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1、2023年门店日常管理规章制度7篇 规章制度的设立,给我们的生活带来了极大的影响,规范了工作的管理。那么,大家知道制度的格式吗?下面是由我给大家带来的门店日常管理规章制度7篇，让我们一起来看看！ 门店日常管理规章制度篇1 餐厅每周一次大扫除，由相关管理人员对酒店的环境卫生和个人卫生进行检查，并作记录。 一、个人卫生标准 1、做到勤洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油；勤洗澡，勤换工作服勤洗被褥。刷牙。 2、工作时间不配戴饰品（如：耳环、戒指、项链、手足链） 工作牌必需佩带在左胸上方，要端正，光明。 3、工作时间必需穿工作服做到整齐干净无皱纹、破损或开口的地方要补好。 4、男服务员发型侧不过耳
2、，后不过领前不遮眉，不留鬓角不染发。 5、女服务员不得批肩散发、喷重味香水。不戴假睫毛、化淡装 二、环境卫生标准 1、餐厅店堂要每日打扫，公共区域；确保一切公共设施的清洁，整齐光亮。 2、玻璃门窗；要保持清洁、白亮。要求无污迹、水迹、水印、手印、指痕。 3、窗台；不定期的由管理员支配值班服务员檫洗，保持干净。 4、地面；无杂物、光亮、无水迹、无油迹。 5、备餐柜：餐柜物品摆放整齐，无私人用品，干净无油渍。 6、桌椅：无灰尘无油渍 7、灯具：光亮清洁，无油渍灰尘；装饰物及植物要定期檫洗；植物要定期施肥、打药、杀虫、清除败叶和杂物。 8、檫洗，无灰尘无油迹、摆放端正相宜。 三、餐用具卫生 1、洗净
3、后光滑光明，没污点油迹。 2、能够按规格整齐摆放于消毒柜中消毒，每周定期对全部餐具进行统一的消毒一次。 四、工作卫生 1、上班时间在工作场所内不得抽烟喝酒，不得随地吐痰严禁面对食品、顾客打喷涕咳嗽，严禁乱丢废纸乱放茶水杯。 2、严禁运用掉落地面的餐具和食物。 3、手指不行干脆接触食物，不得碰触杯口，碗口、筷子前端及汤匙盛汤部位。 门店日常管理规章制度篇2 基本领务 1、上班时统一佩戴工作牌（要求上交相片，立刻制作），穿店内样衣营业。（可选择库存较多的款式作为样衣穿着） 2、随时保持店内外卫生状况（店内地面放包装袋的促销手段除外），随时对店内服装进行整理摆放（做到清洁整齐，美观大方，便于选购）。
4、 3、上班时保持精神饱满，不允许无精打采。 4、顾客进入商店，营业员必需主动招呼客人。顾客离开时，说声“慢走”或“有空再来”等告辞语。 5、在销售过程中，每位店员都要做到面带微笑，看法真诚、 6、工作中发觉产品存在质量问题时（如没扣眼，断线，线头过多，破洞等），能自行修复的可以自行修复。若的确不能修复的严峻问题产品，需隔离放置，由公司统一处理。 5、留意辩认假币，如收取假币将自行担当、 6、店内有顾客及生意时尽量不要接私人电话，上班肯定不允许玩手机短信，QQ短信闲聊、 7、收银差错时，应刚好改正，并说明缘由，无理由差错（数额多与少同等计赔）。 8、填写报表每卖出1条裤子都要在报表内精确记录。当
5、日下班时，总结报表内当日总销售额，各人销售额及男裤与女裤各自的总销售额。 9、下班前做好平安检查工作，留意切断音响灯光电源，关好门窗，杜绝隐患，确保商店及货品平安。 店长工作职责 1、店长在每天_点之前到银行上交前一日门店销售现金，并兑换其次天备用零钱 2、店长要对店铺的行势进行分析，并同员工共同查找不利因素，刚好做出每天店内工作心得和月总结。 3、店长需帮助上级人员共同制定每月的销售目标。并依此制定店内每周每日的销售目标，严格同营业员一起完成每日销售目标。对于未能完成当日销售安排的，须要刚好找出缘由并调整工作方法。 门店日常管理规章制度篇3 一、店面行为规范 1、客户到店，接待人员必需立刻起
6、立，“欢迎光临_药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员供应倒水等服务。 2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必需称职务。 3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。 4、有领导挚友来访，由前台人员负责引见并供应倒水服务。茶几处只用于接待运用，不得在此闲聊、睡觉等。 5、业务、导购随时作好接待客户的打算，必需随时有人在前台，以免影响接待客户。 6、工作时间内必需仔细接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。 7、前台电脑主要为日常办公运用，严禁播放视频音乐。 8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应刚好做好相关工作记录。 9、尊老爱幼，不得
7、以貌取人，不得嘲讽他人。 二、店面管理 （一）培训管理 1、依据店面新老员工的实际状况制定有针对性的培训安排。 2、培训安排应充分考虑：公司企业文化、专业学问、产品学问、服务礼仪、销售技巧、顾客反对看法及疑议等。 3、依据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。 4、建立公司内部QQ群，实行网络在线的沟通学习探讨。 （二）客户管理 1、依据与客户的成交状况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要刚好跟踪反馈。 2、常常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求状况。 3、定期作
8、顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费实力，喜爱的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。 4、建立产品QQ职业沟通群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上沟通探讨，巩固合作伙伴、培育潜在客户。 （三）销售管理 1、依据店面实际状况，制定合理的月、季、年销售安排及制定销售目标。 2、依据销售安排，制定适应当地消费状况的促销方案，报老板批准并执行。 3、依据方案，实施销售安排及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取阅历，不断提高店面的销售业绩！ 三、店员职责及要求 1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特别
