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1、工贸与制造企业工贸与制造企业工贸与制造企业如何推进双重预防体系建设如何推进双重预防体系建设工贸与制造企业“一生中，无论你遇见谁，他都是你生命该出现的人，绝非偶然，他一定会教会你一些什么”。所以我也相信：“无论我走到哪里，那都是我该去的地方，经历一些我该经历的事，遇见我该遇见的人。”工贸与制造企业要把安全当做一种信仰（敬畏生命、坚守底线）！没有对安全信仰的人，在安全上是靠不住的！工贸与制造企业安全文化（灵魂-理念、价值观）安全责任制（基础-权、责、利）风险管控（核心-基于风险的过程）安全培训（保障-意识、态度、技能）隐患排查（托底-最大限度风险管控）两体系实施两体系实施两体系实施两体系实施成功的
2、关键成功的关键成功的关键成功的关键是“标准要求”而非企业“高度”！是“风险”管理代替“随机”管理！是“基于过程”而非“单纯达标”！是“一把手工程”而非仅对底下提出的要求！是企业全体而非安全职能部门“一肩挑”！对待两体系的认知存在不足正确正确认知认知背景习总书记的批示习总书记的批示 2016年初，习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对全面加强安全生产工作提出五条要求：一是必须坚定不移保障安全发展，狠抓狠抓安全生产责任制落实安全生产责任制落实。要强化“党政同责、一岗双责、失职追责”，坚持以人为本、以民为本。四是必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险采取风险分
3、级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移关口前移，加强应急救援应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。背景 2016年 7月中旬，习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对加强安全生产和汛期安全防范工作作出重要指示，强调安全生产是民生大事，一强调安全生产是民生大事，一丝一毫不能放松，要以对人民极端负责的精神抓好安丝一毫不能放松，要以对人民极端负责的精神抓好安全生产工作，站在人民群众的角度想问题，全生产工作，站在人民群众的角度想问题，把重大风把重大风险隐患当成事故来对待，险隐患当成事故来对待，守土有责，敢于担当，完善守土有
4、责，敢于担当，完善体制，严格监管，让人民群众安心放心。体制，严格监管，让人民群众安心放心。习近平强调，要加强城市运行管理，增强安全风安全风险意识，加强源头治理险意识，加强源头治理。要加强城乡安全风险辨识，要加强城乡安全风险辨识，全面开展城市风险点、危险源的普查，防止全面开展城市风险点、危险源的普查，防止认不清、认不清、想不到、管不到想不到、管不到等问题的发生。等问题的发生。背景 7月中旬，习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对加强安全生产和汛期安全防范工作作出重要指示，强调安全生产是民生大事，一丝一毫强调安全生产是民生大事，一丝一毫不能放松，要以对人民极端负责的精神抓好安全生产不能
5、放松，要以对人民极端负责的精神抓好安全生产工作，站在人民群众的角度想问题，工作，站在人民群众的角度想问题，把重大风险隐患把重大风险隐患当成事故来对待，当成事故来对待，守土有责，敢于担当，完善体制，守土有责，敢于担当，完善体制，严格监管，让人民群众安心放心。严格监管，让人民群众安心放心。习近平强调，要加强城市运行管理，增强安全风安全风险意识，加强源头治理险意识，加强源头治理。要加强城乡安全风险辨识，要加强城乡安全风险辨识，全面开展城市风险点、危险源的普查，防止全面开展城市风险点、危险源的普查，防止认不清、认不清、想不到、管不到想不到、管不到等问题的发生。等问题的发生。安委办20163号国务院安委
6、会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知二、着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制（一）健全安全风险评估分级和事故隐患排查分级标准体系。（二）全面排查评定安全风险和事故隐患等级。（三）建立实行安全风险分级管控机制。（四）实施事故隐患排查治理闭环管理。文件要求文件要求安委办201611号国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见二、着力构建企业双重预防机制（一）全面开展安全风险辨识。（二）科学评定安全风险等级。（三）有效管控安全风险。（四）实施安全风险公告警示。（五）建立完善隐患排查治理体系。滨州市山东富凯不锈钢有限公司“1129”重大煤
