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1、xxxxx有限公司品质管控整改方案制订：成制订：成*制订日期：制订日期：版本：版本：A/0A/0品质管控整改方案总论：总论：质量是企业的生命，是企业在激烈的市场竞争中站稳脚跟的基石，一个企业没有过硬的品质，没有良好的品质质量是企业的生命，是企业在激烈的市场竞争中站稳脚跟的基石，一个企业没有过硬的品质，没有良好的品质控制体系，没有发动全员参与质量控制，是无法达到一流的品质。控制体系，没有发动全员参与质量控制，是无法达到一流的品质。质量是生产出来的，而不是检验出来的，只有做好生产过程中的质量控制，才能生产出符合要求的产品。质量是生产出来的，而不是检验出来的，只有做好生产过程中的质量控制，才能生产出
2、符合要求的产品。质量是设计出来的！质量是设计出来的！质量是生产出来的！质量是生产出来的！质量不是质量不是QCQC检验出来的！检验出来的！质量更不是质量管理人员现场监督出来的！质量更不是质量管理人员现场监督出来的！质量从来不是质量从来不是“质量管理质量管理”出来的！出来的！质量应该是渗透到每一个企业员工灵魂里面的东西，每个部门、每个人，都应该首先想到质量应该是渗透到每一个企业员工灵魂里面的东西，每个部门、每个人，都应该首先想到“我生产的不仅仅是我生产的不仅仅是产品，我们生产的是质量属性产品，我们生产的是质量属性”！方案内容：方案内容：一、目前质量现状及存在的问题：一、目前质量现状及存在的问题：1
3、.1.各项检验标准各项检验标准/资料没有或不健全：如资料没有或不健全：如.插件物料部件的检验规范、部分机型插件物料部件的检验规范、部分机型BOMBOM、结构件物料样品、结构件物料样品、DIP/DIP/测试各岗位作业指导书、产品样板、测试各岗位作业指导书、产品样板、ECNECN变更单变更单 2.2.各段质量记录填写不完整或利用价值未能体现：如各段质量记录填写不完整或利用价值未能体现：如.DIP.DIP首件确认报告、维修记录表、生产计划排程表、首件确认报告、维修记录表、生产计划排程表、离岗记录表（附离岗证）、部分机器设备点检表、不良品跟踪记录表、未有效利用记录离岗记录表（附离岗证）、部分机器设备点
4、检表、不良品跟踪记录表、未有效利用记录/异常问题进异常问题进 行统计分析行统计分析 3.3.部分流程部分流程/规定不完善或执行不到位：如规定不完善或执行不到位：如.不良品控制程序、锡膏使用管理规定、危险化学品管理规定、不良品控制程序、锡膏使用管理规定、危险化学品管理规定、QA/OQCQA/OQC检验流程（送检）检验流程（送检）4.4.机器设备的维修、保养及点检不全面：流水线、波峰焊、机器设备的维修、保养及点检不全面：流水线、波峰焊、5.5.人员方面：如人员方面：如.人员稳定性、人员考核、人员上岗、积极性、定岗定位、人员稳定性、人员考核、人员上岗、积极性、定岗定位、6.6.区域划分及标识方面不明
5、确，没有详细的标识：如区域划分及标识方面不明确，没有详细的标识：如.产品标识、物料标识、区域标识、危险化学品摆放产品标识、物料标识、区域标识、危险化学品摆放 储存、在制储存、在制/良品良品/不良品不良品/半成品明确标识半成品明确标识 7.7.各部人员品质意识薄弱：如各部人员品质意识薄弱：如.自检互检意识、上料准确性、自检互检意识、上料准确性、AOIAOI检测工站、作业人员、产品未经品质检测工站、作业人员、产品未经品质 8.8.各岗位职责、权限划分不明确：如各岗位职责、权限划分不明确：如.岗位职责说明书岗位职责说明书品质管控整改方案 9.8S9.8S推行不到位，现场混乱、无目视化管理、无生产看板
6、、无品质看板推行不到位，现场混乱、无目视化管理、无生产看板、无品质看板 10.10.新产导入生产无品质基准书、无客户承认样品、产前会议落实不到位、无产前讲解培训新产导入生产无品质基准书、无客户承认样品、产前会议落实不到位、无产前讲解培训 11.11.文件管控混乱，现场出现部分文件无受控文件管控混乱，现场出现部分文件无受控/无文件编号、部分文件版本混用、未指定专人负责文件收发无文件编号、部分文件版本混用、未指定专人负责文件收发 12.ISO12.ISO体系建立不完善，有体系文件规定但落实不到位、无内部稽查、无外部审核体系建立不完善，有体系文件规定但落实不到位、无内部稽查、无外部审核 13.13.