9、状况不能随意调班或工休，须要调班或公休者须事前请示经理批准。 2、热忱待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品学问或相互沟通销售技巧。 3、每天对店面、店内地砖、样板间等须要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均光明无灰尘。 4、所运用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。 5、全店人员要团结一样，同心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。 6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品
10、性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。 7、努力学习产品学问，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深化领悟我们的服务理念，引导顾客参观展厅，具体热忱介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动帮助店长完成销售工作。 8、听从上级工作支配，努力完成下达的销售指标。 四、工作流程 （一）组织晨会的召开 1、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。 2、传达老板重要文件及通知。 3、昨日营业状况确认、分析。 4、针对营业问题，指示有关人员改善。 5、安排当日工作安排。 （二）对店内状况的确认及工作支配 1、店面、展柜、样板的卫生清洁状况。 2、监督店员的工作状况，错
11、误地方刚好订正。 3、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好支配送货事宜。 五、接单流程 接待客户分析客户确认定单交款接单下单（客服）完成定单。 1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。 2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必需全体起立，以示敬重。 3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应马上回前台。 4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算从前职员接待客户一次。 5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，仔细填写客户资料。 六、绩效管理 （一）销售安排制定 1、应依据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售安排，再把安排分解到每一周、每一天。 2、该
12、安排必需包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。 3、应依据实际销售状况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。 （二）销售安排执行 依据销售安排仔细执行，经理应对每天安排执行状况作出总结，分析各成员对进店的顾客的接待状况、顾客信息的收集状况，督促导购员、业务员进行电话回访或上门探望，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。 （三）执行状况分析 1、每周、每月每位员工要对经理就安排执行状况进行述职报告，分析差异缘由，执行状况的好坏干脆关系到自身的切身利益及有关店面的各种嘉奖。 2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行状况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和安排的差异
13、缘由，执行状况的好坏干脆关系到店面及自身的考核及评比。 （四）绩效考核及嘉奖、惩罚 1、可依据实际销售状况对员工的销售实力进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理嘉奖； 2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将赐予自动降薪或按公司相关规定处理。 七、售后服务管理制度 为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培育员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度： 1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动灵敏，办事严谨。 2、应仔细维护公司利益，珍惜每一笔业务，注意每一次服务细微环节，厉行节约，严禁铺张奢侈。 3、应树立“为
14、您服务到恒久”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要当心谨慎，避开损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般状况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不当心损坏客户财物，应主动赔礼致歉。 4、安装或修理产品时，应耐性细致，仔细负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要刚好清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。 5、安装或修理的过程中，一般状况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或修理结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。 6、要保管好所携带的相关物品，仔细清点，特殊
