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1、泓域/人造石墨项目供应链管理人造石墨项目人造石墨项目供应链管理供应链管理xxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域/人造石墨项目供应链管理目录目录第一章第一章 供应链管理供应链管理.4一、供应链金融.4二、自制或外购.5三、传统的采购模式.7第二章第二章 项目基本情况项目基本情况.9一、项目承办单位.9二、项目实施的可行性.10三、项目建设选址.12四、建筑物建设规模.12五、项目总投资及资金构成.12六、资金筹措方案.13七、项目预期经济效益规划目标.13八、项目建设进度规划.13第三章第三章 项目背景分析项目背景分析.16一、产业环境分析.16二、轴承根据内部结构的差异，有三种主要分类方
2、式.17三、必要性分析.18第四章第四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.20一、投资估算的编制说明.20二、建设投资估算.20泓域/人造石墨项目供应链管理三、建设期利息.22四、流动资金.23五、项目总投资.25六、资金筹措与投资计划.26第五章第五章 项目进度计划项目进度计划.28一、项目进度安排.28二、项目实施保障措施.29泓域/人造石墨项目供应链管理第一章第一章 供应链管理供应链管理一、供应链金融供应链金融（一）供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。
3、从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。（二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商泓域/人造石墨项目供应链管理流、物流、资金
4、流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。2、供应链金融的内在逻辑关系从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋
5、予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。二、自制或外购自制或外购泓域/人造石墨项目供应链管理运营能力一旦确定下来，企业必须在自制或外购之间做出选择。为此，通常要考虑以下六个因素。1、企业已有的运营能力如果一个企业已有现成的设备、必要的技术和作业时间，就选择自制。因为相对于外购或外包来说，自制的成本要低得多。2、专业技术如果一个企业不具备生产产品所需的某一项专门技术，外购就不失为一种合理的选择。3、产品质量专业厂家生产的产
6、品质量往往比企业自制的产品质量要高。此时，应把加工任务外包给专业厂家。如果对产品质量有特殊的要求或者需要对质量进行更加直接的控制，那么就应该选择自制。4、需求特性如果产品需求较高而且稳定，那么企业自制更合适。然而，如果需求波动很大或者批量很小，由专业厂家生产产品更为合适。5、成本外购往往要产生附加的运输成本。如果通过自制节约的这部分成本不能抵消为生产这些产品而发生的固定成本，那么就应该选择外购。泓域/人造石墨项目供应链管理6、风险业务外包至少存在两种风险：失去对运营的控制；泄露了企业的一些技术机密。为了把这些风险减少到最低，企业可以选择部分自制，部分外包。三、传统的采购模式传统的采购模式传统的
7、采购把重点放在价格谈判上，在供应商与采购部门之间经常要进行报价、询价、还价等多个回合的谈判，通过供应商的多头竞争，从中选择价格最低的供应商签订供货合同。传统采购模式的特点主要有以下五个方面。（1）采购活动完全由采购商主导。采购商的物资采购部门根据综合计划部门下达的采购计划，确定采购物资的种类、质量和数量，以及采购时机。供应商在整个采购过程中完全处于被动地位。（2）供需双方不能充分分享彼此的信息。在采购过程中，供需双方为了在商务谈判中处于主动地位，往往隐瞒各自的信息，如有关采购商的信息、有关供应商的信息等、真正供货提前期的信息等，从而增加了运营的不确定性。（3）物资验收难度大。传统的采购模式下，
8、品种、数量和质量的验收更多的是事后检验，当发现问题后再行处理为时已晚，供需双方要承担不同程度的损失。泓域/人造石墨项目供应链管理（4）供需双方多是临时性的或短时期的合作关系，而且竞争多于合作。其结果是供应，双方不能正确处理采购过程中出现的问题。斤斤计较多，谅解让步少，在一些细节上浪费了过多的精力。（5）对最终用户的需求响应滞后。在市场需求发生变化时，采购商一般不能改变已经签署的供货合同。当最终用户的需求减少时，采购商的库存增加；反之，当需求增加时，出现供不应求。泓域/人造石墨项目供应链管理第二章第二章 项目基本情况项目基本情况一、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位
9、名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人史 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之
10、路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社泓域/人造石墨项目供应链管理会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入
11、巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。二、项目实施的可行性项目实施的可行性国产厂商直接与四家海外轴承厂商竞争。国内风电轴承市场参与的企业主要包括四家海外企业与一些国产厂商，如新强联、瓦轴、洛阳 LYC 等。海外企业技术较为领先，多数在国内建有工厂，而国内企业近年来进步较快，与海外企业的竞争愈发激烈。（一）符合我国相关产业政策和发展规划泓域/人造石墨项目供应链管理近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发
12、，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保
13、障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试泓域/人造石墨项目供应链管理验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。三、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约89.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 108435.88，其中：主体工程
14、66799.34，仓储工程 28932.86，行政办公及生活服务设施 10309.24，公共工程 2394.44。五、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 44775.51 万元，其中：建设投资 34737.01万元，占项目总投资的 77.58%；建设期利息 771.51 万元，占项目总投资的 1.72%；流动资金 9266.99 万元，占项目总投资的 20.70%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成泓域/人造石墨项目供应链管理本期项目建设投资 34737.01