7、气中毒事故2015 年11 月29 日17 时40 分许，位于滨州市邹平县的山东富凯不锈钢有限公司（以下简称富凯公司）发生重大煤气中毒事故，造成10 人死亡，7 人受伤，直接经济损失990.7 万元。（共计27人受到问责）事故回顾2017年6月5日山东临沂金誉石化有限公司装卸区一液化气罐车在装卸作业时发生爆炸，引发着火。5日1时左右，有3辆外省液化石油车进入厂区后，1名驾驶人员违章操作引发火灾，致使厂区内6个1000立方米的液化气罐燃烧了4个。事故造成10人遇难，9人受伤。事故盘点2017年5月19日潍坊寿光市新丰淀粉有限公司发生粉尘爆炸事故，1人重伤（后经抢救无效死亡），6人轻伤。事故盘点双
8、重预防机制落实主体责任1、法律法规2、标准规程安全文化危机四伏高度底线思维红线意识双重预防机制双重预防机制实施方案辨识危险源确定隐患排查内容清单编制隐患排查表排查风险点（一点一表、一企一册）风险评价风控措施按区域按职能按层级双重预防机制基础工作流程汇报提纲隐患排查治理概念风险辨识00110022003304405风险分级管控双重预防机制建设流程风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制概念01工贸与制造企业01 概念引自：职业健康安全管理体系要求(GB/T280012011)1.术语和定义1.危险源危险源（hazard）可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。01 概念（1）
9、危险源的构成根源具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。状态包括物的状态和作业环境的状态二部分。行为决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。（1）危险源的分类按照标准分第一种分类：按GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准，综合考虑起因物、引起事故先发性的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素与危害因素分为20类：01 概念01 概念（2）危险源的分类按照标准分第二种分类：可按照事故发生致因理论，把危险源划分为“第一类危险源”（客体能量或危险物质）和“第二类危险源”（非客体导致能量或危险物质意外释放或泄漏的因素）两类。根据危险源在事
10、故发生、发展中的作用，把危险源划分为两大类。和第一类危险源第二类危险源01 概念第一类危险源事故发生的内因在生产现场，产生能量的能量源或拥有能量的能量载体，以及载有有害物质的载体属于第一类危险源。第一类危险源的危险性，与有害物质数量的多少、能量强度的大小有密切关系。第一类危险源具有的有害物质或能量越多，一旦发生事故其后果越严重，相反，当其处于低能量状态时比较安全。01 概念常见的第一类危险源产生、供给能量的装置、设备；如变电所、锅炉、电炉、转炉等。使人体或物体具有较高势能的装置、设备或场所；如起重提升机械，登高作业等。有害物质和能量载体；如运动中的车辆、机械的运动部件、吊起的重物、带电的导体等
11、一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所；如液氧储罐、LNG储罐等。01 概念常见的第一类危险源一旦失控可能发生巨大能量蓄积或突然释放的装置、设备或场所；如压力容器设备、易产生静电积聚的场所等。危险物质；如可燃气体、液体、忌水性物质（高温物料）、混合性危险物质。生产、加工、储存危险物质的装置、设备或场所；如燃料罐区、制氧车间等。人体一旦与之接触，将导致能量向人体意外释放的物体。如锐利的毛刺、棱角等，人体行动中与之碰擦人体的动能意外释放，将使人体受到伤害。01 概念第二类危险源事故发生的外因导致约束、限制能量的措施（屏蔽）失控、失效或破坏的各种不安全因素称为第二类危险源。一般认为，人的不安全行
12、为和物的不安全状态是造成有害物质或能量意外释放的直接原因。从系统安全的观点考察，使有害物质或能量的约束、限制措施失效、破坏的原因包括人、机（物）、环境和管理缺陷4个方面的因素。01 概念人的失误可能直接破坏对第一类危险源的控制，人失误也可能造成物的故障，进而导致事故发生。GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准中不安全行为13大类：2.造成安全装置失效4.用手代替工具操作6.冒险进入危险场所8.在起吊物下作业、停留10.有分散注意力行为12.不安全装束1.操作错误、忽视安全、忽视警告3.使用不安全设备5.物体（成品、材料、工具等）存放不当7.攀、坐不安全位置9.机器运转时加油、修理、检查、调
13、整、焊接、清扫等工作11.在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用13.对易燃易爆等危险物品处理错误人的不安全行为人、机（物）、环境、管理缺陷第二类危险源01 概念由于性能低下而不能实现预定功能的现象。物的不安全状态，就是某种故障状态。物的故障可使约束、限制有害物质或能量的措施失效而发生事故。GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准中不安全状态4大类：1.防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；2.设备、设施、工具、附件有缺陷；3.个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；4.生产（施工）场地环境不良。人的失误会造成物的
