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1、XXXX 有限公司有限公司ISO9001 体系文件全套-WI-XZ007 内部沟通作业指导书-行政部-安全管理作业指导书（1.01.0 版）版）制订制订：审批审批：2020-1-1 发布 2020-1-1 实施第 2 页 共 5 页URK-WI 作业指导书主题：内部沟通作业指导书版本/修改状态编制人B/1审核人编号批准人URK-WI-XZ007制/修订日期202X-02-08页数031.1.目的目的依据本公司质量管理手册职责、权限与沟通的要求，在公司各层次和职能之间建立有效沟通渠道，确保全员参与质量管理保持质量管理体系的持续有效。2.2.适用范围适用范围本程序对质量管理体系过程及其实施有效性全
2、员沟通的管理和控制作出了明文规定。3.3.职责职责3.1管理层应积极创建有效内部沟通渠道和团队沟通文化。4.4.程序程序4.1 内部沟通内容。4.1.1 质量管理体系过程适宜性。公司文件化质量管理体系是公司运营所有过程的文件化体现，为确保所有重要过程已被识别并文件化，应进行质量管理体系过程适宜性沟通。4.1.2 质量管理体系过程充分性。内外部环境总处在不断的变化之中，为确保所建立文件化质量管理体系能持续不断适应内外部环境的变化，应进行质量管理体系过程充分性沟通。4.1.3 质量管理体系过程有效性。为确保所有过程均已得到有效展开（实施）并取得预期结果，应进行质量管理体系过程有效性沟通。4.2 内
3、部沟通方式（渠道）。第 3 页 共 5 页对上述沟通内容，可采用如下沟通方式：会议学习、板报通讯、培训教育、布告栏、质量记录和信息的流传。4.2.1 会议方式(包括电话会议、逐一征求意见方式等)；4.2.2 报告分发方式；4.3 会议方式沟通流程。4.3.1 某部门/人员（提案人员）对质量管理体系过程适宜性、充分性、有效性有异议者，可填制内部沟通表。4.3.2内部沟通表传递至相关部门主管，相关部门主管对以下事宜进行确认：1)是否需进行沟通（部门主管建议）；2）沟通范围（部门级、公司级）；4.3.3 若部门主管认为无需会议沟通，并且不同意沟通意见，则应将不需沟通理由填制于 内部沟通表，并退回提案
4、人员。4.3.4 若部门主管认为需会议沟通，并且同意沟通意见，则应将具体实施方案填制内部沟通表，并依据本程序 4.3.7 条款监管方案实施。4.3.5 若部门主管认为需会议沟通，则应依据内部沟通表确认事宜进行会议沟通。4.3.6 会议沟通结束，部门主管将沟通意见（包括具体实施方案）填制于相应内部沟通表。4.3.7 内部沟通表 复印一份传递至方案实施人员，相关部门主管保持原件并监管方案实施。4.3.8 相关部门主管负责对方案实施结果进行验证，并将验证结果填制于相应 内部沟通表：1）若达到预期效果，此内部沟通表则可予以关闭，相关部门主管复印一份内部沟通表传递至提案人员，原件保持于部门主管；2）若没
5、有达到预期效果，此内部沟通表不可予以关闭，相关部门主管应重新填制一份内部沟通表，并依据本程序 4.3.5 条款执行。4.3.9 若提案人员认为有必要越级沟通，可填制内部沟通表，并直接呈送质量副总或总经理，进行沟通、确认。4.3.10内部沟通表1 个月汇总至质管部，由质管部负责保存。4.4 报告分发方式沟通流程：4.4.1内审报告在内部质量管理体系审核结束一周内由行政部文员分发至每个职能部门，部门主管应及时予以传阅。若相关人员有异议，则可填制 内部沟通表，并依据本程序4.3条款执行。4.4.2 管理评审报告 应在管理评审结束一周内由行政部文员分发至每一职能部门及评审人员，部门主管应及时予以传阅。
6、若相关人员有异议，则可填制内部沟通表，并依据本程序 4.3 条款执行。4.4.3 过程审核报告应在过程审核结束一周内由行政部文员分发至每一职能部门，部门主管应及时予以传阅。若相关人员有异议，则可填制内部沟通表，并依据本程序 4.3 条款执第 4 页 共 5 页行。4.5 质量记录的管理。质量记录的管理依据 质量记录控制程序文件 执行，质量记录的流转规则及保存期依据 文件控制程序文件执行。5.5.支持性文件支持性文件5.1.URK-QP-XZ003管理评审控制程序文件5.2.URK-QP-XZ008内部审核控制程序文件6.6.记录记录6.1.URK-QR-XZ009会议记录表6.2URK-QR-XZ012内部沟通表第 5 页 共 5 页