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1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分管理制度管理制度文件名：质量体系运行制度质量体系运行制度密级/编制审核批准生效日期文件编号版本页数济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。-1-1-页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分修改记录修改记录变更单号变更日期变更章节变更页码变更内容修
2、改人版序质量体系运行制度质量体系运行制度第第 1 1 章章总则总则-2-2-页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分第 1 条为保证质量体系持续有效地运行，强化员工质量意识，促进公司的管理水平再上新台阶，特制定本办法。第 2 条本制度适用于质量体系运行各相关工作事项。第第 2 2 章章责任划分责任划分第 3 条管理职责划分如下。1公司高层领导负责对质量体系的持续运行提供充足的资源。2质量管理部负责组织本公司内部质量体系审核及日常检查工作。3质量体系涉及的相关部门负责本部门职责范围内质量体系的持续运行
3、、改进和提高。第 4 条各部门经理为本部门质量体系持续运行的第一责任人。第 5 条质量手册、程序文件等质量体系文件是公司保持质量体系持续运行的具体指导性文件，各质量体系相关部门都要严格按照体系文件中规定的程序执行。第 6 条如个别部门发现质量体系文件中的规定与实际工作不相符，或者管理水平得到完善提高而程序文件已不能有效地指导本部门工作，则应先提出修改申请，经文件原审批人审批后方可按照新文件执行。第 7 条质量体系相关部门要按计划接受内审或者平时的监督检查，否则，内审员有权采取处罚措施。第第 3 3 章章质量体系运行规定质量体系运行规定第 8 条为保证本公司质量体系有效持续地进行，规定控制一个质
4、量要素的部门，在内审或平时检查中每次至多出现一个不合格项；控制两个以上质量要素的部门每次至多出现两个不合格项。否则，凡超过规定一项，扣该部门考核分 2 分，出现严重不合格项每项扣 4 分。第 9 条专家年度复审时，若部门因工作不到位出现质量不合格而影响复审的，给予部门经理通报批评，并处 500 元金额的罚款。第 10 条在内审中出现不合格项或当产品、生产过程出现不合格时，责任部门接到不合格报告、不合格信息通知单或业务联系单后，要在 5 日内分析出导致不合格的原因，并编写建议采取的纠正措施，报审核人认可。-3-3-页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混
5、凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分第 11 条责任部门编制的建议采取的纠正措施经审批后，一般情况下必须在 10 日内按照规定的要求予以整改和纠正，因特殊情况在规定时间内不能整改纠正，必须提前说明理由，征得质量管理部同意后方可延期整改纠正。第 12 条质量管理部为保证公司质量体系持续运行，可对质量体系涉及的部门进行指导，并有权抽调内审员对公司质量体系相关部门进行内审及不定时检查。第 13 条检查方法如下。内审检查每年组织两次，按照年度内审计划对各单位进行集中式定期检查。平时，质量管理部门可组织人员进行不定期检查。第第 4 4 章章质量管理体系改进质量管理体系改进第 14 条质
6、量管理部根据实际出现的问题及考核结果与各部门协商，确定如何修订质量管理体系，对现有质量管理体系进行修订，并上报主管副总进行审批。第 15 条对质量体系进行改进，公司一般情况下可采用“硬”质量工程法、“软”质量工程法以及业务流程重组法。这三种方法的流程及应用范围如下表所示。质量改进方法说明质量体系改进执行程序方法（1）分析及确定改进需求（2）确定质量体系改进的目标“硬”质量工程1“硬”质量工程法（3）拟定质量体系改进的备选方案法适用于质量体系结（4）分析备选方案构良好的系统（5）选择最佳方案（6）实施质量体系改进的最佳方案（1）质量体系问题情景的描述与表达2“软”质量（2）相关质量过程的定义工程
7、法（3）构造并检验概念模型构不良的系统法适用于质量体系结“软”质量工程适用范围-4-4-页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分（4）概念模型与现实的比较（5）提高并实施“可行的和需要的”变革（1）成立质量体系改进项目小组（2）诊断质量过程使 公 司 成 本 管（3）构建质量过程的系统模式3业务流程重（4）选择质量过程组法（5）对选定的质量过程进行重建设计思得到显著的改进考（6）返回程序管理、速度、效益等理、质量管理、服务第第 5 5 章章附则附则第 16 条本制度由质量管理部制定，经公司常务会议讨论并审议后通过。修订和废止亦同。第 17 条本制度自颁布之日其执行。你还很年轻，将来你会遇到很多人，经历很多事，得到很多，也会失去很多，但无论如何，有两样东西你绝不能丢弃。一个叫良心，一个叫理想。-5-5-页脚内容页脚内容