7、各岗位品质监管力度不够：班组长、各岗位品质监管力度不够：班组长、IPQCIPQC巡检已养成走马观花方式巡视无法发现不良，一旦发现不良时巡检已养成走马观花方式巡视无法发现不良，一旦发现不良时 已生产出大批量的不良品已生产出大批量的不良品 14.14.各段对品质问题各段对品质问题/异常不重视：多次出现同种类似不良问题及重大品质事故没有彻底进行解决或解决方异常不重视：多次出现同种类似不良问题及重大品质事故没有彻底进行解决或解决方 式执行不到位，无跟踪确认改善效果和效果评价，无全员参与改善式执行不到位，无跟踪确认改善效果和效果评价，无全员参与改善 15.15.各部门目前没有制定培训计划、对新老员工进行
8、入职前、工作专业各部门目前没有制定培训计划、对新老员工进行入职前、工作专业/技能、工作流程、仪器设备操作、技能、工作流程、仪器设备操作、测试方法要求以及品质意识等培训测试方法要求以及品质意识等培训 16.16.各部人员岗位空缺问题：如各部人员岗位空缺问题：如.品质部：品质部：IQCIQC空缺、空缺、SMT IPQC/QASMT IPQC/QA空缺；空缺；SMTSMT部：炉后目检部：炉后目检 17.17.制度制度/考核不完善：无考核晋升制度、无奖罚制度、无明确有效的责任制制度考核不完善：无考核晋升制度、无奖罚制度、无明确有效的责任制制度/出现问题未落实到个人出现问题未落实到个人 18.ESD18
9、.ESD静电防护不到位：部分人员使用无线静电环、未按要求配戴静电环、进入车间未穿戴防静电的衣静电防护不到位：部分人员使用无线静电环、未按要求配戴静电环、进入车间未穿戴防静电的衣 帽帽/鞋、布线不规范（无静电线、静电线未接通、静电线与设备接地线未标识区分）、未按要求进行静鞋、布线不规范（无静电线、静电线未接通、静电线与设备接地线未标识区分）、未按要求进行静 电测试电测试/释放，物料货架无静电皮无静电线释放，物料货架无静电皮无静电线品质管控整改方案 19.19.信息传达不准确信息传达不准确/不及时不及时/不到位、未形成书面形式予以保留记录不到位、未形成书面形式予以保留记录 20.20.机器设备数据
10、机器设备数据/参数无保存记录，未形成书面文件保存参数无保存记录，未形成书面文件保存 21.DIP 21.DIP车间有害气体释放不彻底，车间内有严重的气味污染严重危害人员健康车间有害气体释放不彻底，车间内有严重的气味污染严重危害人员健康 22.22.未建立未建立产品产品履历表履历表 二、管控整改方案二、管控整改方案 1.1.产品质量控制责任界定产品质量控制责任界定 原材料、外购物料质量控制责任；责任部门：采购部原材料、外购物料质量控制责任；责任部门：采购部&品质部品质部 生产环节中的产品质量控制责任；责任部门：生产部生产环节中的产品质量控制责任；责任部门：生产部&品质部品质部 产品测试过程中的质
11、量控制责任；责任部门：测试部产品测试过程中的质量控制责任；责任部门：测试部&品质部品质部 产品在检验入库前的产品质量控制责任；责任部门：品质部产品在检验入库前的产品质量控制责任；责任部门：品质部 入库后的产品质量控制责任；责任部门：仓储物流部入库后的产品质量控制责任；责任部门：仓储物流部&品质部品质部 生产过程工艺工程质量控制责任；责任部门：工程部生产过程工艺工程质量控制责任；责任部门：工程部&品质部品质部 2.2.来料质量控制来料质量控制 原材料进料及外购物料到料时，仓库开暂收送检，经品质部原材料进料及外购物料到料时，仓库开暂收送检，经品质部IQCIQC进行来料检验，检验包括来料品名、进行来
12、料检验，检验包括来料品名、品质管控整改方案 规格、物料编码、数值及生产日期等项目进行核对；规格、物料编码、数值及生产日期等项目进行核对；IQCIQC在检验合格的物料标签上盖在检验合格的物料标签上盖PASSPASS章，并贴上季章，并贴上季 度管控标签，只有经度管控标签，只有经IQCIQC检验合格的产品方可入库。若出现异常则由检验合格的产品方可入库。若出现异常则由IQCIQC贴上贴上NGNG标签，并开出异常联络单标签，并开出异常联络单 反馈到上级及采购等相关部门；出现判定有争议或紧急用料时则由品质负责人与采购部等相关部门进行反馈到上级及采购等相关部门；出现判定有争议或紧急用料时则由品质负责人与采购