14、故障，物的故障也可能诱发人的失误。危险源类别人、机（物）、环境、管理缺陷物的不安全状态01 概念主要指系统运行的环境因素，如温（湿）度，照明、粉尘、通风、噪声和振动等物理环境，企业和设备等软环境等。照明光线不良作业场所狭窄交通线路的配置不安全地面滑通风不良作业场地杂乱操作工序设计或配置不安全贮存方法不安全环境温度、湿度不当不良的物理环境，会引起物的不安全状态或人的不安全行为。危险源类别人、机（物）、环境、管理缺陷环境因素01 概念指在人-机（物）-环境的安排上出现失误。在硬件上不能使机和环境保障人的安全；在软件上没有制定人-机（物）的交互规则或制定的规则被违反而不能实施，不能消除机对人的伤害。
15、危险源类别人、机（物）、环境、管理缺陷管理缺陷工程设计使用的材料有问题，未达到质量要求等，造成物的不安全状态。安全管理不科学，安全组织不健全，安全生产责任制不明确或贯彻不力。安全工作流于形式,出了事故抓一抓，上级检查抓一抓，平常无人负责。安全措施不落实，不认真贯彻安全生产的方针。对职工不进行思想教育，劳动纪律松弛。忽略防护措施，机器设备无防护保险装置，安全信号失灵，通风照明不合要求，安全工具不齐备，存在的隐患没有及时消除。分配工人工作缺乏适当程序，用人不当。安全教育和技术培训不足或流于形式，对新工人的安全教育不落实。安全规程、劳动保护法规实施不力，贯彻不彻底，没有作到横向到边，纵向到底。事故应
16、急预案不落实，对事故报告不及时，调查、处理不当，法制观念不强，执法不严等。01 概念总是同时出现第一类危险源第二类危险源01 概念人员伤亡第一类危险源第二类危险源释放出的有害物质或能量数量和强度可能性人的失误 物的故障环境不良管理缺陷人员伤亡难易严重程度01 概念人的因素物的因素环境因素管理因素人的因素“核心”模型人的因素管理因素物的因素（3）危险源的分类按照标准分第三种分类：按GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码，将生产过程的危险与有害因素分为4类：环境因素01 概念按GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码分类人的因素1.心理、生理性危险和有害因
17、素2.行为性危险和有害因素01 概念01 概念物的因素1.物理性危险和有害因素2.化学性危险和有害因素3.生物性危险和有害因素按GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码分类01 概念01 概念01 概念按GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码分类环境因素1.室内作业场所环境不良2.室外作业场地环境不良3.地下（含水下）作业环境不良4.其他作业环境不良环境因素01 概念01 概念按GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码分类管理因素1.职业安全卫生组织机构不健全2.职业安全卫生责任制未落实3.职业安全卫生管理规章制度不完善4.职业安全
18、卫生投入不足5.职业健康管理不完善6.其他管理因素缺陷管理缺陷01 概念01 概念1.术语和定义2.风险风险（risk）发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险评价（risk assessment）对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。引自：职业健康安全管理体系要求(GB/T280012011)01 概念说明1：（1）风险是危险源的属性，危险源是风险的载体；（2）风险管理是企业安全管理的核心。企业一切的安全事务（建章立制、安全培训、安全检查等）最终目的都是为了控制风险；（3）风险管理是指开展危险源
19、辨识、风险评价以及采取风险控制措施策划与实施的全过程。01 概念说明2：（1）控制风险首要任务是控制和减少事故发生的可能性，其次是减弱事故后果。（2）影响可能性大小的首要因素是管理状态，在未采取减弱事故后果的措施前，后果的大小往往是可以客观推定的。（3）事故发生的可能性小，而后果严重，则风险很大；事故发生的频次高，而后果相对较轻，则风险很大；事故发生的可能性趋向无穷小，即使客观后果严重，则风险很小；但不论后果多么轻微，在风险控制上均应期望可能性趋向无穷小。01 概念1.术语和定义3.可接受风险可接受风险（acceptable risk）根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的
