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1、制造型企业流程分级梳理（不含研制造型企业流程分级梳理（不含研发销售）发销售）流程管控项目小组流程管控项目小组流程管控项目小组流程管控项目小组 项目背景项目背景 企业运营是由资源输入，通过流程，产生输出企业运营是由资源输入，通过流程，产生输出企业运营是由资源输入，通过流程，产生输出企业运营是由资源输入，通过流程，产生输出创造价值，目前公司对输入管理和输出管理较为重创造价值，目前公司对输入管理和输出管理较为重创造价值，目前公司对输入管理和输出管理较为重创造价值，目前公司对输入管理和输出管理较为重视，但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各视，但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各视，但缺乏有效的
2、流程管理。因此梳理完善公司各视，但缺乏有效的流程管理。因此梳理完善公司各环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略环节的流程，搭起公司各环节的桥梁，架起与战略匹配的流程管控框架，使企业上下沟通流畅，信息匹配的流程管控框架，使企业上下沟通流畅，信息匹配的流程管控框架，使企业上下沟通流畅，信息匹配的流程管控框架，使企业上下沟通流畅，信息传递准确真实，从而促使公司经营的规范化，实现传递准确真实，从而促使公司经营的规范化，实现传递准确真实，从而促使公司经营的规范化，实现传递准确真实，从而促使公司经营的规范化，实现
3、价值创造的最大化。价值创造的最大化。价值创造的最大化。价值创造的最大化。项目现状项目现状 原三级流程划分不详细，存在有流程缺失，部原三级流程划分不详细，存在有流程缺失，部原三级流程划分不详细，存在有流程缺失，部原三级流程划分不详细，存在有流程缺失，部分流程冗长，接口不清晰，不能进行有效地评价分流程冗长，接口不清晰，不能进行有效地评价分流程冗长，接口不清晰，不能进行有效地评价分流程冗长，接口不清晰，不能进行有效地评价和管控。和管控。和管控。和管控。流程分级与现行体系文件关联流程分级与现行体系文件关联流程分级与现行体系文件关联流程分级与现行体系文件关联 一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级
4、流程手册手册程序程序制度制度一级流程，一级流程，一级流程，一级流程，即可称谓方针流程，主要是公司价值增值过程描述，即即可称谓方针流程，主要是公司价值增值过程描述，即COPCOP（顾客导向（顾客导向过程，价值增值过程）。过程，价值增值过程）。二级流程，二级流程，二级流程，二级流程，即可称谓指导流程，主要为过程的粗犷型描述，其包括三个过程：即可称谓指导流程，主要为过程的粗犷型描述，其包括三个过程：COPCOP（顾客导向过程，价值增值过程）、（顾客导向过程，价值增值过程）、MPMP（管理过程）和（管理过程）和SPSP（支持过程）；（支持过程）；三级流程，三级流程，三级流程，三级流程，即可称谓操作流程
5、，主要为具体业务开展的操作规范。即可称谓操作流程，主要为具体业务开展的操作规范。总体项目总体项目 流程流程梳理梳理流程流程管控管控流程流程优化优化Text第一阶段第一阶段第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段项目实施思路项目实施思路1 1 1 1、建立一级流程框架图、建立一级流程框架图、建立一级流程框架图、建立一级流程框架图S2采采购购管管理理C3产产品品生生产产S3产产品品仓仓储储C4交交付付与与服服务务顾客C2产产品品设设计计开开发发顾客C1顾顾客客需需求求分分析析M1方针目标管理方针目标管理M3文件控制文件控制M2资源管理资源管理S4设备工装管理设备工装管理S1供方开发管理供方
