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1、XX集团2007年董事会XX大酒店2007年度汇报材料 尊敬的集团董事会及公司领导尊敬的集团董事会及公司领导：2007年在董事局及公司领导的指导下，经过酒店全体员工的共同努力，XX大酒店超额完成了方针目标，圆满地完成了集团公司交给的各项工作，使酒店的有形资产和无形资产不断增值，为集团的飞跃式发展做出了应有的贡献。下面我们按集团公司的统一要求，向领导汇报以下工作：主主 要要 内内 容容3.3.2008200820082008年工作计划、方针目标及完成目标的措施年工作计划、方针目标及完成目标的措施年工作计划、方针目标及完成目标的措施年工作计划、方针目标及完成目标的措施1.20071.20071.2
2、0071.2007年度方针目标完成情况及目标说明年度方针目标完成情况及目标说明年度方针目标完成情况及目标说明年度方针目标完成情况及目标说明2.2.2007200720072007年主要工作介绍年主要工作介绍年主要工作介绍年主要工作介绍20072007年方针目标完成情况及分析说明年方针目标完成情况及分析说明 客房部方针目标完成情况及分析说明客房部方针目标完成情况及分析说明 餐饮部方针目标完成情况及分析说明餐饮部方针目标完成情况及分析说明 娱乐部方针目标完成情况及分析说明娱乐部方针目标完成情况及分析说明 酒店总体方针目标完成情况及分析说明酒店总体方针目标完成情况及分析说明 酒店费用支出分析酒店费用
3、支出分析酒店总体方针目标完成情况及分析说明酒店总体方针目标完成情况及分析说明一、营业收入一、营业收入本年度营业收入为本年度营业收入为35373537万元万元,本年度计划营业收入本年度计划营业收入32523252万元万元,去年同期营业收入去年同期营业收入32523252万元。万元。实际比计划约增长实际比计划约增长285285万元，增长率为万元，增长率为9%9%。今年比去年同期增长今年比去年同期增长285285万元，增长率为万元，增长率为9%9%。353732523252酒店总体方针目标完成情况及分析说明酒店总体方针目标完成情况及分析说明二、营业利润二、营业利润本年度营业利润本年度营业利润4364
4、36万元万元,本年度计划营业利润本年度计划营业利润260260万元万元,去年同期为去年同期为249249万元。万元。实际比计划增长实际比计划增长176176万元，增长万元，增长68%68%。今年比去年增长今年比去年增长187187万元，增长万元，增长75%75%。酒店总体方针目标经营情况分析说明酒店总体方针目标经营情况分析说明三、年度计划完成情况三、年度计划完成情况单位单位:万元万元实际营业收入实际营业收入3537本期计划收入本期计划收入3252超超 额额285完成计划完成计划109%本期营业利润本期营业利润436本期计划利润本期计划利润260超超 额额176完成计划完成计划168%四、酒店实
5、际营业收入各部门构成比例四、酒店实际营业收入各部门构成比例 客房部收入客房部收入21902190万元万元 餐饮部收入餐饮部收入950950万元万元 娱乐部收入娱乐部收入240240万元万元 其他收入其他收入157157万元万元 其他收入包括租赁与商务中心等收入。其他收入包括租赁与商务中心等收入。酒店总体方针目标完成情况及分析说明酒店总体方针目标完成情况及分析说明客房部方针目标完成情况及分析说明客房部方针目标完成情况及分析说明一、客房部营业情况一、客房部营业情况 单位单位:万元万元实际营业收入实际营业收入21902190计划收入计划收入20202020去年同期收入去年同期收入19491949增增
