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1、v1.0 可编辑可修改现场审核标准现场审核标准阶段质量管理体系(ISO19001:2000)环境管理体系(ISO14001:2004)涉及标准条款向项目经理了解以下情况，获得总体认识，为按过程方法进行审核做准备：4.4.14.3.3与质量管理体系结合审核，应补充了解以下情况：1项目周边的环境条件(社区、建审核内容与方法涉及标准条款4.4.14.3.34.4.2与质量管理体系结合审核，应补充了解以下情况：1 项目周围的安全生产条件(有无高压线、油库、液化气站等)2项目部的职业健康安全管理目标职业健康安全管理体系(GB/T28001-2001)审核内容与方法涉及标准条款项目基本情况了解5.4.15
2、.5.1审核内容与方法 1工程概况(工程规模、工程量、承包内容、4.4.2工程结构特点、业主设计监理单位、合同规定质量标准工期特定要求、施工进度情况)2 项目部组成情况(组织结构、职能分工与职责、施工人员情况、主要施工设备、公司确定的质量目标)3有无分包，哪些过程或工程分包4.4.6筑物、河流、管网)及特定环境要求4.4.62项目部的环境管理目标项目策划查阅(施工组织设计)是否包括以下内容，操作性如何，是否履行了必要的审批手续 1工程概况及主要过程4.3.14.3.24.3.31与质量管理体系审核结合，应查阅是否在施工组织设计中规定了本工程的环境管理目标、环境保4.3.14.3.24.3.41
3、与质量管理体系审核结合，应查阅是否在(施工组织设计)中规定了本工程的职业健康安全管理目标、安1v1.0 可编辑可修改 2适用的主要标准和规范 3质量目标(包括工期目标)4关键过程、特殊过程的施工方案 5 资源配置情况(主要机构设备用量表、劳动组织分配表、主要材料用表、监视测量设备用表)6质量保证措施 7项目平面布置图 8施工进度网络图 9各过程监视测量和试验活动安排及工程验收标准 10，证明工程质量符合规定的质量要求的记录要求11引用的施工方案目录施工过程控制7.5.17.5.21与技术人员交谈并查验有关图纸会审纪要，4.4.6了解图纸会审和设计洽商(变更)控制情况，查阅图纸修改后的标识及发放
4、情况2 查阅具体的施工方案，评价内容是否符合要4.4.74.5.1护措施2查阅环境因素清单和重要环境因素清单，评价环境因素识别的全面性与重要环境因素评价的合理性3查阅适用的法律法规及其他环境要求清单，评价识别的合理性和全面性，抽查一定量的文件文本，看是否有相关文件的有效版本，是否确定在项目如何执行这些文件4制定了哪些管理方案，是否按计划实施，查阅管理方案文件，评价内容是否符合要求全施工措施和劳动保护措施1查阅危险源清单和重大危险源清单，评价危险源识别的全面性及风险评价的合理性3查阅适用的法律法规及其他要求清单，评价识别的合理性和全面性，抽查一定量的文件文本，看是否有相关文件的有效版本4制定丁哪
5、些管理方案，是否按计划实施，查阅管理方案文件，评价其内容是否符合要求其中，3、4 可与环境管理体系一并审核按照有关法律法规、公司程序文件、4.4.6相关管理制度、施工组织设计的规定，与现场环境管理人员交谈、查阅有关记录，现场观察，检查以下4.4.74.5.1按照有关法律法规、公司程序文件、相关管理制度、安全操作规程、作业指导书、施工组织设计的规定，与现场职业健康安全管理人员交谈、查阅2v1.0 可编辑可修改7.5.37.5.47.5.5求，是否具有可操作性。如砼施工方案的内容要包括：砼标号、强度等级；是自制还是商品砼；坍落度是多少，由谁测量，一天几次，是否有开盘记录；砼如何灌注，如何震捣，震捣
6、中应注意哪些问题等；文件是否经过审批3，是否进行了技术交底，包括设计人员对工程技术人员交底和技术人员对施工班组的交底；技术交底内容是否清楚，有无记录4查阅作业指导书，是否可操作；作业指导书的内容有:该过程施工人员的职责、分工、施工顺序、每一步施工要求；作业现场是否有相应文件的有效版本，文件是否受控；作业人员是否知道文件规定5 确认关键过程和特殊过程，与施工人员交谈了解对其控制情况。查阅对人员资格确认、设备能力鉴定记录、过程评定和批准准则、施工方法和程序规定及执行情况、有关施工参数的监控记录内容：1施工废水(砼和沙浆搅拌产生的废水、清洗施工车辆产生的废水、砼养护产生的废水等)和现场生活废水(食堂