6、开发管理S5监视和测量装置管理监视和测量装置管理M4体系运行监控体系运行监控M5纠正和预防纠正和预防项目实施思路项目实施思路2 2 2 2、建立二级流程框架图、建立二级流程框架图、建立二级流程框架图、建立二级流程框架图M2资源管理资源管理人人力力资资源源管管理理基基础础设设施施管管理理应应急急计计划划控控制制.程程序序文文件件项目实施思路项目实施思路3 3 3 3、建立三级流程框架图、建立三级流程框架图、建立三级流程框架图、建立三级流程框架图人力资源管理人力资源管理薪薪酬酬管管理理激激励励管管理理培培训训管管理理.管管理理制制度度项目实施思路项目实施思路4 4 4 4、建立绩效指标体系、建立绩
7、效指标体系、建立绩效指标体系、建立绩效指标体系过程过程（COP/流程）输入输入（要求是什么？）输出输出（将要交付的是什么？）由谁进行？由谁进行？（能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行使用什么方式进行（材料/设备/装置）如何做？如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量/评估）关键绩效指标关键绩效指标关键绩效指标关键绩效指标关键绩效关键绩效指标指标反映该流程的运行有效性反映该流程的运行有效性反映该流程的运行有效性反映该流程的运行有效性流程风险点管控有效性指标流程风险点管控有效性指标流程风险点管控有效性指标流程风险点管控有效性指标一级流程框架图一
8、级流程框架图1 1顾顾客客需需求求与与分分析析2 2产产品品设设计计与与开开发发3 3采采购购管管理理4 4生生产产制制造造5 5交交付付6 6服服务务生产运营生产运营7 7方方针针目目标标管管理理8 8行行政政管管理理9 9人人力力资资源源管管理理1010文文件件管管理理1111仓仓储储管管理理1212健健康康安安全全和和环环境境管管理理与与支支持持1313监监视视测测量量与与改改进进1414纠纠正正与与预预防防措措施施1515法法务务审审计计1717财财务务管管理理1616创创新新管管理理2 2产产品品设设计计与与开开发发1 1顾顾客客需需求求与与分分析析3 3采采购购管管理理4 4生生产
9、产制制造造5 5交交付付6 6服服务务生产运营生产运营二级流程框架图二级流程框架图3.13.1订单管理订单管理3.23.2供应商管理供应商管理3.33.3采购策略管理采购策略管理3.43.4采购实施管理采购实施管理4.14.1生产计划管理生产计划管理4.24.2生产组织管理生产组织管理4.34.3生产过程管理生产过程管理4.44.4生产统计管理生产统计管理4.54.5工装管理工装管理4.64.6设备设施管理设备设施管理4.74.7应急计划应急计划4.84.8质量索赔质量索赔4.94.9不合格品管理不合格品管理4.104.10过程潜在失效模过程潜在失效模式及后果分析式及后果分析5.15.1入库管
10、理入库管理5.25.2出库管理出库管理6.16.1现场服务管理现场服务管理6.26.2市场服务管理市场服务管理6.36.3信息沟通管理信息沟通管理二级流程框架图二级流程框架图7.17.1方方针针管管理理8.18.1接接待待管管理理9.19.1人人力力资资源源规规划划10.110.1技技术术类类文文件件管管理理7.27.2目目标标管管理理8.28.2文文秘秘管管理理8.38.3后后勤勤管管理理9.29.2招招聘聘管管理理9.39.3员员工工成成长长管管理理9.49.4员员工工关关系系管管理理9.59.5薪薪酬酬与与激激励励10.210.2管管理理类类文文件件管管理理10.310.3记记录录管管理
