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1、HACCPHACCP 计划验证表计划验证表CCP1CCP1：控制危害：控制危害：CL CL：控制方法：控制方法：纠偏程序：纠偏程序：验证项目验证项目验证结果验证结果CCPCCP 控制控制HACCPHACCP 计划计划相关人员获得有效文件有相关人员获得有效文件有无无OPRPOPRP 控制控制操作人：操作人：回答回答 CCPCCP 操作要求符合不符合：操作要求符合不符合：现场操作规范符合不符合：现场操作规范符合不符合：监控记录真实、齐全、经审核监控记录真实、齐全、经审核不符合：不符合：评估及纠偏人：评估及纠偏人：回答纠偏程序要求符合不符合：回答纠偏程序要求符合不符合：现场纠偏规范符合不符合现场纠偏
2、规范符合不符合纠偏记录真实、齐全、经审核纠偏记录真实、齐全、经审核不符合：不符合：设备能力设备能力设备运行设备运行设备运行状况正常异常：设备运行状况正常异常：计量与校准计量与校准按周期计量与校准是按周期计量与校准是否否现场验证精度要求符合不符合现场验证精度要求符合不符合计量校准记录真实、齐全、经审核计量校准记录真实、齐全、经审核不符合：不符合：产品安全性产品安全性检验报告检验报告产品安全指标符合产品安全指标符合起止时间：起止时间：不符合：不符合：份数：份数：检验记录与报告真实、齐全、经审核检验记录与报告真实、齐全、经审核不符合：不符合：现场检测现场检测产品安全指标符合不符合产品安全指标符合不符
3、合CCP2:CCP2:。终产品验证终产品验证验证项目验证项目生物危害生物危害检测报告检测报告产品安全指标符合产品安全指标符合不符合：不符合：顾客反馈顾客反馈产品安全指标符合产品安全指标符合不符合：不符合：验证项目验证项目物理危害物理危害检测报告检测报告产品安全指标符合产品安全指标符合不符合：不符合：顾客反馈顾客反馈产品安全指标符合产品安全指标符合不符合：不符合：验证项目验证项目化学危害化学危害检测报告检测报告顾客反馈顾客反馈产品安全指标符合产品安全指标符合不符合：不符合：产品安全指标符合产品安全指标符合不符合：不符合：验证人：验证人：时间：时间：实施者：日期：1、建立的程序是否变化过？是_否_
4、描述:_2、是否因这些程序的改变需改变已建立的HACCP 计划？是_否_3、列出已建立的 HACCP 计划中识别的 CCP 和 CL？CCPs CLs4、计划中需要的 CCP 监控记录是什么？地址：记录类型监控频率记录位置_ _ _ _ _5、监控措施是否按计划执行？是_否_描述：6、当计划中建立的 CL 发生偏离纠正措施是否能立即实施？是_否_7、纠正措施是否与计划中描述的一样？是_否_描述：8、谁负责对所需记录的适当维护的验证？9、员工和管理者是否对 HACCP 计划的知识掌握？是_否_描述：10、提供了什么样的有关 HACCP 计划的培训？11、描述以上培训完成的文件的例子？12、设备/温度计是否按计划需要实施了校准？是_否_描述：其他方面：