6、 加加170170增增 加加241241增长比例增长比例8.42%8.42%增长比例增长比例12.4%12.4%客房部方针目标完成情况及分析说明客房部方针目标完成情况及分析说明二、客房部营业情况分析二、客房部营业情况分析1 1、出租率、出租率 2007 2007客房平均出租率为客房平均出租率为70.5570.55 去年同期平均出租率为去年同期平均出租率为7676 同比减少了同比减少了4.54.5个百分点个百分点 出租率下降的原因是：出租率下降的原因是：1.2007 1.2007年平均房价较高年平均房价较高,团队减少团队减少,散客增加。散客增加。2.2007 2.2007年客房总数增加导致出租率
7、下降，年客房总数增加导致出租率下降，（20062006年年1-41-4月，客房为月，客房为168168间，间，2007 2007年年1-41-4月，客房增加到月，客房增加到208208间。）间。）3.10 3.10月份以后，青岛大型商务、会展活动明显减少。月份以后，青岛大型商务、会展活动明显减少。4.4.国际型连锁商务酒店、本土的经济型连锁酒店发展迅猛，致使大量国际型连锁商务酒店、本土的经济型连锁酒店发展迅猛，致使大量 商务客人分流。商务客人分流。客房部方针目标完成情况及分析说明客房部方针目标完成情况及分析说明二、客房部营业情况分析二、客房部营业情况分析 2、平均房价平均房价 2007年平均房
8、价为年平均房价为 410.4元元/间间 2006年同期平均房价为年同期平均房价为 355 元元/间间 比去年增加了比去年增加了55.37元元/间间客房部方针目标完成情况及分析说明客房部方针目标完成情况及分析说明二、客房部营业情况分析二、客房部营业情况分析 3、不同类型客源入住、不同类型客源入住 单位单位:人人客源类型客源类型20062006年年20072007年年增长数额增长数额散散 客客609573531258团团 队队702886251597协议客户协议客户3965837482-2176餐饮部方针目标完成情况及分析说明餐饮部方针目标完成情况及分析说明一、餐饮部营业情况一、餐饮部营业情况单位
9、单位:万元万元实际营业收入实际营业收入950950计划收入计划收入900900增长额增长额5050增长比例增长比例5.6%5.6%去年同期收入去年同期收入883.8883.8增长额增长额66.266.2增长比例增长比例7.5%7.5%娱乐部方针目标完成情况及分析说明娱乐部方针目标完成情况及分析说明单位单位:万元万元实际营业收入实际营业收入240240计划收入计划收入230230去年同期收入去年同期收入226226增长额增长额1010增长额增长额1414增长比例增长比例4.3%4.3%增长比例增长比例6.2%6.2%226230酒店费用支出分析酒店费用支出分析(一一)费用情况费用情况 今年费用总
10、计支出为今年费用总计支出为24622462万元，去年同期费用为万元，去年同期费用为22822282万元，比去万元，比去年同期增加年同期增加180180万元，增加比例为万元，增加比例为7.9%7.9%。主要费用项目支出：主要费用项目支出：1 1）工资及劳务费用：一方面）工资及劳务费用：一方面,酒店员工上调工资，使工资、社会酒店员工上调工资，使工资、社会保险及住房公积金增加约保险及住房公积金增加约140140万元。万元。2）2007年其他资产摊销费用比年其他资产摊销费用比2006年其他资产摊销增加年其他资产摊销增加140万元。万元。（因将装修摊销由（因将装修摊销由10年改为年改为5年）年）3)职工
11、餐、消防工程改造，增加费用职工餐、消防工程改造，增加费用50万元。万元。3 3）水、电、油费用降低，由去年的）水、电、油费用降低，由去年的475475万元减少到今年的万元减少到今年的444444万元，万元，减少了减少了3131万元。主要原因是：从年初开始，各个部门开始大力提倡节万元。主要原因是：从年初开始，各个部门开始大力提倡节能减耗，运用多种方式节约能源：使用插卡式洗浴设备，使职工浴室能减耗，运用多种方式节约能源：使用插卡式洗浴设备，使职工浴室热水、冷水用量都大幅下降；将蒸汽转换热水后的凝水再次利用，平热水、冷水用量都大幅下降；将蒸汽转换热水后的凝水再次利用，平均每天节约用水达均每天节约用水
