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1、XXXX 有限公司有限公司14001 程序文件-保全科-环境目标、指标、管理方案控制程序-安全作业管理（1.01.0 版）版）制订制订：审批审批：2020-1-12020-1-1 发布发布 2020-1-1 2020-1-1 实施实施有限公司文件名称文件编号1、目的目的：规定如何依据 YDP 的环境方针和重要环境因素制定环境目标、指标及环境管理方案，用来作为改善 YDP 环境绩效的基础。2、适用范围适用范围：本程序适用于 YDP 的环境目标、指标及管理方案的制定和管理。3 3、定义：定义：3.1、环境目标：组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。3.2、环境指标：由环境目标产生，为
2、实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。3.3、环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。4 4、职责：职责：4.1、分公司品保科负责制订环境目标、指标，并分解到各相关部门。4.2、各部门拟订管理方案，并经部门长审核。4.3、环境目标、指标、管理方案由环境管理代表审核，总经理批准。5、程序：程序：5.1、目标、指标、管理方案的制定、审核、批准：5.1.1、每年在公司举行管理评审后，由分公司品保科依据公司的环境方针、YDP 重要环境因素的优先序评估优先等级制定下一阶段公司的环境目标、指标。作成环境目标、指标、管理方案，由环境管理代表审核，总经理批准后
3、下发到各相关部门。5.1.2、各相关部门依据目标、指标制定各部门的管理方案。管理方案中应包括方法、措施、时间进度、责任部门、责任人等。经部门长审批后提交品保科。作成环境目标、指标、管理方案，由环境管理代表审核，总经理批准。5.1.3、在对目标、指标的评审中，若出现难以达成预期目的的情况，应分析原因，重新评审管理方案的可行性，必要时对目标、指标进行修订。5.2、目标、指标、管理方案的实施5.2.1、各相关部门严格按照环境目标、指标、管理方案的内容执行，保证实施的进度和效果。环境目标、指标、管理方案控制程序环境目标、指标、管理方案控制程序EP-050-002生效日期年月日页次版本/修改次数1/21
4、/0批准5.2.2、财务部门应为目标、指标、管理方案的实施提供必要的资金保证。有限公司文件名称文件编号环境目标、指标、管理方案控制程序环境目标、指标、管理方案控制程序EP-50-002生效日期年 月日页次版本/修改次数2/22/0批准5.3、目标、指标、管理方案的检测：5.3.1、各相关部门负责对目标、指标、管理方案的实施情况进行自我检测，每月在公司经营汇报会上报告。填写目标、指标、管理方案完成状况报告书自行保存并将复印件上报品保科。如发现因客观原因造成无法按时完成或实施时发现了不合理情况，应及时上报品保科。必要时修订管理方案。5.3.2、品保科负责对各部门目标、指标、管理方案的实施进度和状况进行检测。5.4、目标、指标、管理方案的修订：5.4.1、当发生以下情况时，需要重新对目标、指标、管理方案进行修订：环境方针进行了修订管理评审后提出相应的要求重要环境因素发生变化由于客观原因造成的目标、指标、管理方案无法按时完成6 6、相关文件：、相关文件：环境检测和测量控制程序EP-10-001纠正预防措施控制程序EP-50-0107 7、附件：、附件：环境目标、指标、管理方案EW50005 环境目标、指标、管理方案完成情况报告ER50006