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1、泓域/特种玻璃项目运营管理制度特种玻璃项目特种玻璃项目运营管理制度运营管理制度目录目录第一章第一章 运营管理制度运营管理制度.4一、项目计划.4二、项目控制.7三、项目管理的产生与发展.8四、项目的概念与特点.9五、员工任务指派.10六、影响服务业作业计划的因素.12七、作业计划要解决的问题.14八、单一作业中心的排序.17九、概述.18十、生产进度控制.18十一、价值流图.20十二、精益生产的概念与目标.21十三、实现精益生产的条件.22十四、价值流图.25第二章第二章 公司简介公司简介.27一、公司基本信息.27二、公司简介.27泓域/特种玻璃项目运营管理制度第三章第三章 项目背景分析项目
2、背景分析.29一、产业环境分析.29二、必要性分析.31第四章第四章 项目简介项目简介.32一、项目单位.32二、项目建设地点.32三、建设规模.32四、项目建设进度.32五、项目提出的理由.32六、建设投资估算.34七、项目主要技术经济指标.34第五章第五章 项目经济效益分析项目经济效益分析.37一、基本假设及基础参数选取.37二、经济评价财务测算.37三、项目盈利能力分析.42四、财务生存能力分析.44五、偿债能力分析.45六、经济评价结论.46第六章第六章 进度计划方案进度计划方案.48一、项目进度安排.48二、项目实施保障措施.49第七章第七章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.5
3、0泓域/特种玻璃项目运营管理制度一、投资估算的编制说明.50二、建设投资估算.50三、建设期利息.52四、流动资金.53五、项目总投资.55六、资金筹措与投资计划.56泓域/特种玻璃项目运营管理制度第一章第一章 运营管理制度运营管理制度一、项目计划项目计划项目管理首先要制订一个详尽的项目计划，以确定项目的范围、进度和费用。在整个项目生命周期，项目计划是最基本、最重要的功能之一。但由于制订项目计划是在决策的初始阶段，不确定性大，在实施中应逐步展开、修正。项目计划主要回答以下几个问题：什么，项目经理与项目团队应当完成哪些工作；怎样，如何完成这些工作；谁，确定承担工作分解结构中每项工作的具体人员；何
4、时，确定各项工作何时开始，需要多长时间，需要哪些资源等；5 多少，确定工作分解结构中每一项需要多少经费；6 哪里，确定各项工作在什么地方进行。一般地，项目计划的步骤或内容有：需求分析、确定项目目标、任务分解、资源规划和作业计划。1、需求分析需求分析就是明确市场对项目的需求和业主对项目的要求。项目的需求通常分为两类：基本需求和附加需求。泓域/特种玻璃项目运营管理制度基本需求包括项目的范围、质量、成本、进度，即项目的四项核心内容。此外，法律法规方面的要求也属基本要求。质量、成本、进度三者是相互制约的。附加需求是指对市场开辟、争取支持等方面的要求。如对环境影响、施工噪声等方面所提出的要求等。2、确定
5、项目目标项目目标就是实施项目所要达到的期望结果。确定项目目标的作用是明确项目以及项目团队共同努力的方向，产生一定的激励作用，为实施项目计划奠定基础。项目目标是评判项目是否成功的基准。确定项目目标必须遵从 SMART 原则，包括目标明确、可度量、可实现、成果驱动、时间性。3、任务分解为了提高估算成本、时间和资源消耗的准确性，提供测量和控制执行情况的标准，便于明确职责和进行资源分配，将整个项目按照工作内容详细分解，分成独立的可衡量的活动。工作分解结构是一种将项目最终交付的硬件、软件或服务等成果，分解为各自组成要素，再将各组成要素（或子系统）一直分解到能够描述项目任务之间关系的数据结果，并对其编码的
6、工具。WBS 是预算、作业计划、工作说明书及可行性分析的基础。泓域/特种玻璃项目运营管理制度4、资源规划资源规划就是确定实施项目活动需要哪些有形资源（人力、设备、材料）以及每种资源需要多少的活动。资源包括自然和人造资源、内部和外部资源、有形和无形资源。5、作业计划作业计划是确保按期完成项目的重要依据。作业计划主要包括工作说明，确定活动顺序，任务和责任分派，项目预算和成本估算等。（1）工作说明工作说明是对需要进行的每项工作的一个精确说明，要说明的各项工作在 WBS 中都有一个确定的编码。工作说明是分派任务和责任的依据。工作说明的内容包括任务描述，该任务的结果和可交付成果的形式，完成该任务应参照的
