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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案1 1 目的目的验证环境职业安全健康管理体系的有效性和符合性。2 2 适用范围适用范围适用于内部审核工作的控制。4 4 职责职责4.1 管理者代表负责领导内部审核工作。4.2 质量管理室负责组织编制和实施内部审核方案。4.3 各部门配合内部审核方案的实施。4 4 工作程序工作程序4.1 内部审核方案的编制4.1.1 质量管理室在每年的年初负责策划年度内部审核方案，报管理者代表审核，总经理批准。4.1.2 内部审核的频次为内部审核每年最少一次。4.1.3 审核时机内部审核按年度内部审核方案进行。4.1.4 审核的准则包括 ISO14001、
2、GB/T28001 标准的要求、环境职业安全健康管理体系文件的要求及与有关法律法规和相关方的要求。4.1.5 内审的范围包括环境职业安全健康管理体系涉及的部门、产品、工作场所。4.1.6 内审的方法：随机抽样。4.1.7 审核员的选择审核人员应经过培训和资格认可，并与受审核对象无直接责任和管理关系，从而确保审核过程的公正性和客观性。4.1.8 当有下列情况时，管理者代表决定增加内部审核的频次：a)发生严重环境职业安全健康事故；b)相关方有重大投诉并被确认；c)决策层、内部结构、隶属关系、环境职业安全健康方针和环境职业安全健康目标或产品有较大变动时；d)总经理认为有必要时；e)认证机构提出监督审
3、核前。4.2 内部审核的准备4.2.1 组成内部审核组a)管理者代表指定审核员，任命审核组组长组成内部审核组；b)组长和审核员必须是经过培训并取得内审员资格并与被审核单位无直接关系的人员。4.2.2 收集资料审核组应收集与被审核单位有关的资料，包括：a)ISO14001、GB/T28001 标准。b)环境职业安全健康手册。c)程序文件。d)各种操作规程。e)有关外来法律、法规、相关标准。f)环境职业安全健康记录。g)最近几次内审、外审报告和纠正/预防措施报告等。1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案4.2.3 编制审核方案组长负责编制本次内部审核方案，报管理者代表批准；并将
4、任务分配给审核员。4.2.4 编写检查表审核员根据分配的任务和审核方案编制内审检查表，内审检查表经审核组长审批。4.2.5 审核组长在审核前 5 天将审核方案交受审核单位负责人，并约定陪同人员。受审核单位根据审核方案安排工作。4.3 内部审核的实施4.3.1 召开首次会议a)会议由内审组长主持，公司领导、受审核单位负责人和陪同人员、审核员参加；组长重点介绍本次审核的目的、范围、依据、审核方法及程序。b)审核员作会议记录，参加会议人员签到。4.3.2 现场审核a)审核员按检查表的要求通过面谈、提问、查记录、现场观察等方式收集正反两方面的客观证据，并详细记录。若发现不符合，请陪同人员做见证并向当事
5、人指出。b)当记录太多无法全部检查时，审核员应选择重点，采取随机抽样方法，但必须保证抽样有代表性。c)审核员在审核时，应确保审核过程的客观性、公正性。4.3.3 确定不符合项和观察项a)每天审核任务完成后，应召开审核组内部会议，整理审核结果，审核员根据记录进行讨论，组长确定不符合项数量，审核员填写内审不符合报告。b)不符合项分为三类：体系性不符合。环境职业安全健康管理体系文件与法律法规、环境职业安全健康管理体系标准、合同的要求不符。实施性不符合。未按环境职业安全健康管理体系文件规定去实施。效果性不符合。实施不认真未达到效果。c)观察项指审核中发现问题属于轻微的不符合或者是证据暂不足。d)在末次
6、会议前，审核组召开时间较长的内部会议，分析不符合报告类型、数量，起草审核报告。4.3.4 召开末次会议a)会议由审核组长主持，公司领导、受审核单位负责人和陪同人员、审核组成员参加。组长介绍审核情况，宣布不符合数量、类型，宣读不符合报告，就受审核单位实现本单位的环境职业安全健康管理的有效性做出评价。b)受审核部门负责人应在不符合报告上签字确认，审核组应提请受审部门注意观察项。c)审核员作会议记录，参加会议人员签到。4.4 编写内部审核报告内审结束后，审核组长负责编写内部审核报告，经管理者代表批准后，质量管理室下发给有关部门及公司领导，管理者代表负责将此作为管理评审输入之一。4.5 纠正措施4.4
7、.1 不符合发生部门组织人员负责对不符合原因调查、分析，填写不符合报告中有关栏目，交质量管理室，质量管理室负责判定原因分析正确与否。4.4.2 质量管理室根据不符合原因，确定制订纠正措施的责任部门，若有争议，管理者代表负责协调。4.4.3 责任部门针对不符合原因制订纠正措施建议，落实责任人及完成时间，并将纠正措施交质量管理室。如涉及多个责任部门，管理者代表负责进行协调。4.4.4 纠正措施建议经批准后，由责任部门负责组织实施，并做好记录，执行 记录控制程序。2K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案纠正措施实施完成后，责任部门先进行自查，确实有效后将内审不符合报告交质量管理室。
8、4.4.5 质量管理室在纠正措施实施中，负责进行跟踪、检查，实施完成后组织审核员对其有效性进行验证，如验证不符合，执行本程序 4.4.14.4.5，如验证合格，关闭内审不符合报告。4.4.6 因实施纠正措施引起的文件更改，质量管理室组织有关部门进行修改，执行文件控制程序。4.6 所有关于内部审核的记录由质量管理室保管，执行记录控制程序。5 5 支持性文件支持性文件5.1 记录控制程序5.2 文件控制程序6 6 记录记录6.1 年度内部审核方案6.2 内部审核方案6.3 内审检查表6.4 会议签到表6.5 内审不符合报告6.6 内审不符合分布表6.7 内部审核报告世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的3