20、风险。引自：职业健康安全管理体系要求(GB/T280012011)注：（1）安全具有相对性。（2）风险控制水平只能实现更低，“零风险”的目标是不可能实现的。（3）可接受风险与不可接受风险也是相对的。01 概念1.1术语和定义1.1.4风险点（hazard site）基于现有安全知识、安全经验、法规及标准要求、事故教训等，运用“头脑风暴法”确定的伴随较大风险的部位、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。企业模块识别根据特点确定划分模式单击添加生产工艺过程作业活动场所生产工艺过程活动1步骤1步骤3设施1场所1场所2活动2设施2步骤2动力辅助设施厂区内及周边环境01 概念01 概念1.1术语
21、和定义1.1.4风险点（hazard site）注1：安全“头脑风暴法”（简称BS法，Brain-storming），即由企业负责人、安全管理人员、相关技术职能部门人员、一线相关人员组成的（必要时，邀请外部专家参与），一般在安全管理部门人员主持下，对安全管理及安全技术方面存在的问题、原因分析以及解决方法等做出的、达成共识的集体判断方法。注2：排查风险点的目的是确定企业实施风险管理的重心，即由于存在使用易燃易爆危化品、原辅物料易发火灾、电气设备集中、工艺复杂、作业环节多、现场作业人员集中、对作业人员安全要求高、行业或自身已有事故教训等因素而应被企业确定为风险管控重点的部位、设施、场所、区域等的物
22、理实体、作业环境或空间。01 概念1.1术语和定义1.1.4风险点（hazard site）注3：风险点亦称风险源，如原料罐区、煤气站、变配电室、危化品仓库；冶金企业的煤气柜、转炉；压力容器、锅炉房、加工中心等。注4：排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。01 概念关于“风险点”与“危险源”关系问题！危险源存在于风险点中。比如煤气柜就是企业的风险点，煤气柜柜体本身的安全措施要求、煤气柜相关作业活动等就是该“风险点”中的各类危险源（人、物、管理、环境等）。注1：“点”大
23、“源”小；注2：“点”与“危险源辨识范围或对象”存在重合的可能；注3：企业“危险源辨识范围或对象”是要求无缝隙、全覆盖。01 概念风险点划分原则A 设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。示例：按区域场所划分如原料仓库、生产车间、成品仓库、储罐区、制冷车间、污水处理场、锅炉房等；按工序划分如纺织行业的前纺工序、织造工序等；按设施划分如生产线、供电系统、如除尘系统等；按部位划分如铁合
24、金生产企业的炉前部位、炉面部位等。01 概念风险点划分原则A 操作及作用活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。示例：高温熔融金属吊运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业。01 概念1.术语和定义5.事故隐患accident potential隐患，含义是隐蔽、隐藏的祸患。即为失控的危险源，是指伴随着现实风险，发生事故的概率较大的危险源。隐患一般包括人（人的不安全行为）、物（物的不安全状态）、环（作业环境的不安全因素）、管（安全管理缺陷）等4个方面。6.事故隐患排查治理通过制定事故隐患分
25、类规定、确定事故隐患排查方法和事故隐患风险评价标准，并对不同风险等级的事故隐患采取不同的治理措施，即为隐患排查治理。隐患排查治理措施一般包括：法制措施、管理措施、技术措施、应急措施等四个层次。01 概念隐患分类按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号），分为一般隐患和重大隐患。其中：一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。01 概念1.1术语和定义1.1.7 重大危险源majo
26、r hazards重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。01 概念1、危险源、事故隐患与重大危险源包含关系2、危险源包括事故隐患与重大危险源；3.事故隐患是危险源，危险源不一定是事故隐患；.重大危险源不一定伴随着事故隐患。01 概念1.3 危险源、隐患与事故之间的逻辑关系危险源失控会演变成事故隐患，事故隐患得不到治理就会发生量变到质变的过程，质变到一定程度，就会发生事故（财产损失或人员伤亡）。事故未遂事故患事故隐事件
27、1.3 危险源隐患事故的演变过程03 风险分级管控01 概念示例：1、该龙门吊是危险源，因为它带有能量（电能），同时它能使物体带有势能和动能。2、完好的设备是危险源，但没有构成隐患。3、但当钢丝绳出现断丝现象时，就出现了隐患，但断丝数较少时（尤其载荷小时），虽然存在隐患，但不会发生事故。4、当断丝数目增加到一定的量，尤其是载荷过大时，就会发生断绳事故。01 概念危险源事故安全措施隐患失控状态01 概念1.5 危险源、隐患关系示例01 概念01 概念01 概念01 概念01 概念风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制风险识别0202 风险识别风险辨识、分级管控过程排查风险点辨识危险源风险评价与分
