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一、整体计划 1.产销计划一月二月三月产品名称数金利润产品名称数金利产品名称数量金额利润量额量额润合计合计合计四月产品名称数金五月利产品名称数金利产品名称六月数金利量额润量额润量额润合计2.费用预算月一二三四五六合产销金合计合计预计利利润率原料成 人工成制造费比销售费 比 3.经营发展目标4.管理方针5.投资及改造计划三、部门目标纲要1.业务部销售计划客户开发计划新产品推广广告计划费用预算其它2.生产部人力计划设备购置改善保养计划效率改进降低成本计划品质改善计划物料管理目标其它管理措施费用预算 3.采购部采购目标厂商开发计划降低成本计划费用预算其他 4.财务部各项费用预算财务改进计划与目标其他5.人事总务部人事计划与预算福利计划总务设施计划人事总务管理方针费用计划