15、要注意工具是否遗漏。 7、结束业务后，应刚好返回公司，不得无故在外逗留，以便公司支配新的业务。 8、返回公司后，应按规定标准刚好报销相关费用。 八、员工出差及报销管理制度 为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、刚好化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。 （一）差旅费 1、员工出差前应提交出差申请表，经总经理批准后方可出差。 2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。 3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人缘由需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借
16、支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。 4、差旅费报销的原始凭证必需真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发觉有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须担当等额赔偿责任。 5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单-交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字-总经理审批-出纳处领去现金。 （二）业务款待费 1、业务款待费须严格执行“先批后支”和“领导陪伴制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务款待费，否则费用自理。 2、业务款待费金额在150元以内经部
17、门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务款待费的发票必需为正式真实的税务发票，超出150元以上的款待费，在报销时除供应正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。 3、单项款待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。 （三）电话费，手机费 1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。 2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。 注： 1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。 2、从即日起，公司将各部门费用与
18、其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。 3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。 九、公司用车管理制度 1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。 2、公司员工因业务须要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。 3、公司专职司机需对运用车辆平安及运用状况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人运用或在下班后将车开出访用，一经查实，第一次罚款200元，其次次作开除处理。 4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明
19、实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。 门店日常管理规章制度篇4 为了创建一支以公司利益至高无上准则,建立高素养、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工自觉遵守! 一、准时上下班,不得迟到;不得早退;不得旷工; 二、工作期间保持微笑,不行因私人心情影响工作; 三、上班第一时间打扫档口卫生,整理着装,必需做到整齐干净;员工需画淡妆,精力充足! 四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象; 五、员工本着互尊互爱、同心协力、吃苦耐劳、诚恳本分的精神敬重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门,公司将做出合理的回复! 六、听从
20、安排听从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密; 七、工作时不得接听私人电话,手机应调为静音或振动。 八、仔细听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿,偷盗公司财物者交于公安部门处理。 九、员工服务看法： 1、热忱接待每位客户,做好主动、主动、热诚、微笑的服务; 2、尽快主动了解服装;以便更好的介绍给客户; 十、员工奖罚规定： 1、全勤嘉奖每月30元,迟到、早退、每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚120元,工作时间不允许请假,请假一天扣除当日工资,未经批准按旷工处理;病假必需出具医院证明,前三天扣除当日工资的30%,之后每天扣除当日的工资; 2、每三个月进行优秀员工嘉奖,嘉奖200元;(条件：
21、必需全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次嘉奖,一次扣罚30元; 3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象,违者扣罚10元/次;上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信闲聊,手机应调为静音或振动,违者扣罚5元/次; 4、必需听从安排、听从管理,违者扣罚30/次;私下运用本公司电脑者扣罚50/次; 5、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%; 十一、入职条件： 1、填写员工入职表,按入职须知执行规定; 2、需交身份证复印证 3、工作期间必需遵守本公司规章制度; 十二、辞职条件： 1、员工辞职必需提前3个月提呈辞