28、级制定实施风控措施全面系统辨识风险分级与管控、排查伴随风险的部位、场所设备、设施或区域。编制风险点排查清单。按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识。编制危险源辨识清单。对危险源进行风险评价，确定重大风险。编制风险评价与分级管控信息表。按照技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施。编制本单位的风险库。02 风险识别序号区域/工段风险点名称工作任务备注1酿造车间投料间进料、投料作业活动2酿造车间投料间行车管理设备设施2.1 风险点排查工贸企业应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及
29、后果等内容的基本信息，建立风险点统计表风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。XXX公司风险点排查清单 酿造车间02 风险识别2.2 危险源辨识的定义危险源辨识（hazard identification）识别危险源的存在并确定其特性的过程。引自：GBT28001-2011 职业健康安全管理体系要求02 风险识别危险源辨识的思路存在什么危害（危险源）？谁（什么）会受到伤害？伤害怎样发生？02 风险识别危险源辨识的思路简单讲就是找到它，并对有关性质做出判定。（1）识别危险源的存在：有没有？在哪里？是什么？（2）确定其特性：状态是好是坏？诱发那种
30、事故？谁会受到伤害？等等。（3）过程：过程意味这需要先后顺序，即有定义、有标准、有识别的方法；有组织、有人员、有时间、有处置等等。02 风险识别危险源与事故模型控制措施失效(覆盖层老化)防护失败(手套老化)危险源如热的管道对象如操作人员事故!02 风险识别风 险 辨 识 不 到 位潜 在 风 险 演 变 成 事 故02 风险识别2.3 危险源辨识的范围常规活动：是按组织策划的安排在正常状态下实施的活动。如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数的调整、巡检和作业现场清理等按既定要求和计划实施的生产运行活动以及按计划的安排进行的设备设施的维护保养活动等。非常规活动：是组织在异常和
31、紧急情况下实施的临时抢修、突然停电、水、气（汽）的处理等活动。如生产设备出现故障而进行的活动。02 风险识别危险源辨识过程中的要点危险源的辨识要防止遗漏，不仅要分析正常生产、操作时的危险因素，更重要的是要充分考虑3种时态和3种状态下潜在的各种危险，分析约束失效，设备、装置破坏及操作失误可能产生严重后果的危险因素。即危险源辨识应考虑以下几个方面的内容：三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、现在、将来；七种安全危害：机械能、电能、热能、化学能、放射性、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。七种环境因素：大气、水体、土壤、噪音、废物、资源和能源、其他。02 风险识别02 风险识别02 风险识别
32、第一步识别出本岗位涉及的所有设备设施、作业活动，并进行详细分类、记录；第二步识别出每项活动可能发生的事故类别；第三步针对识别出的每项事故类别，辨识出可能造成此类事故的危险源，并详细记录；2.4 危险源辨识步骤02 风险识别序号工段岗位作业内容备注临时用电进入受限空间作业*岗位作业内容及危险源序号作业内容作业步骤危险源可能导致的事故备注临时用电配电箱内接临时电源线非电工操作触电进入受限空间作业作业过程中未配备防护用品中毒危险源辨识*公司*岗位作业清单02 风险识别序号工段岗位主要设备备注消防设备消防设备安全检查表序号检查项目检查标准危险源可能导致的事故备注外观灭火器外观整洁，漆面完好、无锈蚀，腐
33、烂，附件齐全完好灭火器损坏不能及时扑灭初期火灾火灾喷管灭火器喷管通并封堵严密，胶管无严重折裂、老化现象不能及时扑灭初期火灾火灾危险源辨识*公司主要设备清单02 风险识别序号车间/班组风险点名称工作任务名称作业步骤（场所/环节/部位）作业目的XX分厂1酿造车间投料间进料、投料1.原料送货车辆进出车间2.原料卸货3.原料划袋子原料投放2酿造车间投料间行车管理1.主要零部件2.主要防护装置3.吊索具4.行车操作行车的使用危险源辨识对每项工作任务所需要的作业步骤进行划分，作业步骤的划分要合理，每个作业步骤均应有明确的作业目的进行界定，以防作业步骤划分的过粗或过细，一般限定在3-10步为宜。XXXX公司
34、作业步骤确认清单序号工作任务作业步骤（场所/环节/部位）危险因素导致事故类型备注1进料、投料1.原料送货车辆进出车间机动车撞伤车辆伤害2.原料卸货卸货时原料袋子滑落砸伤物体打击3.原料划袋子用刀具划袋子时手部划伤其他伤害2行车管理1.主要零部件主梁塑性变形、制动器失效吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落。起重伤害2.主要防护装置起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。起重伤害3.吊索具吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。起重伤害4.行车操作起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害02 风险识别危险源辨识XXXX公
