优势学科专项资金跟踪审计工作流程图.pdf

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优势学科专项资金跟踪审计工作流程图根据专项资金跟踪审计计划或上级跟踪审计文件成立审计组编制项目审计计划和审计工作方案向被审计项目单位送达审计通知书(附需提供资料清单、承诺书等)被审计项目单位提交审计相关的帐册、制度等书面资料、电子数据实施跟踪审计，填写审计工作底稿，取得审计证据整理、归纳、汇总、分析审计证据和审计工作底稿编写审计报告征求被审计单位对审计报告的意见对审计报告有无意见无有听取被审计单位意见，确定是否调整审计报告审计组出具审计报告及审计意见书，经审计处审定并签发审计报告、审计意见书送被审计单位，抄送相关领导及单位被审计单位将审计意见书的落实整改情况向审计处反馈审计材料整理归档