7、标准、指南、程序以及有关文件，完成该任务的各种投入等。（2）确定活动顺序根据工作组合关系、产品结构、拥有的资源（设备、人员等）以及管理目标，确定组成项目的各项活动的先后顺序。甘特图是描述活动顺序的一种实用方法。甘特图就是通过活动列表和时间刻度直观地表示项目的该项活动的顺序与持续时间的条状图。（3）任务和责任分派泓域/特种玻璃项目运营管理制度任务和责任分派是将 WBS 中规定的各项任务和 SOW 中规定的任务要求，分派给组织中的部门或个人。任务和责任的分派结果是任务矩阵。（4）项目预算和成本估算成本估算是预算的基础，项目预算对于控制资源投入和取得预期的项目收益至关重要。项目预算首先确定整个项目的
8、成本目标，然后在 WBS 基础上确定有关人力、材料、差旅等事项的预算目标。二、项目控制项目控制1、项目控制的一般方法（1）建立文件体系。项目控制的文件主要包括：工作范围细则、职责划分细则、项目程序细则、技术范围文件、成本控制文件、信息控制文件等。（2）建立会议制度。在各个关键时刻召开会议。项目进行中应定期召开例会，如每月一次。还有些非定期的特别会议，在必要时随时召开。（3）建立信息控制制度。加强通信联系、沟通各方面信息是搞好项目的关键性一环。通常的联系方式有信件、电话、谈话、电传、图纸等。2、以计算机为基础的项目管理信息系统泓域/特种玻璃项目运营管理制度在大型项目中，资源昂贵，技术条件复杂，涉
9、及的人数、机构和职能相互依存程度高，传统的专业或职能信息系统不能满足要求，应建立项目管理信息系统。3、WBS 在项目控制中的应用将细分化了的所有项目要素统一编码，使其代码化，WBS 还可以充当一个共同的信息交换语言，在此基础上实现信息系统之间所有信息的沟通。其优点是为所有管理人员提供了一个基准，不会因人员的变更而变化。三、项目管理的产生与发展项目管理的产生与发展尽管项目实践可以追溯到几千年前，如我国古代的都江堰水利工程、万里长城、故宫古建筑群等，但是将项目管理作为一门科学来进行分析研究，其历史并不长。通常认为，项目管理是第二次世界大战的产物，如曼哈顿计划。20 世纪 50 年代，在美国，以关键
10、路线法和计划评审技术为代表的网络计划技术被提出，并在 60 年代得到应用。19501980 年，项目管理主要应用在美国国防建设部门和建筑公司。从 80 年代开始，项目管理的应用扩展到其他工业领域（行业），如制药、电信、软件开发等。项目管理是一种特别适用于那些责任重大、关系复杂、时间紧迫、资源有限的一次性任务的管理方法。近几年来，随着国际、国内形势的发展，这类任务越来越多，人们对项目管泓域/特种玻璃项目运营管理制度理越来越重视。目前有两大项目管理的研究体系：以欧洲为代表的体系国际项目管理协会；以美国为代表的体系美国项目管理协会，它们分别制定了项目管理知识体系。国际标准化组织则制定了关于项目管理的
11、国际标准 ISO10006。我国对项目管理的系统研究和实践起步较晚，一些高校 20 世纪 70年代末开始这方面的工作，到 1991 年才成立全国性的项目管理研究会。财政部于 1994 年得到世界银行的赠款，专门用于项目管理人才培养。在实践上，20 世纪 80 年代后，我国项目管理体制首先在建设项目上有所突破。鲁布革水电站是利用世界银行贷款的项目，1984 年在国内第一次采用国际招标，推行项目管理，缩短了工期，降低了造价，工程质量优良，取得了明显的经济效益。随着中国工业化进程的加快，项目管理在我国必将越来越受关注。四、项目的概念与特点项目的概念与特点项目是指在特定的时间、预算、资源限定内，按照一
12、定规范完成的一种独特而复杂的活动。项目可以是建造一栋大楼，建设一个新工厂，合并两家工厂，设计和安装一个计算机系统，开发和推广一种新产品，推进 ERP 系统的规划、建设、实施，制造飞机、轮船或大型机器，安排一个演出活动，策划一个聚会，主持一次会议等。项目包括泓域/特种玻璃项目运营管理制度许多制造和服务活动，其内容千差万别。但所有这些项目都具有以下特点。（1）目标性。任何项目最终结果都要实现一定目标，其结果可能是一种期望的产品，也可能是一种所希望得到的服务。项目目标的制定通常要依照一定的工作范围、进度计划和成本、资源约束。（2）多元性。项目由多个部分组成，需多方合作完成。如新产品的开发，需要由技术