13、部等相关部门进行 MRBMRB评审会签共同商议决定。评审会签共同商议决定。3.3.生产过程生产过程质量质量控制控制 生产部生产部上线上线和和转转换换机型机型时，由时，由品质品质部部IPQCIPQC进行进行首件检验确认首件检验确认，首检内容包括，首检内容包括物料核对、实测、工序物料核对、实测、工序/站位核对站位核对等，只有在首检合格后方可进行批量生产。且此等，只有在首检合格后方可进行批量生产。且此品质品质IPQCIPQC负责在生产过程中的巡检及负责在生产过程中的巡检及日常稽查日常稽查 工作，并真实地监督记录产品质量状况工作，并真实地监督记录产品质量状况及一切影响质量有关的现象及一切影响质量有关的
14、现象，发现异常现象及时向当班，发现异常现象及时向当班组长组长和和工工 程程反映。对有争议和不能迅速作出判断的产品应放入待检区反映。对有争议和不能迅速作出判断的产品应放入待检区暂暂放，出具放，出具品质异常联络品质异常联络单，由单，由品质品质部组织部组织 相关职能部门相关职能部门进行进行评审形成书面意见，最后评审形成书面意见，最后由品质部经理或副总经理由品质部经理或副总经理作出作出最终最终处理判断处理判断意见意见。4.4.产品功能质量控制产品功能质量控制 针对针对PCBAPCBA产品，在生产完成待测试的产品，由测试部测试员利用工装治具进行产品功能测试，测试包产品，在生产完成待测试的产品，由测试部测
15、试员利用工装治具进行产品功能测试，测试包 括常规功能检测及客户特定项目检测，经过测试合格的产品在对应位置贴上流程管控标签，只有经过检括常规功能检测及客户特定项目检测，经过测试合格的产品在对应位置贴上流程管控标签，只有经过检 验合格后方可流入下一工段；验合格后方可流入下一工段；品质管控整改方案 针对整机组装，在生产装至半成品时由生产测试员进行基本功能测试，测试合格的半成品合上后盖针对整机组装，在生产装至半成品时由生产测试员进行基本功能测试，测试合格的半成品合上后盖 锁螺丝等工序完成后经品质锁螺丝等工序完成后经品质QAQA进行检验合格后流入成品包装；进行检验合格后流入成品包装；在功能测试过程中，发
16、现不良比例过高时，由品质在功能测试过程中，发现不良比例过高时，由品质IPQCIPQC开具品质异常联络单，经维修开具品质异常联络单，经维修/工程人员工程人员 进行分析后反馈品质负责人及生产部门进行改善及执行处理措施进行分析后反馈品质负责人及生产部门进行改善及执行处理措施/方案，方案，IPQCIPQC跟进结果并记录。跟进结果并记录。5.5.产品入库前质量控制产品入库前质量控制 PCBAPCBA产品在测试合格后，由品质产品在测试合格后，由品质QAQA进行入库前的产品抽检，抽检合格后方可入库；若出现抽检不合格，进行入库前的产品抽检，抽检合格后方可入库；若出现抽检不合格，则由品质人员开出返工单退回测试部
17、门重工后再经二次品质检验，直至合格。则由品质人员开出返工单退回测试部门重工后再经二次品质检验，直至合格。整机包装成品入库前，由品质整机包装成品入库前，由品质QAQA进行成品抽检，抽检包括：外箱标签，包装信息、进行成品抽检，抽检包括：外箱标签，包装信息、POPO及数量颜色等，及数量颜色等，抽检合格后方可入库；若出现抽检不合格，则由品质人员开出返工单退回生产部门重工后再经二次品质抽检合格后方可入库；若出现抽检不合格，则由品质人员开出返工单退回生产部门重工后再经二次品质 检验，直至合格。检验，直至合格。6.6.产品出厂产品出厂质量质量控制控制 产品出厂时，产品出厂时，品质品质OQCOQC应对发货产品
