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1、广东省外贸开发公司广东省外贸开发公司编号编号:QP/PR05QP/PR05程程 序序 文文 件件版号版号:A A标题标题:采购控制程序采购控制程序页码页码:1/21/21.01.0 目的目的掌握供应商满足采购合同所要求的能力，掌握供应商满足采购合同所要求的能力，保证所采购的产品符合出口合同规定的要保证所采购的产品符合出口合同规定的要求。求。2.02.0 适用范围适用范围本程序适用于出口合同的采购业务。本程序适用于出口合同的采购业务。3.03.0 职责职责3.13.1 业务员：负责拟定采购合同，保证采购产品的质量货。业务员：负责拟定采购合同，保证采购产品的质量货。3.23.2 主管经理：负责审核
2、采购合同主管经理：负责审核采购合同。3.3 QC3.3 QC 部：负责提供产品的验收标准及检测产品部：负责提供产品的验收标准及检测产品。4.04.0 工作程序工作程序4.14.1在计算机业务管理系统中拟定采购合同在计算机业务管理系统中拟定采购合同4.1.14.1.1 业务员应根据出口合同的内容中产品要求，对能提供该产品的供应商在计算机业业务员应根据出口合同的内容中产品要求，对能提供该产品的供应商在计算机业务管理系统中进行评估，拟定采购合同，报主管经理审核，批准后执行。务管理系统中进行评估，拟定采购合同，报主管经理审核，批准后执行。4.1.24.1.2 特殊情况下采购，即业务员对采购合同的条款进
3、行修改，应报企管部及主管特殊情况下采购，即业务员对采购合同的条款进行修改，应报企管部及主管经理批准后执行。经理批准后执行。4.24.2 生产计划安排生产计划安排4.2.14.2.1 需要生产计划安排的采购合同，业务员应将生产通知单通知供应商，在生产需要生产计划安排的采购合同，业务员应将生产通知单通知供应商，在生产通知单通知单中应详细描述中应详细描述采购合同采购合同产品的规格、产品的规格、数量、数量、麦头、麦头、交货日期等内容。交货日期等内容。广东省外贸开发公司广东省外贸开发公司编号编号:QP/PR05QP/PR05程程 序序 文文 件件版号版号:A A标题标题:采购控制程序采购控制程序页码页码
4、:2/22/24.34.3 采购产品的验货采购产品的验货4.6.14.6.1 业务员在进货前，与业务员在进货前，与 QCQC 一起在供应商货源处对所采购的产品进行验货，并要求一起在供应商货源处对所采购的产品进行验货，并要求供应商应提供采购的产品验证材料。供应商应提供采购的产品验证材料。4.44.4采购产品的进货采购产品的进货在产品的验货合格后，业务员应以供应商应提供的出仓单或发货单在计算机业在产品的验货合格后，业务员应以供应商应提供的出仓单或发货单在计算机业务管理系统中，按计算机系统的要求，将进货单输入采购在业务员完成采购产品的务管理系统中，按计算机系统的要求，将进货单输入采购在业务员完成采购
5、产品的进货管理后，按计算机系统的要求，在采购合同管理系统，生成进货单结算联进货管理后，按计算机系统的要求，在采购合同管理系统，生成进货单结算联，在财务审核后将并进货单结算联打印出来，以此为付款的凭据。在财务审核后将并进货单结算联打印出来，以此为付款的凭据。4.54.5 进出口贸易控制程序进出口贸易控制程序计算机业务管理系统将采购合同中的数据自动分类到与进出口贸易控制程序相关的计算机业务管理系统将采购合同中的数据自动分类到与进出口贸易控制程序相关的控制程序中。控制程序中。5.05.0 相关文件及记录相关文件及记录QP/PR03QP/PR03供应商评估程序供应商评估程序QR-PRXXXQR-PRXXX进出口合同控制程序进出口合同控制程序QP/CH03QP/CH03进货检验程序进货检验程序QR-PMxxxxxQR-PMxxxxx进出口贸易控制程序进出口贸易控制程序采购合同采购合同生产通知单生产通知单进货单进货单进货单结算联进货单结算联