13、、工艺、制造、采购、财务等部门共同完成。（3）新颖性。项目通常是为了追求一种新产物才组织的，一般很少或没有以往经验可借鉴。（4）计划性。项目的可利用资源有明确的预算。（5）时限性。有严格的时间限制。（6）聚散性。项目组成员来自不同专业、部门或组织，与项目同聚同散。（7）排己性。项目产物的保全或扩展通常由项目以外人员进行。（8）生命周期性。每个项目都有其生命周期，一般包括四个阶段：识别需求、提出方案、实施项目、结束项目。五、员工任务指派员工任务指派1、员工任务指派问题描述泓域/特种玻璃项目运营管理制度实际工作中经常会遇到这样的问题：有数个工程项目，可以由几个工程小组来完成，但每个工程小组完成不同
14、工程项目的成本或效率不同。那么，如何把工程项目分配给不同的工程小组呢？类似的问题还有很多，如把不同的区域分配给不同的营销团队，把不同的设备维修任务分配给不同的维修工人等。这类问题所涉及的就是员工任务指派。概括起来，员工任务指派就是把不同的任务分配给不同的工程小组。值得庆幸的是，对这类问题可以运用一种叫作匈牙利算法的方法快速地找到最优解。2、解决员工任务指派问题的匈牙利算法匈牙利算法是求解极小型指派问题的一种方法，这种方法最初由W.W.Kuhn 提出，后经改进而成，解法因基于匈牙利数学家DnesKnig 和 JenEgervry 给出的一个定理而得名。匈牙利算法适用于一对一配对组合。要求每项任务
15、都必须只分配给一位员工，每位员工都有能力完成任一任务，各分配方案的成本已知，且固定不变。匈牙利算法的步骤如下。（1）找到每行的最小数，每行的数减去最小数，得到一个新表。泓域/特种玻璃项目运营管理制度（2）就新表，找到每列的最小数，每列的数减去最小数，得到一个新表。（3）用总数最少的横线或竖线覆盖最新得到的表格中所有的零，如果横线与竖线的数量之和等于表的行数，得到最优表，转向（6），否则转向（4）。（4）把表中所有未被覆盖的数减去其中的最小数，并将这个最小数加到横线与竖线交叉点上的数上，被覆盖的其他非交叉点上的数不变，得到一个新表。（5）重复（3）和（4），直到获得最优表，即覆盖其中所有零的横线
16、与竖线之和等于表的行数。（6）从只有 1 个零的行或列开始，这个零所对应的行与列就给出了一个分配方案，把这个零所对应的行与列划去。重复这一步骤，直到把全部任务都分配完毕。匈牙利算法是面向极小型指派问题的。如果要解决的是效率或利润最大的问题，只需要把表中所有数据减去其中的最大值，然后再按照上述 6 个步骤即得最优分配方案。六、影响服务业作业计划的因素影响服务业作业计划的因素泓域/特种玻璃项目运营管理制度服务的特殊性决定了服务作业计划与制造业作业计划有很大的差异。影响服务作业计划的主要因素有两大类：服务的易逝性；顾客参与服务过程。1、服务的易逝性对服务作业计划的影响服务的易逝性对服务作业计划的影响
17、体现在以下两个方面。（1）计划内容。在服务业中，作业计划要规定服务交易的时间或地点；而制造业中，作业排序仅仅涉及产品的生产加工过程。（2）人员规模。因服务的易逝性，加之顾客的到达及服务时间都是随机的，所以服务的输出与劳动力的最佳规模之间的关系很难确定；而在制造业中，两者之间有紧密联系，因此可通过计算寻求最优作业排序方案。2、顾客参与服务过程对服务作业计划的影响顾客参与服务过程对服务作业计划的影响体现在以下三个方面。（1）因顾客的参与使得服务系统难以实现标准化，这在一定程度上影响了服务效率。（2）有时为了满足顾客心理需求，需要服务人员与之交谈，这就增加了控制服务时间的难度。泓域/特种玻璃项目运营
18、管理制度（3）对服务的评价往往是基于主观判断的。由于服务是无形的、服务质量与顾客感觉有关，不准确的评价信息反馈影响员工的工作积极性，甚至影响服务质量的进一步提高。七、作业计划要解决的问题作业计划要解决的问题作业计划就是把企业的作业任务分解为短期的具体任务，规定每个环节（如车间、工段、生产线和工作站）、每个单位时间（周、日、班或小时）的具体任务，并组织计划的实施。作业计划的目标不仅在于安排并完成作业任务，而且要使每个作业环节达到均衡，进而全面完成各项技术经济指标。生产类型不同，作业计划要解决的问题的侧重点也不同。1、大量生产系统的作业计划大量生产系统的产品如汽车、家用电器、玩具、器械、石化、制药