22、职报告,书写具体理由批准后方可离职,离职只发放工资； 2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%, 十三、辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下: 1、连续旷工3次/月; 2、拒客或与客户发生争吵3次/月; 3、泄露本公司机密1次/月; 4、偷盗本公司财物者; 十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密,如对本公司造成不良后果责任将由对方负责,并向有关单位提起诉讼! 公司宗旨：敏锐视察和自我创新,以时尚品质、潮流为产品风格,以信誉、创新、完备经营为理念,以包装精致、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标。 门店日常管理规章制度篇5 1、树立顾客至上，服务第一的思想，
23、员工上班时着装要统一、整齐，精神要饱满，服务要热忱、周到，挂牌上岗; 2、全体员工必需遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。如上班迟到罚款10元;利用上班时间做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元;无故早退作旷工处理;如有特别状况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准后方可，2天以上交经理批准后方可，否则做旷工处理，旷工一次罚款50元。旷工二次则自动除名; 3、全体员工必需自觉遵守上下班制度，上班以前必需过早、更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班，违者作迟到处理;午饭时间除特别状况严禁喝酒，轮番吃饭时应在指定地点进行，违者罚款10元; 4、员工
24、每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库状况肯定要与对班交代清晰，假如发觉问题应当刚好反映并刚好解决; 5、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩嬉戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除; 6、遵保卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发觉卫生不合格的，店长罚款10元，柜长必需督促当班员工做好每天清洁卫生工作; 7、当班员工必需每天检查自己管理货架上的药品存放状况，做到随时整理货架，随时补充货源,假如发觉当班员工库存有货，不刚好补充，对已销售完的普药不造安排或顾客须要的药品明明库存有但说没有的状况，视情节予当事人处以100
25、元罚款。情节严峻者作开除处理，药品上柜肯定要做到先进先出，如发觉远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失; 8、每天由店长拟定进货安排，交经理核实后统一进货; 9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必需通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改; 10、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有安排，有步骤的促销，尽可能避开和削减损失，如可推销的效期药品不刚好进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半; 11、如发觉员工与顾客发生口角，无论什么缘由，吵架的一律罚款50元;员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不听从管理者予以开除。 12
26、、工作人员不得私自接受产品促销，一经发觉予以开除; 13、促销礼品一律交收银台统一存放，并照实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元; 14、如遇到顾客退换货，要仔细对待，核实状况后交经理签字刚好解决(无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必需刚好解决)，不得相推托，否则每人罚款20元; 15、对于表现优秀的员工我们在月评后赐予50到100元嘉奖。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严峻违反制度予以辞退处理。 门店日常管理规章制度篇6 驻店药师职责： 一、驻店药师必需遵守职业道德，忠于职守。 二、驻店药师必需了解本店处方药，非处方药运用过程中的有关学问。 三、驻店药师必需对处方进行审核签字。 四
27、、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。 五、对消费者购买的药品，驻店药师应供应用药指导或提出治疗建议。 处方审核与管理制度： 一、驻店药师审核处方时应留意以下几点： 1、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。 2、文字是否清晰、正确、有无错误或笔误。 3、核对剂量是否有误，如因病情须要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。 4、有无配伍禁忌。 5、医师是否签字。 二、销售特别管理的药品，应严格根据国家有关规定执行。 三、处方的处方药品登记簿保存2年以上备查。 处方药调配制度： 一、处方药必需凭执业医师(或助理执业医师)处方方可购买。 二
28、、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发货人和驻店医师在处方上签字。 三、处方药不得擅自更改和代用。 四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。 非处方药销售制度： 一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。警示语为“请细致阅读说明书并按说明书购买和运用”。 二、非处方药不得采纳有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方式。 三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好询问服务，指导平安用药。 (1)药品进货必需严格执行药品管理法、产品质量法、药品管理法实施条例、合同法及药品经营质量管理规范等有关法律法规，依法购进。 (