12、达1010吨。吨。4 4）在低值易耗品使用等其他方面，共减少费用约）在低值易耗品使用等其他方面，共减少费用约119119万元。万元。20072007年度主要工作介绍年度主要工作介绍一、酒店在硬件不断完善、软件不断提高、经营模式灵活转变一、酒店在硬件不断完善、软件不断提高、经营模式灵活转变 的前提下，运作呈良性上升发展态势，营业额比去年增长了的前提下，运作呈良性上升发展态势，营业额比去年增长了9%9%，利润增长，利润增长75%75%。二、二、20072007年，为达到节能目的，投入资金对酒店工程设施进行了年，为达到节能目的，投入资金对酒店工程设施进行了大规模的改造：将酒店步梯间两侧的八十盏大规模
13、的改造：将酒店步梯间两侧的八十盏3232瓦环形照明灯瓦环形照明灯更换为具有声、光控制的更换为具有声、光控制的2020瓦三基色环形节能灯；员工浴室瓦三基色环形节能灯；员工浴室安装智能化计费控制系统安装智能化计费控制系统 ；对酒店溴化锂机组冷却水过滤网；对酒店溴化锂机组冷却水过滤网进行了改造进行了改造 ；对空调机组变频器进行改造；对空调机组变频器进行改造 ；增置锅炉燃烧；增置锅炉燃烧节油器；在客房区域安装了红外线节电感应器；在锅炉排烟节油器；在客房区域安装了红外线节电感应器；在锅炉排烟管道上设计添加了烟温加热器等。在酒店努力下，酒店节能管道上设计添加了烟温加热器等。在酒店努力下，酒店节能降耗方面收
14、效明显。降耗方面收效明显。20072007年度主要工作介绍年度主要工作介绍三、经过各部门共同努力，酒店顺利通过了绿三、经过各部门共同努力，酒店顺利通过了绿色饭店金叶级的评定并取得了相关证牌；被色饭店金叶级的评定并取得了相关证牌；被青岛市人民政府授予青岛市人民政府授予“青岛市节水型企业青岛市节水型企业”称号；通过了市卫生监督所审核的餐饮称号；通过了市卫生监督所审核的餐饮“A“A级量化级量化”；经市旅游局推荐，成为；经市旅游局推荐，成为“迎奥推迎奥推荐饭店荐饭店”；在各部门推广；在各部门推广“金钥匙金钥匙”服务活服务活动，获得客人的好评。动，获得客人的好评。20072007年年度主要工作介绍年年度
15、主要工作介绍附附:酒店宾客满意率调查分析对比酒店宾客满意率调查分析对比20082008年工作计划、财务预算、年工作计划、财务预算、方针目标及完成目标的措施方针目标及完成目标的措施经济指标计划情况经济指标计划情况项项 目目2008年年目标值目标值2007年年完成值完成值营业额营业额40503537利润额利润额580436（单位：万元）20082008方针目标及完成目标的措施方针目标及完成目标的措施规划实施规划实施20082008方针目标及完成目标的措施方针目标及完成目标的措施 1 1、为了迎接、为了迎接0808奥运年，作为奥运年，作为“迎奥推荐饭店迎奥推荐饭店”，我们，我们将为客人提供更加热情周
16、到的服务，并且计划增设将为客人提供更加热情周到的服务，并且计划增设“管家管家服务服务”，为客人营造出一种，为客人营造出一种“家外之家家外之家”的氛围。的氛围。另外为另外为满足日益增长的客户需求，提高酒店的接待能力，酒店将满足日益增长的客户需求，提高酒店的接待能力，酒店将投入投入220220万元左右，将大厦的万元左右，将大厦的5 5、6 6楼改造成客房楼层，预计楼改造成客房楼层，预计将增加客房将增加客房4040套。套。2 2、在、在0808奥运年，餐饮部针对越来越多的就餐客源，将奥运年，餐饮部针对越来越多的就餐客源，将加大对新菜品的研发力度，力使菜品有所创新。还计划在加大对新菜品的研发力度，力使
17、菜品有所创新。还计划在0808年筹办一次美食节，让年筹办一次美食节，让XXXX大酒店的菜品为更多人所知，大酒店的菜品为更多人所知，吸引更多客源。另外考虑到准备在吸引更多客源。另外考虑到准备在0808奥运年结婚的新人会奥运年结婚的新人会比较多，酒店将进一步完善婚宴的程序及标准，提高婚宴比较多，酒店将进一步完善婚宴的程序及标准，提高婚宴档次，使档次，使XXXX的婚宴成为一个品牌。的婚宴成为一个品牌。20082008方针目标及完成目标的措施方针目标及完成目标的措施 3 3、考虑到、考虑到0808年的活动会比较多，酒店将会对今年的年的活动会比较多，酒店将会对今年的各种重大活动做出策划，根据国家调整后的