15、万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 29685.78 万元，工程建设其他费用4142.02 万元，预备费 909.21 万元。六、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 44775.51 万元，其中申请银行长期贷款 15745.15万元，其余部分由企业自筹。七、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：90800.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：71451.26 万元。3、净利润（NP）：14154.95 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全
16、部投资回收期（Pt）：5.73 年。2、财务内部收益率：23.64%。3、财务净现值：16412.75 万元。八、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价泓域/人造石墨项目供应链管理主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积59333.00约 89.00 亩1.1总建筑面积108435.88容积率 1.831.2基底面积35006.47建筑系数 59.00%1.3投资强度万元/亩374.202总投资万元44775.512.1建设
17、投资万元34737.012.1.1工程费用万元29685.782.1.2工程建设其他费用万元4142.022.1.3预备费万元909.212.2建设期利息万元771.512.3流动资金万元9266.993资金筹措万元44775.513.1自筹资金万元29030.363.2银行贷款万元15745.154营业收入万元90800.00正常运营年份5总成本费用万元71451.266利润总额万元18873.267净利润万元14154.958所得税万元4718.319增值税万元3962.2710税金及附加万元475.4811纳税总额万元9156.0612工业增加值万元30062.0113盈亏平衡点万元34
18、958.38产值14回收期年5.73含建设期 24 个月泓域/人造石墨项目供应链管理15财务内部收益率23.64%所得税后16财务净现值万元16412.75所得税后泓域/人造石墨项目供应链管理第三章第三章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析（一）面临的机遇从全球来看，当前新一轮产业革命方兴未艾，全球制造业格局面临重大调整。云计算、大数据、新能源等战略性新兴产业领域技术日渐成熟，“十三五”期间产业化曙光将更多显现；新国际经贸规则密集制定，“一带一路”战略成为国际合作重要内容，为国家制造业转型升级、创新发展带来新的机遇。从全国来看，中国经济已经步入新常态。传统产业相对饱和，但基础
19、设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，为战略性新兴产业发展提供广阔空间。国家深入实施“中国制造2025”、“互联网+”、大数据发展战略，以及粤港澳区域经济一体化等战略，为我市战略性新兴产业发展带来了重大机遇。从全省来看，省委省政府明确将技术改造作为推动产业转型升级的主要抓手，积极创建珠三角国家大数据综合示范区，工业转型明显提速，大众创业、万众创新蔚然成风，我市战略性新兴产业迎来发展机遇期。泓域/人造石墨项目供应链管理（二）存在的挑战一是新兴产业市场需求仍待释放。全球经济低速增长、中国经济进入新常态，将在一段时间内
20、压缩总需求。部分战略性新兴产业依赖终端补贴，市场内生需求仍待培育。二是研究开发风险较大。战略性新兴产业技术、商业模式和终端产品成熟度较低，核心产业技术储备不足，导致关键设备、关键技术均落后于国际领先水平并基本依赖进口。企业尚未真正成为技术创新的主体，产学研用紧密结合机制没有形成。与全球先进水平相比，我市技术实力仍然有限，研究开发面临较大不确定性。三是要素约束趋于多重化。经过多年高强度开发，我市在土地空间、劳动力、管理水平、生产技术、环境等关键资源方面的约束不断加大。在招商引智、市场拓展等增量资源获取上，面临来自珠三角以及长三角城市的有力竞争。四是配套改革难度加大。经济体制、行政体制、法制建设、
21、社会治理等服务于战略性新兴产业发展的重大体制改革步入深水区，协同推进任务艰巨。总体来看，“十三五”期间，我市战略性新兴产业发展面临的机遇大于挑战，仍然处于可以大有作为的战略机遇期。二、轴承根据内部结构的差异，有三种主要分类方式轴承根据内部结构的差异，有三种主要分类方式泓域/人造石墨项目供应链管理轴承的分类：从内部结构来看，滚动轴承主要按以下三个维度来分类，按滚动体分类（球轴承、圆柱轴承、圆锥轴承），按滚动体列数分类（单列轴承、双列轴承、多列轴承），按是否可调心分类（调心轴承、非调心轴承）。调心轴承的含义：指可以允许内圈和外圈轴心线有角偏差的轴承。能够抵消一定的安装误差以及主轴挠曲产生的倾斜，同
22、时可以保证轴承的高承载性能和运转稳定性，常用作风力发电机的主轴轴承。三、必要性分析必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要泓域/人造石墨项目供应链管理随着制造业智能化、自
23、动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域/人造石墨项目供应链管理第四章第四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估
24、算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/人造石墨项目供应链管理本期项目建设投资 34737.01 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：
25、建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 29685.78 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 13688.17 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 15076.08 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 921.53 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 4142.02 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 909.