19、、造纸等。在服务业中，也有大量生产的例子，如自助餐、大规模接种疫苗、新闻广播等。大量生产系统采用的是标准化的设备，实行了高度专业化的劳动分工。大量生产系统总是采用流水生产线，其核心是生产线平衡。这些工作属于系统设计的内容，但是，大量生产系统也有进度安排问题。在实际生产中，企业很少只生产一种产品或提供一项服务，即使同一种产品，也有不同的规格与型号。所以，要想在有限的生产线均衡地泓域/特种玻璃项目运营管理制度生产规格型号各异的产品，不可避免地会改变投入的材料，工序也会改变。为了使生产线连续流畅地进行，应最小化设备的调整时间，最小化在制品库存，在实际生产中应做好以下六项工作。（1）最优化产品组合。利
20、用线性规划等技术确定最佳产出组合，使转换时间最短，制造成本最低。（2）采取预防性维修制度。把设备维持在最佳运行状态，使作业流中断次数降到最小。（3）授权。把尽可能多的权力下放到一线工人，以快速消除故障。例如，在丰田的生产线上，当发现任何自己无法解决的异常情况时，任何工人都有权利和义务拉动“生产停止拉线”。（4）把质量问题降到最小。生产线上一旦出现质量问题，不但产品不合格或必须降级处理，还浪费了材料、工时、动力等资源。（5）资材供应的精益化。一种有效的方式是对不同的资材采取不同的供应策略。例如，北京现代汽车公司的资材就有三种主要供应模式：“一般大品”“直序列”和“准序列”。一般大品即大宗物料，订
21、单到达后进入自备仓库；直序列物料由供应厂家根据企业的作业计划直接供应；准序列则介于一般大品与直序列之间。泓域/特种玻璃项目运营管理制度（6）多面手的培养与使用。专业化的劳动分工与多面手的培养与使用并不矛盾，在生产线使用一些多面手不但可以减少工人数量，而且可以更灵活地应对需求的波动。2、成批生产系统的作业计划成批生产系统的产品如印刷品、罐头食品、日化产品、颜料等。在服务业中的典型例子是会务。成批生产系统的产量比大量生产系统的低，比单件小批生产系统的高，间歇性轮番生产更为经济。这种生产类型的作业计划的核心是如何更经济地从一项作业转换到另一项作业，即如何确定每一种产品的生产批量，经济生产批量模型为这
22、种生产方式找到了有效的解决方案。此外，模块化设计与制造、作业排序、离线备料是成批生产系统作业计划与生产控制的有效手段。3、单件小批生产系统的作业计划单件小批生产系统的产品如定制化的服装、非标配件等。单件小批生产系统的产品品种、数量和交货时间都不稳定，产量少、很少重复生产，生产的数量完全取决于订单需求。单件小批生产系统作业计划要解决的主要问题有两个：任务指派和作业排序。以下介绍任务指派，作业排序将设专题讨论。实际中，一般先进行任务指派，然后进行作业排序。泓域/特种玻璃项目运营管理制度任务指派可以分为有限能力载荷和无限能力载荷。有限能力载荷是指分配给作业中心任务不能超过该作业中心能力的限制；无限能
23、力载荷是指分配给作业中心任务时不考虑作业中心的能力限制。甘特图是一种直观的用于任务指派的图示方法，一般人员不需经过培训就可使用。八、单一作业中心的排序单一作业中心的排序对于多个作业在一个作业中心加工的情况，无论以什么样的顺序把待加工作业安排到作业中心，都不会影响作业中心的负荷，即作业中心的资源占用都是一样的。但是，如果考虑全部作业的平均流程时间、作业的延迟时间等指标，就有了作业排序问题。以下介绍三种常用的排序准则及其主要优缺点。（一）FCFS 准则FCFS 准则是服务业排队中最常用的一种准则。可以把这种准则推广应用到制造业，即按照作业到达作业中心的先后顺序进行加工。FCFS 准则的主要优点是可
24、以简化企业内部的物流组织。这种准则的主要缺点是当一项作业时间过长时，会使其他作业延迟。（二）SPT 准则SPT 准则就是把加工时间短的作业排在前面。其效果是：作业平均流程时间最短。泓域/特种玻璃项目运营管理制度SPT 准则的最大优点是可使作业平均流程时间最少和在制品库存最少。这种准则的主要缺点是，当新的加工时间短的作业不断到达作业中心时，会使加工时间长的作业一直等待。（三）EDD 准则EDD 准则就是把交工时间最紧迫的作业安排在最前面。这种准则贯彻优先为下一道工序服务的管理思路。EDD 准则的主要优点是使平均延迟时间最短。这种准则的主要缺点是没有考虑作业的加工时间，可能造成某些作业等待加工的时