11、理11.111.1零零部部件件仓仓储储管管理理11.211.2半半成成品品仓仓储储管管理理11.311.3产产成成品品仓仓储储管管理理7 7方方针针目目标标管管理理8 8行行政政管管理理9 9人人力力资资源源管管理理1010文文件件管管理理1111仓仓储储管管理理1212健健康康安安全全和和环环境境管管理理与与支支持持1313监监视视测测量量与与改改进进1414纠纠正正与与预预防防措措施施1515法法务务审审计计1717财财务务管管理理1616创创新新管管理理7.37.3绩绩效效管管理理二级流程框架图二级流程框架图12.112.1职职业业健健康康管管理理12.212.2环环境境保保护护管管理理
12、13.113.1体体系系监监控控管管理理13.213.2过过程程测测量量管管理理13.313.3改改进进分分析析管管理理12.312.3安安全全管管理理12.412.4消消防防管管理理16.116.1六六西西格格玛玛管管理理16.216.2项项目目管管理理16.316.3改改善善管管理理14.114.1纠纠正正与与预预防防措措施施15.115.1合合同同管管理理15.215.2法法律律法法规规符符合合性性7 7方方针针目目标标管管理理8 8行行政政管管理理9 9人人力力资资源源管管理理1010文文件件管管理理1111仓仓储储管管理理1212健健康康安安全全和和环环境境管管理理与与支支持持131
13、3监监视视测测量量与与改改进进1414纠纠正正与与预预防防措措施施1515法法务务审审计计1717财财务务管管理理1616创创新新管管理理三级流程框架图三级流程框架图3 3采采购购管管理理3.1.1 3.1.1 采购计划管理采购计划管理3.2.2 3.2.2 供应商评价管理供应商评价管理3.2.3 3.2.3 供应商档案管理供应商档案管理3.2.4 3.2.4 外购件质量提升外购件质量提升3.2.5 3.2.5 二方审核管理二方审核管理3.2.6 3.2.6 4M4M变更管理变更管理3.3.2.2.7 7 PPAP PPAP认可认可3.3.2.2.8 8 外购件质量问题索赔管理外购件质量问题索
14、赔管理3.2.1 3.2.1 供应商开发管理供应商开发管理3.13.1订单管理订单管理3.23.2供应商管理供应商管理3.33.3采购策略管理采购策略管理3.43.4采购实施管理采购实施管理3.3.1 3.3.1 采购合同管理采购合同管理3.3.2 3.3.2 采购价格管理采购价格管理3.4.1 3.4.1 外购件采购管理外购件采购管理3.4.2 3.4.2 零星采购管理零星采购管理3 3采采购购管管理理三级流程框架图三级流程框架图3.43.4.4 4 采购计划调整管理采购计划调整管理3.13.1订单管理订单管理3.23.2供应商管理供应商管理3.33.3采购策略管理采购策略管理3.43.4采
15、购实施管理采购实施管理3.3.3 3.3.3 供应商分类管理供应商分类管理3.4.3 3.4.3 紧急采购管理紧急采购管理3.4.5 3.4.5 新产品开发采购管理新产品开发采购管理3.43.4.7 7 采购产品验证管理采购产品验证管理3.4.6 3.4.6 重要和安全件批次管理重要和安全件批次管理4 4生生产产制制造造三级流程框架图三级流程框架图4.4.1 1.1.1 年度生产计划管理年度生产计划管理4.4.1 1.2.2 月度生产计划管理月度生产计划管理4.4.1 1.3.3 周生产计划管理周生产计划管理4.4.2 2.1.1 生产调度管理生产调度管理4.4.2 2.2.2 新产品试制管理
16、新产品试制管理4.4.2 2.3.3 各类整改、返工返修管理各类整改、返工返修管理4.4.2 2.4.4 物料上线管理物料上线管理4.4.3 3.1.1 生产现场日常检查管理生产现场日常检查管理4.4.3 3.2.2 生产衍生物管理生产衍生物管理4.4.3 3.3.3 积压物资管理积压物资管理4.4.1 1.4 4 服务备件计划管理服务备件计划管理4.4.1 1.5 5 生产计划调整管理生产计划调整管理4.4.3 3.4 4 现场现场5S5S管理管理4.1生产计划管理生产计划管理4.2生产组织管理生产组织管理4.3生产过程管理生产过程管理4.4生产统计管理生产统计管理4.5工装管理工装管理4.