18、进行抽检，并作好记录，记录内容包括：发往目的地、产品规格应对发货产品进行抽检，并作好记录，记录内容包括：发往目的地、产品规格 型号、产品外观、颜色、尺寸型号、产品外观、颜色、尺寸及重量及重量等质量状况，记录必须完整等质量状况，记录必须完整并在外箱标签指定位置盖并在外箱标签指定位置盖PASSPASS章章。若发。若发 现现出现抽检出现抽检不合格时，则此批产品不不合格时，则此批产品不能出能出货，并进行货，并进行重工复重工复检。成品仓库检。成品仓库人员人员应不定期对库存产品进行应不定期对库存产品进行 抽查，并做好相应记录（包括数量和质量情况）。抽查，并做好相应记录（包括数量和质量情况）。品质管控整改方
19、案 7.7.产品产品可靠性测试质量可靠性测试质量控制控制 根据客户要求，由品质部实验室针对部品或成品进行相关的可靠性测试，如根据客户要求，由品质部实验室针对部品或成品进行相关的可靠性测试，如.老化测试、盐雾测试、老化测试、盐雾测试、高低温测试、跌落测试、恒温恒湿试验等；并做相应记录。高低温测试、跌落测试、恒温恒湿试验等；并做相应记录。8.8.其他质量控制及整改（根据目前质量状况及存在的问题进行整改控制）其他质量控制及整改（根据目前质量状况及存在的问题进行整改控制）各项检验标准，由品质经理于前制定各项检验标准，由品质经理于前制定/补充完成；补充完成；BOMBOM表、表、ECNECN变更单、产品样
20、板及相关变更单、产品样板及相关 作业指导书，由工程经理推动客户协助完善；作业指导书，由工程经理推动客户协助完善；各段质量记录方面，由对应部门负责人宣导传达，品质部监督填写，针对没有的表单由品质经理各段质量记录方面，由对应部门负责人宣导传达，品质部监督填写，针对没有的表单由品质经理 于制作完成；记录分析利用由各部门进行统计汇总分析，由品质部组织开会检讨落实；于制作完成；记录分析利用由各部门进行统计汇总分析，由品质部组织开会检讨落实；标识方面，由生产责任人进行产品状态标识，品质监督执行；标识方面，由生产责任人进行产品状态标识，品质监督执行；人员品质意识方面，由部门负责人早会方式宣导灌输，同时制定培
21、训计划进行上岗培训；人员品质意识方面，由部门负责人早会方式宣导灌输，同时制定培训计划进行上岗培训；文件管理控制，由文控文员进行所有文件资料的收发整理并受控；文件管理控制，由文控文员进行所有文件资料的收发整理并受控；各段对品质问题各段对品质问题/异常不重视方面，建议建立奖罚制度，责任落实到个人；异常不重视方面，建议建立奖罚制度，责任落实到个人；部门人员岗位空缺：建议由各部根据组织架构、生产计划及订单状况提出人员需求交由副总经理部门人员岗位空缺：建议由各部根据组织架构、生产计划及订单状况提出人员需求交由副总经理 审批后进行人员招聘增补；审批后进行人员招聘增补；制度制度/考核不完善：建议会议商讨决定
22、，制定有效的管理机制考核不完善：建议会议商讨决定，制定有效的管理机制 品质管控整改方案 ESDESD静电防护不到位：由各部门宣导静电防护不到位：由各部门宣导/品质人员监督各部人员对静电防护穿戴问题；仓库货架静电品质人员监督各部人员对静电防护穿戴问题；仓库货架静电 防护由仓库主管负责品质监督完成防护由仓库主管负责品质监督完成 8S8S推行方面：成立稽查小组定期推行方面：成立稽查小组定期/不定期的进行稽查评分；成立小组：组长：成林斌；组员：彭国不定期的进行稽查评分；成立小组：组长：成林斌；组员：彭国 安、米鹏飞、吴杰等各部负责人安、米鹏飞、吴杰等各部负责人 9.9.负责人日常工作检查负责人日常工作
23、检查 各部负责人及品质部负责人必须时刻掌握质检人员及生产作业人员的质量意识和思想状况，加强教各部负责人及品质部负责人必须时刻掌握质检人员及生产作业人员的质量意识和思想状况，加强教 育培训，提高责任心，抓薄弱环节，抓制度建立和完善，抓学习、培训、考核，抓先进，促后进，优胜育培训，提高责任心，抓薄弱环节，抓制度建立和完善，抓学习、培训、考核，抓先进，促后进，优胜 劣汰。部门负责人对分管的日常工作每天不断地深入一线检查，加强对日常检验工作的监督管理。劣汰。部门负责人对分管的日常工作每天不断地深入一线检查，加强对日常检验工作的监督管理。10.10.制定周制定周/月品质检讨会月品质检讨会 每周每周/月召