25、间过长，从而增加在制品库存。九、概述概述生产作业控制就是对作业计划的实施情况进行监控，发现作业计划与实际完成情况之间的偏差，采取调节和校正措施，以确保计划目标的实现。如果说作业计划的功能是预先安排作业活动，那么生产作业控制的功能就是根据产量、质量、进度、成本、收率等评定生产实绩的各种标准，对与生产相关的活动实施实时调度。生产作业控制是生产管理的重要职能，是实现生产计划和作业计划的重要手段。十、生产进度控制生产进度控制生产进度控制就是依照预先制订的作业计划，检查各种零部件的投入和出产时间、数量以及配套性，保证产品能准时装配出厂。生产泓域/特种玻璃项目运营管理制度进度控制的目标应是准时出产，即只在
26、需要的时间，按需要的品种生产需要的数量，既不拖期，也不提前。生产进度控制是生产作业控制的中心任务之一，贯穿于作业准备到作业结束为止的全部生产过程。生产预计分析和生产均衡性控制是生产进度控制的两项主要内容。1、生产预计分析生产预计分析是指根据进度统计资料所反映的计划完成进度和生产计划趋势，对本期计划指标可能完成的程度做一种预测，再根据预测结果，采用不同的调度措施，适时增加或减少资源的投入。下面介绍生产预计分析常用的一种方法：差额推算法。差额推算法常用于对产量、产值等绝对指标的预测。应用差额推算法，首先要计算出实际完成产量的差额，然后根据生产条件分析趋势，从而推算出计划期末可能达到的数量和计。划完
27、成程度。其具体步骤如下。（1）根据报告期已经完成的每日（或月）的生产统计数据，计算从报告期至当前时间为止实际累计与计划累计的差额以及计划完成的程度。（2）初步预测期末生产计划完成的可能性。计算到预计日（即报告期末）为止的计划完成及尚需完成的计划产量，再按平均日（或泓域/特种玻璃项目运营管理制度月）产量的初步计划完成尚需的日（或月）数和期末计划可能完成程度。（3）根据所掌握的情况及生产发展趋势，调整初步预计数据。2、生产均衡性控制所谓生产的均衡性，就是不仅要完成整个计划期的生产任务，而且要完成每个具体时段（如周、日、小时）的生产任务，即实现均衡生产。企业类型不同，时段的细致程度会有区别。但随着科
28、技水平的提高，企业普遍采用了柔性加工单元，所以至少要控制每天的实际产量，使其与计划产量相一致。图表法是根据企业（或车间、工作地）在各时期的计划产量、实际产量和产量完成的百分数，绘制成产量动态曲线图和产量计划完成曲线图，以此反映生产均衡性。十一、价值流图价值流图价值流图是一种用于精益流程设计与优化的工具，最早由丰田公司提出。价值流图是指用统一的图标，以可视化的方式把产品从最早的原料采购到加工制造，再到产品配送到客户的全部流动过程及信息流描述出来的图形。除加工步骤和物流外，用于计划和实现控制的信息流也在图中显示出来。此外，在价值流图中还会显示出人员、每天泓域/特种玻璃项目运营管理制度可用时间、提前
29、期、加工时间、换产时间、停滞时间、平均库存等信息。应用价值流图，可以客观、直观地描述当前的流程现状，在员工之间达成共识：产品是如何制造出来的，价值是如何实现的。在这种共识的基础上，找到现有流程中不创造价值或，创造价值少的环节，进而改进并描述未来理想的流程。因此，价值流图实现了精益生产与流程优化的有机结合。价值流图广泛应用于制造业和服务业，只要有流程或业务的地方，就可以应用价值流图。十二、精益生产的概念与目标精益生产的概念与目标1、精益生产的概念20 世纪 90 年代，美国麻省理工学院国际汽车项目组对日本汽车工业进行了深入调查，结果发现，以丰田汽车公司为代表的日本汽车公司与美国的汽车公司相比，只
30、需大约一半的人员、一半的生产场地、一半的投资、一半的工程设计时间、一半的新产品开发时间和少得多的库存，就能生产出质量更高、品种更多的轿车。詹姆斯，沃麦克博士对日本企业取得的这些成功经验进行总结，提出了精益生产的概念，并于 1990 年出版了改变世界的机器一书。泓域/特种玻璃项目运营管理制度LP 是以多功能团队活动与持续改进为基础，以丰田生产系统并行工程的产品开发和稳定快捷的供应链为支撑，通过精准定义价值，让没有浪费环节的价值真正流动起来，最终实现卓越绩效的生产模式。而 TPS 是在生产的各个层面上，采用能完成多种作业的工人和通用性强、自动化程度高的机器，以质量的持续改进为基础，通过实施准时化生