17、6设备设施管理设备设施管理4.7应急计划应急计划4.8质量索赔质量索赔4.9不合格品管理不合格品管理4.10过程潜在失效模式及后果分析过程潜在失效模式及后果分析4 4生生产产制制造造三级流程框架图三级流程框架图4.14.1生产计划管理生产计划管理4.24.2生产组织管理生产组织管理4.34.3生产过程管理生产过程管理4.44.4生产统计管理生产统计管理4.54.5工装管理工装管理4.64.6设备设施管理设备设施管理4.74.7应急计划应急计划4.84.8质量索赔质量索赔4.94.9不合格品管理不合格品管理4.104.10过程潜在失效模式及后果分析过程潜在失效模式及后果分析4.4.4 4.1.1
18、 工时产量统计管理工时产量统计管理4.4.4 4.2.2 停线统计管理停线统计管理4.4.5 5.1 1 工装制作管理工装制作管理4.4.5 5.2 2 工装使用管理工装使用管理4.4.6 6.1 1 设备设施采购管理设备设施采购管理4.4.6 6.2 2 设备设施档案管理设备设施档案管理4.4.6 6.3 3 设备设施保养管理设备设施保养管理4.4.6 6.4 4 特种设备设施管理特种设备设施管理4.4.6 6.5 5 设备设施使用管理设备设施使用管理4.4.6 6.6 6 设备实施维修管理设备实施维修管理4.4.7 7.1 1 应急计划编制管理应急计划编制管理4.4.7 7.2 2 应急计
19、划使用管理应急计划使用管理4.4.7 7.3 3 应急计划调整管理应急计划调整管理4 4生生产产制制造造三级流程框架图三级流程框架图4.4.8 8.1.1 外购件副损索赔管理外购件副损索赔管理4.4.8 8.2.2 零公里质量索赔管理零公里质量索赔管理4.4.8 8.3.3 市场质量索赔市场质量索赔4.4.9 9.1 1 外购件不合格代用管理外购件不合格代用管理4.4.9 9.2 2 制造现场不合格品管理制造现场不合格品管理4.4.9 9.3 3 标识和可追溯性管理标识和可追溯性管理4.4.1010.1.1 基本型产品基本型产品PFMEAPFMEA的编制管理的编制管理4.14.10 0.2.2
20、 变型变型/变动产品变动产品PFMEAPFMEA的编制管理的编制管理4.14.10 0.3.3 量产产品量产产品PFMEAPFMEA的日常更新管理的日常更新管理4.1生产计划管理生产计划管理4.2生产组织管理生产组织管理4.3生产过程管理生产过程管理4.4生产统计管理生产统计管理4.5工装管理工装管理4.6设备设施管理设备设施管理4.7应急计划应急计划4.8质量索赔质量索赔4.9不合格品管理不合格品管理4.10过程潜在失效模式及后果分析过程潜在失效模式及后果分析4.4.8 8.4 4 内部质量索赔内部质量索赔4.4.8 8.5 5 质量仲裁管理质量仲裁管理4.4.9 9.4 4 不合格品质量信
21、息管理不合格品质量信息管理5 5交交付付三级流程框架图三级流程框架图5.1 5.1 入库管理入库管理5.2 5.2 出库管理出库管理5 5.1 1.1.1 一次下线合格率管理一次下线合格率管理5 5.1 1.2.2 入库订单关闭管理入库订单关闭管理 5 5.1 1.3.3 入库检验管理入库检验管理5 5.2 2.1.1 在途运输管理在途运输管理5 5.2 2.2.2 交付验收管理交付验收管理5 5.2 2.3.3 销售开票管理销售开票管理6 6服服务务三级流程框架图三级流程框架图6.16.1现场服务管理现场服务管理6.6.2 2市场服务管理市场服务管理6.36.3信息沟通管理信息沟通管理6 6
22、.1 1.1.1 现场故障处理现场故障处理6 6.1 1.2.2 现场故障信息管理现场故障信息管理6 6.2 2.1.1 两册一书管理两册一书管理6 6.2 2.2.2 市场质量处理市场质量处理6 6.2 2.3.3 市场备件管理市场备件管理6 6.2 2.4 4 市场质量索赔处理市场质量索赔处理6 6.2 2.1.1 市场质量信息管理市场质量信息管理6 6.2 2.2.2 顾客满意度管理顾客满意度管理6 6.2 2.4 4 内部信息沟通管理内部信息沟通管理7 7方方针针目目标标管管理理三级流程框架图三级流程框架图7.17.1方针管理方针管理7.27.2目标管理目标管理7.1.17.1.1方针
23、制定管理方针制定管理7.1.27.1.2方针运行管理方针运行管理7.1.37.1.3计划管理计划管理7.2.17.2.1目标设定目标设定7.2.27.2.2目标监控目标监控7.2.37.2.3目标评价目标评价7.37.3绩效管理绩效管理7.3.17.3.1业绩合同管理业绩合同管理7.3.27.3.2团队绩效管理团队绩效管理8 8行行政政管管理理三级流程框架图三级流程框架图8.18.1接待管理接待管理8.8.2 2文秘管理文秘管理8.8.3 3后勤管理后勤管理8.1.18.1.1外来人员管理外来人员管理8.1.28.1.2接待标准管理接待标准管理8.1.38.1.3参观管理参观管理8.2.18.