29、2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。 (3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。 (4)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。 (5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的进口药品注册证或医药产品注册证和进口药品检验报告书复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附进口药品通关单。 (6)首营企业与首营品种的审核必需根据“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行
30、，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。 (7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。 (8)定期对进货状况进行质量评审，一年至少1-2次。仔细总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。 药品进货和验收质量管理制度 一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必需从加盟连锁公司或受公司托付的药品批发企业购货。 二、门店严禁从非法渠道选购药品。 三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目比照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。 四、验收时如发觉有货与单不符，包装破损
31、，质量异样等问题，应刚好报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。 五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件，药品应有中文标签和说明书。 六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。 七、药品购进票据应按依次分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。 门店日常管理规章制度篇7 一、按规定时间上下班，不得无故迟到早退： （1）每天早上7：55必需到营业厅，此时应已着好工装，扎好头发，化好淡妆上台席起先做工作打算。若7：55还未化好妆的，马上补妆并视为迟到，迟到一次扣5
32、0元。 （2）若有事须要请假需提前说明，便于班组长支配班务，若临时请假不予准假（工作中突然生病除外）。 （3）工作中不得擅自离岗超过15分钟，不得无故早退，一经发觉，视为矿工处理。 二、工作时应身着统一的制服（若上班未穿制服者马上回家换装，并视为迟到），佩带工牌，勤洗头发且梳理整齐，多余的头发用黑色发卡卡起来不得遮面，佩带统一头花，不能戴夸张头饰，除项链，戒指，耳钉外（只可选金银两中材质）不得佩带其它首饰，发觉一次扣20元。 三、工作时间员工在台席上不得接打私人电话，如确有重要事项时，应经主管批准均可运用，若不遵守一次扣10元。 四、严格履行ISO9000的服务规范： （1）来有迎声：主动问候
33、每一位客户，表示对客户的迎接。 （2）问有答声：在服务的过程中，对客户提出的任何问题，都须要刚好、精确、耐性地为其解答。 （3）对视露笑：在为客户服务时，应用目光关注客户，与客户对视时，应面露微笑。 （4）暂离致歉：在进行客户服务的过程中，如须要短暂离开，肯定要向客户致歉，并说明缘由。 （5）唱收唱付：在与客户有现金交易时，需说出收款金额与找还金额，做到唱收唱付。 （6）双手接递：在与客户之间有物品交接时，肯定要用双手接递，表示对客户的敬重。在接到客户递来的物品时，肯定要说“感谢”。 （7）关注确认：当回答完客户的问题时，肯定要确认客户是否清晰。在办理完业务时，要确认客户是否有其它须要帮助。
34、（8）虚心致词：客户提出表扬时，要虚心致词，不骄不躁。 （9）走有送声：在客户离开的时候，肯定要向客户道别。每月三方公司检查如因上述问题扣分，被访人员必需以书面形式分析说明缘由。 五、员工每日应留意保持自己工作台席及更衣室环境清洁，根据营业厅清洁值班支配表，按时打扫卫生，若一次不打扫扣20元，不清洁扣5元。 六、依据营业厅拟订的每日营收资金交接登记表，每天下班时必需将当日营收尾款交于班长、移交人、接收人都要签字确认，假如再出现任何问题由接收签字确认方负责。如遇班组长休假，员工应自行做好交接记录，假如再出现问题，由接收签字确认方负责。依据ISO9000规范，每天下班后将当天操作报表和营收报表打印
35、出来签字盖章，假如营收资金出现错存，一经主管通知，应马上查询订正，不得拖延。每天的银行入帐单必需由本人自己填写，不准由他人代替，若出现纠纷，有代替人自行负责。 七、除收资金外，其余卡品，手机均登记交接，移交人和接收人都要签字确认，若出现问题，由接收签字确认方负责。 八、平日留意本身品德修养，时常熬炼自己的工作技能，提高工作效率，对所担负的工作争取时效、不拖延、不积压（当天工作不得拖到地二天完成） 九、登高俊工号的人员应记录好运用工号的时段，以便利日后有问题出现时查询。 十、除班组长组织学习考试外，（每次考试成果纳如当月绩效考核），员工应刚好仔细学习每天下发的文件，假如因为自己不学习而造成的过失
36、，有本人自行负责。 十一、听从上级指挥，如有不同看法，应当面相告或以书面陈述，不得私下争论，一经上级主管确定，应马上遵照执行。 十二、全部营业厅人员必需24小时开机，如发觉一次未开机当月绩效扣2分，不得以手机没电等为借口。 十三、每月进行前台常用操作流程上机考试，如连续三个月成果最差则第三个月的绩效等级为欠佳，上机操作在第四个月还没有提升则待岗学习。 十四、员工平日全部表现全部纳如当月绩效考核，年底作为是否末位淘汰的依据。 以上规章制度从宣布之日执行，一视同仁，请大家自觉遵守，如有添加，另行通知。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页