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1、工程部经营管理目标考核方案工程部经营管理目标考核方案（20102010年）年）为了确保完成下达的经营管理目标，充分发挥部门运作潜能，有效控制成本，提高服务质量，经研究决定，对工程部进行经营管理目标指标考核，特签订考核方案如下：一、一、经营指标：经营指标：能耗考核指标：全年目标指标180万元，确保指标 180万元。每月考核指标 15万元，确保指标 15万元。二、二、管理指标：管理指标：1能耗率：不高于 6%（占总营收）2可控费用率：3.6%4人员指标：营收 3500万元配置7人。5人员流动率指标：低于 20%。6、保证安全生产（消防安全、人身安全，按造成实际损失的赔偿相关）。7、证设施设备完好率
2、（自然损耗除外）应为100%（按造成的损失由专业人士审核额定赔偿）。三、三、考核方式：考核方式：1按月统计考核，年度统一结算。2营收指标分确保线和目标线考核：确保线指标：完成确保线，提取月考核工资，超额完成按比例计奖；3确保能耗支出比例为总营收6%以下；4奖励方式：完成每月营收确保指标，发放月考核工资，（超额完成指标，以财务计算口径按比例提取奖金）：下降2万5万奖励5%；3扣罚方式：未完成能耗指标，按奖励幅度同比扣罚绩效工资。4人员流动率每超 10%扣罚400元。5部门可控费用按季考核，超支部分100%在奖励中扣除。节约奖励20%。6可控费用按季考核，超支部分100%在奖励中扣除。（费用率3.
3、6%）节约奖励20%。7物品消耗实行单独考核，维修工具及灯泡类损耗率指标为实现营收的3，由财务部对其进行单独核算，如超出部分 100%在绩效奖励或浮动工资扣除，节约部分按 50%奖励。每月工具及灯泡类损耗=实际营收 38工程部可根据营收提高按比例增加员工超时加班还休或计提，不列入考核费用，将作为本方案的补充。92010年酒店能源指标（此项指标年底统一考核），工程部占酒店整个能源考核额度的 100%。四、可控费用考核项目：四、可控费用考核项目：(1)工作餐 0.85(2)料消耗 1.0(3)办公费 0.01(4)低值易耗 0.5(5)洗涤费 0.1(6)水电费0.4(7)差旅费0.03(8)邮电
4、费0.05(9)修理费0.10(10)劳务费0.5(11)业务费0.06五、其它事项五、其它事项1 工程部要制定出对各经营区域的详细考核办法，做到奖罚分明。2 法定节假日加班，根据经营情况和实际值班情况，按劳动法及酒店人事政策执行。考核后有绩效奖则不享受酒店年终奖金，部门奖罚由部门经理决定，报人事复核，总经理或财务总监（业主代表）批复，做到责任与利益相结合，分配方案报人事、财务、总办备案。3 部门应接受酒店有关职能部门对其经营管理的监督，包括财务、劳动人事、设备、质量、能耗、安全等方面，服务质量考核按酒店有关规定进行，成本节约及物耗控制不得损害客人利益，影响酒店声誉。若发生违纪、投诉、事故等情
5、况，酒店将按有关规定进行处罚。4每季做好考核分析报告，报人事、财务、总办备案。5新增设备折旧费、工伤费用的 70%、教育培训费 70%计入部门可控费用。6部门安全管理严格按照安全防范责任书执行。7部门应加强基础设施和能源的管理，并接受工程部及质检小组的监督检查，具体按设备检查考核操作规范进行考核。8费用考核中工作餐指标按目标考核，如有超标，由人事按实考核不作扣罚。六、六、备注：备注：1工作餐按实计算，总体可控费用考核。2工程AR帐（仅限一次性）挂帐业务必须由部门有效签单负责人自己负责。对未收回的应收帐款，将在工资中扣除。3款待及广告对冲按财务制订的内部结算价格统一结算。4部门之间费用往来结算必须由承担部门经理签字认可。5根据季度整体经营情况，酒店对方案书将进行复核审议并作出相应的调整方案。6酒店对考核方案的修改调整必须由业主代表、总经理、行政总监、人事、财务等共同作出决定，凡涉及到本部门的都必须严格遵照执行本方案书一式二份，签约双方各持一份，自双方签字起生效，有效期为2010年1月1日至2010年12月31日。部门：批准：