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1、XXXX 有限公司有限公司ISO9001 体系文件全套-QR-XZ008 质量目标统计表（1.01.0 版）版）制订制订：审批审批：2020-1-12020-1-1 发布发布 2020-1-1 2020-1-1 实施实施责任部门检查周期1 次/年1 次/年1 次/年1 次/月1 次/月1 次/月1 次/月1 次/月1 次/月数据来源部门行政部执行情况检查（用%表示）年年培训计划/培训记录季月目标分解指标考核依据检查人备注年度人员培训达 80%以上季度人员岗位考核率 95%考评小组绩效考核表行政部客户销售部客户销售部物料部物料部售后部设施维修记录发货单/跟踪记录/投诉发货单/跟踪记录/投诉合同合
2、同/抱怨统计仓库盘点表仪器出库申请核准单流转第 2 页 共 4 页行政部固定资产维修保养及时率98%以上物品（仪器）发放正确率95%以上产品、配件供应及时率 95%以上应收账款催收率 90%以上款项结算及时率 90%以上库存产品盘点覆盖率 100%出库流程责任及时率 98%以上财务部URK-QR 记录文件（NO._）主题：质量目标统计表版本/修改状态B/1制/修订日期202X-02-14编号页数URK-QR-XZ00802第 3 页 共 4 页责任部门目标分解指标来料检验及时率 98%以上检验来料合格率 95%以上检查周期1 次/月1 次/批量1 次/年1 次/月1 次/年1 次/月1 次/季
3、1 次/年1 次/年1 次/月数据来源部门物料部物料部物料部售后部行政部行政部主管领导主管领导客户主管领导售后文秘考核依据原材料送检单一周内生产部退回物品的待检清单对生产中发现的批量不合格退回的货料批次仪器质量复核纪录计量校正合格单周工作计划等信息传递表等客户投诉记录执行情况检查（用%表示）年季月检查人备注质检部全年来料误判不超过 6 次，即两月内不得超 1 次误判整机检验一次合格率 90%以上计量设施周期校正 96%以上市场销售部周工作计划等有效提交及时率98%以上销售信息传递及时率达 90%以上全年度客户投诉不超过 5 次市场调研覆盖率 80%以上装机培训一次合格率 95%以上根据程序文件 4.7 新装仪器 15 天内的客户回访情况来判定该次装机培训是否合格产品维修维护报告中三天内对该产品客户的回访结果来判定顾客投诉记录为判定依据根据质量改进计划或纠正预防措施进行判定售后服务部维修维护一次合格率为 96%以上。全年度顾客投诉不超过 10 次质量信息及时传递有效处理率90%以上1 次/月1 次/年1 次/半年售后文秘售后文秘销售部售后文秘销售部第 4 页 共 4 页