31、产和多品种混流生产，不断减少各种浪费，获得显著经济效益的生产方式。TPS 由大野耐一创建，准时制与自动化是其两大支柱。2、精益生产的目标精益生产致力于消除生产过程中的一切浪费。浪费包括只增加成本、不创造价值的一切要素和活动，如过量生产、无谓的搬运、多余的库存、多余的操作或动作、次品等。精益生产所追求的目标是废品量最低（零废品）、库存量最低（零库存）、更换作业时间最短、搬运量最低、生产提前期最短和批量最小。精益生产的最终目标是实现卓越绩效。十三、实现精益生产的条件实现精益生产的条件1、产品设计泓域/特种玻璃项目运营管理制度标准化的产品可最大限度地提高生产的专业化水平，但是随着顾客需求的多样性，要
32、满足顾客定制化的需求，必须实现产品设计与制造的模块化。2、工艺流程设计（1）减小生产批量。小批量可减少存货，降低持有费用，所需的作业面积小，返工量小，增加了生产系统的柔性。（2）自动换模技术。减少生产批量必然增加换产次数，生产转换需要时间，还会带来额外的准备费用。为最大限度地减少换产时间，大野耐一花了多年时间研究出一种快速换模法。他利用轨道送进送出模具，采用一种一般操作工人就能掌握的调整方法，使换模时间由一天减为 3 分钟。3 分钟换模使得每个零件的制造成本比大量生产的还低，在制品库存大大降低，可以及时发现质量问题以就地返修。（3）智能自动化。在机器上安装各种加工状态检测装置和自动停机装置，给
33、机器赋予智能，具有人一样的判断能力。当生产出的产品质量不符合要求、机器自身出现异常及工人出现误操作时，机器会自动停止运行。这样的自动化生产系统能够避免大量不良品的产生，防止不良品流入下一道工序。智能自动化生产线生产出规定数量的产品后自动停止运行，能够在人机分离的状态下实现适时适量生产。3、人员要素泓域/特种玻璃项目运营管理制度精益生产把人看作企业最宝贵的资产，并且通过授权来体现这一点。在日本丰田汽车公司总装发动机生产线上，在距离作业工人头顶不远处有一条黄色的绳子，从生产线的一端贯穿到另一端，这条绳子被称为“生产停止拉线”。在这条生产停止拉线上，每隔一定距离就有一个警报灯，每当被拉动时，那些警报
34、灯就会在不断闪动的同时发出洪亮的警报。在丰田汽车的生产线上，所有工人都有权力和义务在发现任何自己无法解决的异常情况时拉动这根生产停止拉线。同时，丰田公司还尽可能地培养和使用多面手，以实现少人化。4、生产计划与控制（1）作业计划。如前所述，精益生产是拉式生产系统，以订单为拉动倒排生产计划，并采用可视化的过程控制手段。（2）质量控制。准时化生产使库存降低到最低水平，生产系统中没有任何缓冲库存。所以，当某一工序出现不良品时，会造成后续工序停产。因此，精益生产以“零不良品”为管理目标，建立以质量保证为核心的质量管理体系，综合利用各种质量管理方法，确保生产系统的各工序都能生产出百分之百的合格品，以满足准
35、时化生产对产品质量的要求，彻底消除与不良品有关的各种浪费。作业人员发现产品出现质量问题或机器出现异常时有权自行停止生产，立即追查、排除原因，预防再次出现类似质量问题。泓域/特种玻璃项目运营管理制度（3）成本会计与管理。提倡采用作业成本法，以引导管理人员将注意力集中在成本发生的原因及成本动因上，而不仅仅是关注成本计算结果本身。通过对作业成本的计算和有效控制，就可以较好地克服传统制造成本法中间接费用划分不，清的缺点，并且使以往不可控的间接费用在 ABC 系统中变得可控。十四、价值流图价值流图价值流图是一种用于精益流程设计与优化的工具，最早由丰田公司提出。价值流图是指用统一的图标，以可视化的方式把产
36、品从最早的原料采购到加工制造，再到产品配送到客户的全部流动过程及信息流描述出来的图形。除加工步骤和物流外，用于计划和实现控制的信息流也在图中显示出来。此外，在价值流图中还会显示出人员、每天可用时间、提前期、加工时间、换产时间、停滞时间、平均库存等信息。应用价值流图，可以客观、直观地描述当前的流程现状，在员工之间达成共识：产品是如何制造出来的，价值是如何实现的。在这种共识的基础上，找到现有流程中不创造价值或，创造价值少的环节，进而改进并描述未来理想的流程。因此，价值流图实现了精益生产与流程优化的有机结合。泓域/特种玻璃项目运营管理制度价值流图广泛应用于制造业和服务业，只要有流程或业务的地方，就可