7、、厕所产生的废水)的控制情况2，施工产生的粉尘控制、土方开挖、运输扬尘和遣撤控制、水泥和沙石可能产生的扬尘控制、现场道路硬化情况3 施工机械、钢筋加工、木材加工、砼震捣、噪声的控制情况4各种包装材料、容器、废料、建筑垃圾的控制情况5油漆、易燃易爆等化学危险品控制情况6古树、名木、植被、地下管网的保护情况有关记录，现场观察、检查以下内容：1土方施工及模板堆放、材料堆放中可能产生的坍塌控制情况2施工机械安全操作、操作人员的资质、防护设施、塔吊安装拆卸控制情况3临时用电管理情况4手持电动工具的安全操作情况5高空作业安全管理(临边、洞口防护)6劳动防护用品的佩戴与管理情况7材料、土方运输交通安全情况8
8、施工机械、钢筋加工、木材加工、砼震捣、噪声控制情况9易燃易爆等化学危险品控制情况10对材料供应商、分包方等相关方施加影响的情况11消防管理情况3v1.0 可编辑可修改6查阅施工记录(按照建筑工程文件归档整理规范要求的内容检查)、施工日记、监理会议记录，了解施工过程控制情况7有无顾客提供财产，如何控制；查阅有关验证和保管记录8在现场观察施工过程、材料的标识情况9在现场观察成品和材料的防护情况10查阅机械设备的台帐、维修保养计划、维修保养记录、设备运行记录，了解设备是否满足生产要求11查阅监视测量和试验设备台帐，了解其检定、维护、标识情况；抽查设备使用情况；自检的设备有无相关检定准则12检查现场试
9、验室，了解材料试验、砼试验的情况，查阅相关试验报告13查阅材料清单、合格供方评价记录、采购合同、物资验证和复试记录，不合格物资的处理记录7对材料供应商、分包方等相关方施加影响的情况8机械设备漏油、维修过程中产生的废物控制情况9消防管理情况10潜在环境事故和紧急情况的识别、相应的应急措施、应急预案的演练和试验、应急计划和程序的修订情况11.相关环境监测设备仪器的检定、维护、保养情况12节能降耗情况其中，第 7、8 条可与质量管理体系中的采购和设备管理过程一起审核；第 11 条可与质量管理体系中的监视和测量装置控制过程并审核12现场安全教育情况，安全技术交底情况13潜在安全事故和紧急情况的识别、相
10、应的应急措施、应急预案的演练和试验、应急计划和程序的修订情况14相关环境监测设备仪器的检定、维护、保养情况15冬雨季施工安全管理16现场食堂卫生管理情况17女工、未成年工的保护情况18特殊工种管理情况19职业病预防情况其中，第 2、10、13、14 条可与质量管理体系一井审核；第 9、11、12 条可与环境管理体系一起审核4v1.0 可编辑可修改14了解分包工程的控制情况，查阅分包方评价记录及对分包方施工过程的检查记录15现场工程质量观察：砼是否出现涨模、蜂窝、孔洞、防水层漏水、砌筑沙浆不饱和、墙面不平整等现象监视和测量8.2.18.2.38.2.41现场如何与业主或项目管理公司监理公4.5.
11、11与有关人员交谈、查阅记录和监测报告，了解对废水、粉尘、噪声、固体废弃物、化学危险品的控制情况及污染因子的排放达标情况，节能降耗情况，管理方案的实施情况，目标指标实现情况2查阅法律法规及其他环境要求的符合评价报告，评价组织环境管理行为与法律法规及其他环境要求的符合性4.5.1与有关人员交谈、查阅记录和监测报告，了解运行控制标准的执行情况，粉尘、噪声、化学危险品的控制情况；管理方案的实施情况，女工、特殊工种的体检情况，目标指标实现情况，安全隐患、事故、事件境计情况司沟通，如何及时获取、分析、利用顾客对施4.5.2工过程满意程度的信息2，查阅施工过程中的检查记录，隐蔽工程验收记录、中间品的检查记录，以及对施工过程能力的分析报告3按照有关的验收规范及评定标准规定的内容和记录表格要求，检查分部、分项、单位工程的检验、评定记录，了解工程实物质量情况5