24、2.1会议管理会议管理8.2.28.2.2会议室管理会议室管理8.2.38.2.3文件报批管理文件报批管理8.2.48.2.4文件归档管理文件归档管理8.3.18.3.1公务用车管理公务用车管理8.3.28.3.2餐点及车辆安排餐点及车辆安排8.3.38.3.3绿化管理绿化管理8.3.48.3.4厂区治安管理厂区治安管理8.2.58.2.5印章管理印章管理8.3.58.3.5厂区治安管理厂区治安管理9 9人人力力资资源源管管理理三级流程框架图三级流程框架图9.19.1人力资源规划人力资源规划9.9.2 2招聘管理招聘管理9.39.3员工成长管理员工成长管理9.49.4员工关系管理员工关系管理9
25、.59.5薪酬与激励薪酬与激励9.2.19.2.1内部招聘管理内部招聘管理9.2.29.2.2校园招聘管理校园招聘管理9.2.39.2.3社会招聘管理社会招聘管理9.1.19.1.1人力资源规划编制管理人力资源规划编制管理9.1.29.1.2人力资源规划调整管理人力资源规划调整管理9.3.19.3.1员工培训管理员工培训管理9.3.29.3.2任职资格管理任职资格管理9.4.19.4.1员工沟通机制管理员工沟通机制管理9.4.29.4.2宣传管理宣传管理9.5.19.5.1薪酬与激励方案管理薪酬与激励方案管理9.5.19.5.1薪酬与激励发放管理薪酬与激励发放管理三级流程框架图三级流程框架图1
26、010文文件件管管理理10.110.1技术类文件管理技术类文件管理10.10.2 2管理类文件管理管理类文件管理10.10.3 3记录控制记录控制10.2.1文件标识管理文件标识管理10.2.3文件发放、文件发放、保存、保存、回收及销毁管理回收及销毁管理10.2.2文件编审批管理文件编审批管理10.2.4文件变更管理文件变更管理10.2.5涉外文件管理涉外文件管理10.1.1文件标识管理文件标识管理10.1.3文件发放、文件发放、保存、保存、回收及销毁管理回收及销毁管理10.1.2文件编审批管理文件编审批管理10.1.4文件变更管理文件变更管理10.1.5涉外文件管理涉外文件管理10.3.1记
27、录传递管理记录传递管理10.3.2记录保存与销毁管理记录保存与销毁管理三级流程框架图三级流程框架图1111仓仓储储管管理理11.111.1零部件仓储管理零部件仓储管理11.11.2 2半成品仓储管理半成品仓储管理11.11.3 3产成品仓储管理产成品仓储管理11.1.111.1.1零部件账物管理零部件账物管理11.1.211.1.2零部件防护管理零部件防护管理11.2.111.2.1半成品账物管理半成品账物管理11.2.211.2.2半成品防护管理半成品防护管理11.3.111.3.1产成品账物管理产成品账物管理11.3.211.3.2产成品防护管理产成品防护管理三级流程框架图三级流程框架图1
28、212健健康康安安全全和和环环境境12.112.1职业健康管理职业健康管理12.12.2 2环境保护管理环境保护管理12.12.3 3安全管理安全管理12.412.4消防管理消防管理12.1.112.1.1职业健康体系管理职业健康体系管理12.1.212.1.2应急管理应急管理12.2.112.2.1环境保护系管理环境保护系管理12.2.212.2.2应急管理应急管理12.3.112.3.1安全体系管理安全体系管理12.3.212.3.2应急管理应急管理12.4.112.4.1消防体系管理消防体系管理12.4.212.4.2应急管理应急管理三级流程框架图三级流程框架图1313监监视视测测量量与