37、以应用价值流图。泓域/特种玻璃项目运营管理制度第二章第二章 公司简介公司简介一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx 集团有限公司2、法定代表人：贺 xx3、注册资本：680 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2015-7-217、营业期限：2015-7-21 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉
38、、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。泓域/特种玻璃项目运营管理制度公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。泓域/特种玻璃项目运营管理制度第三章第三章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析加快培育和发展战略性新兴产业，是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大举措。“十三五”时期，乌鲁木齐战略性新兴产业以价值链为纽带，形成专业化分工相对明确、错位竞争的战略性新兴产业聚集格局，形成“以甘泉堡开发区为培
39、育核心基地，以高新区（新市区）、经开区（头屯河区）、米东区为支持核心基地，其它区县（即天山区、沙区、水磨沟区、达坂城区与乌鲁木齐县）为配套发展区的发展格局，架构“一个培育基地+三个支持区+五个配套区”的圈层递进、协同互动的“塔式”产业发展空间布局。特种玻璃是相对普通玻璃而言，用于特殊用途的玻璃。特种玻璃主要包括平板显示玻璃、光伏玻璃、超薄玻璃、单向透视玻璃、耐高温高压玻璃、光学玻璃、防护玻璃、微晶玻璃、电控变色玻璃、防弹防爆玻璃、防紫外线玻璃、透红外线玻璃、镀膜玻璃、安全玻璃等，产品种类繁多，下游可应用范围广泛。特种玻璃产业链中，上游主要是是砂岩、硅砂、长石、石灰石、白云石、萤石、纯碱、芒硝、
40、碳粉、氧化剂、还原剂、阻熔剂、澄清剂、着色剂、脱色剂等供应商。由于产品多样，特种玻璃原材料种类泓域/特种玻璃项目运营管理制度较多，不同特种玻璃所使用的原材料存在差异。特种玻璃产业链中游是各类特种玻璃生产商，产业链下游主要是电子电器、仪器仪表、光伏发电、汽车、建筑等行业。不同种类的特种玻璃在物理、化学、光、电、磁、热等方面存在不同功能，是技术含量高、功能特殊的玻璃品种，在部分应用领域中具有不可替代的重要作用，例如在智能手机、液晶显示、光伏面板、光学仪器等领域。随着科技水平不断进步，新兴产业规模不断扩大，市场对特种玻璃的“质”与“量”要求持续上升，使得世界各国对特种玻璃的开发与应用关注度日益提高。
41、由于特种玻璃下游应用范围广泛，不同应用领域对产品的性能要求存在差异，其产品种类多样，单一企业难以覆盖全部产品线，并且，部分特种玻璃行业进入技术门槛较低，行业整体生产企业数量众多，因此全球范围内尚未出现具有垄断地位的特种玻璃企业，市场占有率较高的企业主要是美国康宁、日本旭硝子、德国肖特、法国圣戈班等。与欧美日地区相比，我国特种玻璃行业起步较晚，但在电子、汽车、光伏、建筑等行业蓬勃发展的拉动下，行业发展较为迅速，能够生产的产品种类日益齐全，成为全球特种玻璃重要生产国之一。但我国特种玻璃行业中，除少数企业外，大部分企业规模偏小，研发创新泓域/特种玻璃项目运营管理制度能力不足，以仿制生产为主，工艺技术
42、水平较低，产品质量稳定性较差。在未来发展中，我国特种玻璃行业结构还需持续升级。二、必要性分析必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司
43、产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域/特种玻璃项目运营管理制度第四章第四章 项目简介项目简介一、项目单位项目单位项目单位：xx 集团有限公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约92.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、建设规模建设规模该项目