35、司危险因素辨识清单 酿造车间或班组投料间风险点02 风险识别识别危险源的存在根源状态能量（能源或能量载体）危险物质人的不安全行为物的不安全状态确定其特性02 风险识别2.5 危险源辨识的方法常用的辨识方法包括但不限于以下几种：a)询问、交淡；b)查阅有关址录，c)现场观察；d)获取外部信息；e)工作危害分析（JHA）；f)安全检查表（SCL）；g)危险与可操作性研究(HAZOP)；h)事件树分析(ETA)；i)故障（事故）树分析(FTA)。02 风险识别5.危险源辨识的方法1.工作危害分析（JHA）JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业步骤的危害；目的：根据风险分析结果，制定控制措
36、施，编制作业活动安全操作规程，控制风险。02 风险识别控制措施定期评审风险分析识别每个工作步骤的潜在危害和后果分解工作步骤工作危害分析（JHA）2.5.1工作危害分析（JHA）选定作业活动02 风险识别序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1准备工具工具不防爆碰撞产生火花火灾其它爆炸日常检查，有规程，严格执行1 552检查备用泵紧固件松动，机泵震动大火灾日常检查，有规程，严格执行1 22冷却水未投、轴承温度高火灾日常检查，有规程，严格执行1 223更换润滑油润滑油乳化变质或油位低，润滑效果差，轴承温度高火灾每周检查，有规定，偶尔不执行2
37、244备用泵灌泵密封质量差，液化汽泄漏火灾其它爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警2 5 10选择高质量密封5备用泵盘车存在卡涩，机泵震动大轴承温度高火灾其它爆炸每周检查，有规定，偶尔不执行2 246按电源起泵密封质量差，液化汽泄漏火灾其它爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警2 5 10选择高质量密封7机泵切换出口阀盘根松，液化汽泄漏火灾其它爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警1 558停运机泵检查出口阀未关严，备用泵倒转火灾每次操作检查，有规程，严格执行1 22工作危害分析(JHA)记录表单位：气分车间工作岗位：液化汽脱硫醇工作任务：原料泵切换（P101）02 风险识
38、别5.危险源辨识的方法2.安全检查表分析（SCL）是基于经验的方法安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析，02 风险识别2.5.2 安全检查表分析（SCL）安全检查表的编制程序（1）确定人员。要编制一个符合客观实际，能全面识别系统危险性的安全检查表，首先要建立一个编制小组，其成员包括熟悉系统的各方面人员；（2）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置
39、和已有的安全卫生设施；（3）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据；（4）判别危险源。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素；（5）列出安全检查表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，然后按照一定的要求列出表格。02 风险识别2.安全检查表分析（SCL）安全检查表编制依据有关标准、规程、规范规定国内外事故案例系统分析确定的危险部位及防范措施分析人员的经验和可靠的参考资料研究成果,同行业检查表等02 风险识别序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施
40、LS风险度R建议改进措施安全检查分析（SCL）记录表单位：区域/工艺过程：分析人员：装置/设备/设施：日期：风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制风险分级管控0303 风险分级管控3.1 风险评价与分级各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E级5级蓝色可接受危险D级4级蓝色轻度危险：属于低风险C级3级黄色显著危险：属于一般风险，B级2级橙色高度危险：属于较大风险A级1级红色极其危险：属于重大风险03 风险分级管控数学表达式为：R=LSR代表风险
41、值；L代表事故发生的可能性；S代表事故后果严重性。风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。3.1.1 风险矩阵分析法（LS）03 风险分级管控事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、