18、节庆时间，做各种重大活动做出策划，根据国家调整后的节庆时间，做好重大节日期间的策划、宣传装饰工作。特别推广宣传好重大节日期间的策划、宣传装饰工作。特别推广宣传“奥运主题奥运主题”，借青岛奥帆赛的举行在，借青岛奥帆赛的举行在7-87-8月两个月，分阶月两个月，分阶段做酒店宣传推广活动，内容涉及酒店装饰、经营活动方段做酒店宣传推广活动，内容涉及酒店装饰、经营活动方案等。案等。4 4、为了实现酒店经营利润最大化的目标，将酒店资、为了实现酒店经营利润最大化的目标，将酒店资源开发到最大化，酒店将对各块空闲场地进行对外招租。源开发到最大化，酒店将对各块空闲场地进行对外招租。目前酒店已同兴业银行进行了多轮招
19、商谈判，正在有序的目前酒店已同兴业银行进行了多轮招商谈判，正在有序的运作中。另一方面，将原职工餐厅场地进行运作中。另一方面，将原职工餐厅场地进行“日本吧日本吧”的的招商，要为吸引日本客源搭建良好的平台招商，要为吸引日本客源搭建良好的平台。20082008方针目标及完成目标的措施方针目标及完成目标的措施 5 5、今年酒店将筹建日本部，并借助于集团公司在日本市、今年酒店将筹建日本部，并借助于集团公司在日本市场的良好平台，加大日本客源市场的开发，完善和提高软硬场的良好平台，加大日本客源市场的开发，完善和提高软硬件环境，创造适宜于日本客人生活、居住、休闲、娱乐及商件环境，创造适宜于日本客人生活、居住、
20、休闲、娱乐及商务工作的理想场所。务工作的理想场所。6 6、去年酒店在能源消耗方面，柴油消耗占的比例最大，、去年酒店在能源消耗方面，柴油消耗占的比例最大，0707年柴油消耗费用达到了年柴油消耗费用达到了300300余万。余万。0808年，在柴油锅炉不能被年，在柴油锅炉不能被取代的前提下，酒店准备用电力来置换柴油，需要对配电室取代的前提下，酒店准备用电力来置换柴油，需要对配电室进行用电增容，计划增容进行用电增容，计划增容630630千伏安。预计投资千伏安。预计投资5050万元，与用万元，与用柴油相比，年可节约费用柴油相比，年可节约费用100100余万元。预计增容之后，可以充余万元。预计增容之后，可
21、以充分利用低谷电价为酒店提供生活热水和锅炉产蒸汽用水，将分利用低谷电价为酒店提供生活热水和锅炉产蒸汽用水，将热能储存到白天转换利用。该项目投资约热能储存到白天转换利用。该项目投资约5050万元，预计投资万元，预计投资成本当年即可收回。另外还可以淘汰一台溴化锂机组，改用成本当年即可收回。另外还可以淘汰一台溴化锂机组，改用电制冷机组，投资约电制冷机组，投资约6060万元，一年半可收回投资。万元，一年半可收回投资。20082008方针目标及完成目标的措施方针目标及完成目标的措施 7 7、认真贯彻、认真贯彻“预防为主，防消结合预防为主，防消结合”的指导方的指导方针，做好酒店的消针，做好酒店的消 防、安
22、全工作。计划每半年请防、安全工作。计划每半年请青岛消防研究中心专业人员对酒店职工进行专业消青岛消防研究中心专业人员对酒店职工进行专业消防知识培训，继续加大对保安及各部门义务消防队防知识培训，继续加大对保安及各部门义务消防队员的消防培训，对制订的各种应急方案进行模拟演员的消防培训，对制订的各种应急方案进行模拟演练，特别是在奥帆赛期间，加大安保力度，保证酒练，特别是在奥帆赛期间，加大安保力度，保证酒店及客人的人身、财产安全。店及客人的人身、财产安全。8 8、在新的一年，酒店新领导班子上任之后，将、在新的一年，酒店新领导班子上任之后，将首先稳定职工队伍，提高凝聚力。在酒店利益最大首先稳定职工队伍，提高凝聚力。在酒店利益最大化的前提下，让员工受益，从而对酒店更加忠诚。化的前提下，让员工受益，从而对酒店更加忠诚。报报 告告 完完 毕毕谢谢 谢谢山东山东XX有限公司有限公司