44、总占地面积 61333.00（折合约 92.00 亩），预计场区规划总建筑面积 114651.63。其中：主体工程 71480.66，仓储工程21365.23，行政办公及生活服务设施 12841.31，公共工程8964.43。四、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx 集团有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、项目提出的理由项目提出的理由泓域/特种玻璃项目运营管理制度特种玻璃是相对普通玻璃而言，用于特殊用途的玻璃。特种玻璃主要包括平板显示玻璃、光伏玻璃、超薄玻璃、单
45、向透视玻璃、耐高温高压玻璃、光学玻璃、防护玻璃、微晶玻璃、电控变色玻璃、防弹防爆玻璃、防紫外线玻璃、透红外线玻璃、镀膜玻璃、安全玻璃等，产品种类繁多，下游可应用范围广泛。（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立
46、之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备泓域/特种玻璃项目运营管理制度进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。六、建设投资估算建设投资估算（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利
47、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 41169.26 万元，其中：建设投资 32266.61万元，占项目总投资的 78.38%；建设期利息 464.23 万元，占项目总投资的 1.13%；流动资金 8438.42 万元，占项目总投资的 20.50%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 32266.61 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 28971.82 万元，工程建设其他费用2605.72 万元，预备费 689.07 万元。七、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标（一）财务效益分析（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收
48、入 90900.00 万元，综合总成本费用 78814.56 万元，纳税总额 6310.07 万元，净利润8792.54 万元，财务内部收益率 13.92%，财务净现值 1572.85 万元，全部投资回收期 6.60 年。（二）主要数据及技术指标表（二）主要数据及技术指标表泓域/特种玻璃项目运营管理制度主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积61333.00约 92.00 亩1.1总建筑面积114651.63容积率 1.871.2基底面积35573.14建筑系数 58.00%1.3投资强度万元/亩345.332总投资万元41169.262.1建设投
49、资万元32266.612.1.1工程费用万元28971.822.1.2工程建设其他费用万元2605.722.1.3预备费万元689.072.2建设期利息万元464.232.3流动资金万元8438.423资金筹措万元41169.263.1自筹资金万元22221.093.2银行贷款万元18948.174营业收入万元90900.00正常运营年份5总成本费用万元78814.566利润总额万元11723.387净利润万元8792.548所得税万元2930.849增值税万元3017.1710税金及附加万元362.0611纳税总额万元6310.0712工业增加值万元21704.8113盈亏平衡点万元4581
50、7.25产值14回收期年6.60含建设期 12 个月泓域/特种玻璃项目运营管理制度15财务内部收益率13.92%所得税后16财务净现值万元1572.85所得税后泓域/特种玻璃项目运营管理制度第五章第五章 项目经济效益分析项目经济效益分析一、基本假设及基础参数选取基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项