24、开品质检讨会议，由品质经理主导，各部门经理（主管）参加，对每周（月）在生产活月召开品质检讨会议，由品质经理主导，各部门经理（主管）参加，对每周（月）在生产活 动中影响品质各个环节的进行检讨、沟通。从采购、进料、制程生产、出货等活动中存在的品质异常及】动中影响品质各个环节的进行检讨、沟通。从采购、进料、制程生产、出货等活动中存在的品质异常及】重大品质事故进行检讨，并制订对策改善以及结果跟进；重大品质事故进行检讨，并制订对策改善以及结果跟进；定期做周报月报；定期做周报月报；品质检讨会将固定日期（每周）召开一次，并建立品质检讨会将固定日期（每周）召开一次，并建立bug listbug list，对问
25、题点、不良原因、改善对策、，对问题点、不良原因、改善对策、责任部门、责任人、改善日期及效果确认进行跟踪责任部门、责任人、改善日期及效果确认进行跟踪 品质管控整改方案 11.11.质量异常的处理质量异常的处理 对于来料出现质量异常，在发现异常是开出品质异常联络单反馈到采购，供应商在对于来料出现质量异常，在发现异常是开出品质异常联络单反馈到采购，供应商在2H2H内给出处内给出处 理方案，出现判定有争议或紧急用料时，则由品质负责人与采购部等相关部门进行理方案，出现判定有争议或紧急用料时，则由品质负责人与采购部等相关部门进行MRBMRB评审会签共同评审会签共同 商议决定；商议决定；对于车间出现的质量异
26、常，在对于车间出现的质量异常，在异常发出后异常发出后3030分钟内分钟内给予初步给予初步临时临时对策，对策，2 2小时内给出完善改善小时内给出完善改善 对策和纠正预防措施。根据制定的改善对策，相关对策和纠正预防措施。根据制定的改善对策，相关责任责任部门按要求改善部门按要求改善执行执行，IPQCIPQC并跟踪和验证改并跟踪和验证改 善效果。相关纠正预防措施形成书面形式，以作追溯。所有重大的的质量事故处理率为善效果。相关纠正预防措施形成书面形式，以作追溯。所有重大的的质量事故处理率为100%100%，作出作出 相关责任人分析存在问题原因，找出解决对策，持续改善。相关责任人分析存在问题原因，找出解决
27、对策，持续改善。品质管理是一场长期不懈的工作，不是一朝一夕就可以做好的，需要做好打持久战的准备，因为质量是需要不断提品质管理是一场长期不懈的工作，不是一朝一夕就可以做好的，需要做好打持久战的准备，因为质量是需要不断提高的，做好品质管理同时需要大家的共同努力。首先是需要高层领导的重视和鼎力支持，在相关会议上强调质量的高的，做好品质管理同时需要大家的共同努力。首先是需要高层领导的重视和鼎力支持，在相关会议上强调质量的重要性，将品质管理工作做为一项工作重心来抓。其次需要品质管理部门人员的不懈努力，要敢于承担责任、要冷重要性，将品质管理工作做为一项工作重心来抓。其次需要品质管理部门人员的不懈努力，要敢
28、于承担责任、要冷静果断、要敢于面对困难和挑战、敢于面对不时出现的品质异常问题、敢于同现场管进行指挥和监督，对其发生的静果断、要敢于面对困难和挑战、敢于面对不时出现的品质异常问题、敢于同现场管进行指挥和监督，对其发生的不良敢于指出和责令纠正。最后是需要全体员工（包括现场管理人员、其他相关部门）共同努力，严格遵照制定的不良敢于指出和责令纠正。最后是需要全体员工（包括现场管理人员、其他相关部门）共同努力，严格遵照制定的标准操作和检验；敢于承担责任，对自己所生产的产品负最终责任，切实做到标准操作和检验；敢于承担责任，对自己所生产的产品负最终责任，切实做到“不接受、不制造、不流出不合格品不接受、不制造、不流出不合格品”。品质管控整改方案