26、21 万元。泓域/人造石墨项目供应链管理表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用13688.1715076.08921.5329685.781.1建筑工程费13688.1713688.171.2设备购置费15076.0815076.081.3安装工程费921.53921.532其他费用4142.024142.022.1土地出让金2204.402204.403预备费909.21909.213.1基本预备费538.04538.043.2涨价预备费371.17371.174投资合计3473
27、7.01三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款15745.15 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 771.51 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/人造石墨项目供应链管理序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息771.51192.88578.631.1.1期初借款余额7872.5751.1.2当期借款15745.157872.577872.571.1.3当期应计利息771.51192.88578.631.1.4期末借款余额7872.57515745.151.2
28、其他融资费用1.3小计771.51192.88578.632债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计771.51192.88578.63四、流动资金流动资金泓域/人造石墨项目供应链管理流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测
29、算，本期项目流动资金为 9266.99 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0049348.8752638.7965798.491.1应收账款0.0022206.9923687.4629609.321.2存货0.0017272.1018423.5823029.471.2.1原辅材料0.005181.635527.076908.841.2.2燃料动力0.00259.08276.35345.441.2.3在产品0.007945.178474.8510593
30、.561.2.4产成品0.003886.224145.305181.631.3现金0.003947.914211.105263.881.4预付账款0.005921.866316.667895.82泓域/人造石墨项目供应链管理2流动负债0.0042398.6345225.2056531.502.1应付账款0.0015263.5116281.0720351.342.2预收账款0.0027135.1228944.1336180.163流动资金0.006950.247413.599266.994流动资金增加0.006950.24463.351853.405铺底流动资金0.0014804.6615791
31、.6419739.55五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 44775.51 万元，其中：建设投资 34737.01万元，占项目总投资的 77.58%；建设期利息 771.51 万元，占项目总投资的 1.72%；流动资金 9266.99 万元，占项目总投资的 20.70%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资44775.51100.00%1.1建设投资34737.0177.58%泓域/人造石墨项目供应链管理1.1.1工程费用29685.7866.3
32、0%1.1.1.1建筑工程费13688.1730.57%1.1.1.2设备购置费15076.0833.67%1.1.1.3安装工程费921.532.06%1.1.2工程建设其他费用4142.029.25%1.1.2.1土地出让金2204.404.92%1.1.2.2其他前期费用1937.624.33%1.2.3预备费909.212.03%1.2.3.1基本预备费538.041.20%1.2.3.2涨价预备费371.170.83%1.2建设期利息771.511.72%1.3流动资金9266.9920.70%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 44775.51 万元，其中申请银
33、行长期贷款 15745.15万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资44775.51100.00%泓域/人造石墨项目供应链管理1.1建设投资34737.0177.58%1.2建设期利息771.511.72%1.3流动资金9266.9920.70%2资金筹措44775.51100.00%2.1项目资本金29030.3664.84%2.1.1用于建设投资18991.8642.42%2.1.2用于建设期利息771.511.72%2.1.3用于流动资金9266.9920.
34、70%2.2债务资金15745.1535.16%2.2.1用于建设投资15745.1535.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金泓域/人造石墨项目供应链管理第五章第五章 项目进度计划项目进度计划一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 泓域/人造石墨项目供应链管理10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。