29、与改改进进13.1.1 13.1.1 产品审核管理产品审核管理13.1.2 13.1.2 过程审核管理过程审核管理13.1.3 13.1.3 体系内部审核管理体系内部审核管理13.2.1 13.2.1 测量系统分析测量系统分析13.2.2 13.2.2 监视与测量设备管理监视与测量设备管理13.2.3 13.2.3 产品测量与验证管理产品测量与验证管理13.3.1 13.3.1 现场质量改进管理现场质量改进管理13.3.2 13.3.2 市场质量改进管理市场质量改进管理13.113.1体系监控管理体系监控管理13.13.2 2过程测量管理过程测量管理13.13.3 3改进分析管理改进分析管理1
30、3.1.4 13.1.4 质量成本管理质量成本管理三级流程框架图三级流程框架图1414纠纠正正预预防防措措施施14.114.1纠正与预防措施纠正与预防措施14.1.114.1.1内部审核质量问题纠正与预防措施内部审核质量问题纠正与预防措施14.1.214.1.2现场质量问题纠正与预防措施现场质量问题纠正与预防措施三级流程框架图三级流程框架图15法法务务审审计计1 15 5.1.1合同管理合同管理1 15 5.2 2法律法规符合性法律法规符合性1 15 5.1.1.1.1合同审核管理合同审核管理1 15 5.1.1.4 4合同审计管理合同审计管理1 15 5.1.1.2 2合同批准管理合同批准管
31、理1 15 5.1.1.3 3合同归档管理合同归档管理1 15 5.2 2.1 1法律法规收集法律法规收集1 15 5.2 2.2 2法律法规评价法律法规评价三级流程框架图三级流程框架图1616创创新新管管理理16.116.1六西格玛管理六西格玛管理16.16.2 2项目管理项目管理16.16.3 3改善管理改善管理16.1.116.1.1六西格玛策划管理六西格玛策划管理16.1.16.1.4 4六西格玛实施管理六西格玛实施管理16.1.16.1.8 8六西格玛评价管理六西格玛评价管理16.1.16.1.1111六西格玛改进管理六西格玛改进管理16.1.16.1.9 9六西格玛项目评价管理六西
32、格玛项目评价管理16.1.16.1.2 2六西格玛体系推进管理六西格玛体系推进管理16.1.16.1.3 3六西格玛员工成长管理六西格玛员工成长管理16.1.16.1.5 5六西格玛培训管理六西格玛培训管理16.1.16.1.1010六西格玛项目财务核算管理六西格玛项目财务核算管理16.1.16.1.6 6六西格玛项目申报管理六西格玛项目申报管理16.1.16.1.7 7六西格玛项目运行管理六西格玛项目运行管理1616创创新新管管理理16.116.1六西格玛管理六西格玛管理16.16.2 2项目管理项目管理16.16.3 3改善管理改善管理16.16.2 2.1.1项目策划管理项目策划管理16
33、.16.2 2.4 4项目监控管理项目监控管理16.16.3.23.2团队改善管理团队改善管理16.16.3.53.5改善推广管理改善推广管理16.16.3.33.3专项改善管理专项改善管理16.16.2 2.2 2项目申报管理项目申报管理16.16.2 2.3 3项目运行管理项目运行管理16.16.2 2.5 5项目验收管理项目验收管理16.16.3.43.4改善激励管理改善激励管理16.16.2 2.6 6项目激励管理项目激励管理16.16.3.13.1全员改善管理全员改善管理三级流程框架图三级流程框架图1717财财务务管管理理1 17 7.1.1会计核算会计核算1 17 7.3 3成本管理成本管理1 17 7.5 5内部控制内部控制1 17 7.2 2预算管理预算管理1 17 7.4 4财务分析财务分析1 17 7.6 6税收管理税收管理三级流程框架图三级流程框架图