42、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。03 风险分级管控事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡100 万元以上部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停
43、工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折听力丧失、慢性病1万元以上1套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下 受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损03 风险分级管控安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规
44、程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险 无需采用控制措施需保存记录03 风险分级管控风险矩阵表后 果 等 级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345一、二、三、四、五，上山打老虎！把老虎关进笼子里，安全隐患这只老虎，用工程措施、管理措施、教育培训、个体防护、应急处置五项措施，扎紧安全的笼子，让老虎无处逃遁，不能伤人！03
45、 风险分级管控风险矩阵评价法（LS 法）与JHA的结合：工作危害分析（JHA）+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管 控 层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施03 风险分级管控风险矩阵评价法（LS 法）与SCL的结合：安全检查表分析（SCL）+评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管 控 层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管 理 措 施培
46、训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施可 能 性严 重 性频次风 险 值评价级别工 程 技 术 措 施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施03 风险分级管控3.1.2 作业条件危险性评价法（LEC）在具有潜在危险环境中作业的危险性，以及评价的环境与某些作为参考环境的对比基础，将作业条件的危险性作为因变量（D），事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）及事故后果的严重性（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式。D=LEC作业条件危险性评价法，根据实际经验得出三种因素的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的方法，然后根据公
47、式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。D值（风险值）越大，说明该作业活动危险性大、风险大。03 风险分级管控表1：事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期
48、情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能03 风险分级管控表2：暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则E值人暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露03 风险分级管控表3：发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判
49、定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以
50、下没有停工形象没有受损03 风险分级管控表3：风险等级判定准则（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理2070D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理20E/5级稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录/03 风险分级管控XXXX公司危险因素风险评价信息表酿造车间/班组投料间风险点