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1、东莞市*消防器材有限公司文件编号：Q/ATOPU8032002纠 正 措 施 程 序第 次 修 改 第 1 页共 4 页1. 目的针对已发现的不合格，采取措施，消除产生不合格的原因，防止不合格再度发生。2. 适用范围适用于本公司质量管理体系各过程。3. 职责3.1 不合格责任部门负责纠正措施的制订和实施。3.2 技术部负责产品故障的技术原因分析。3.3 经营部负责收集和整理顾客信息并反馈给有关部门。3.4 质控室负责纠正措施的协调，跟踪验证和评审。3.5 管理者代表负责采取重大纠正措施的审批、组织和协调。4. 工作程序4.1 评审不合格（包括不合格品和不合格项以及顾客的抱怨）。4.1.1 故障
2、信息来源于以下几方面：a) 生产过程中发现的不合格，由检验员通知交验部门，提请不合格品审理。b) 顾客投诉或反馈的不合格，由经营部填写“销售量及用户信息反馈表”由办公室汇总并通知有关部门。c) 在内部审核中，发现的不合格，由审核组写出“不合格项报告”和“审核报告”。d) 在质量管理体系运行中，发生严重不合格或质量事故时，由质控室 写出专题报告。4.1.2 对发生的不合格，应通过评审确认不合格的性质及对产品质量影响的重要程度。当出现4.1.1 a)项情况时，由质控室组织按不合格品控制程序进行审理。当出现4.1.1 b)、c)、d)各项情况时，由管理者代表组织评审。4.2 确定不合格的原因可采用统
3、计技术和验证试验方法确定主要原因。a) 一般性不合格，由责任部门组织原因分析并提出纠正措施。b) 重大不合格，出现问题的部门应及时将质量信息反馈给质控室，由质控室召集设计、工艺、质检、生产等部门，共同对产生原因进行调查分析，包括技术因素和管理因素，并由责任部门写出不合格原因分析报告。c) 在内部审核和不合格品审理中，发现的严重不合格，应通过“审核报告”和“故障分析报告”向总经理报告，必要时由总经理组织原因分析和验证试验，以及进行管理评审。4.3 评价确保不合格不再发生的措施需求。制订纠正措施应从成本、业绩、安全性和顾客满意等方面的影响综合考虑。应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。4.4
4、制订和实施所需的纠正措施a) 生产过程中一般性不合格，经分析确认其原因后，由责任部门制订和实施纠正措施，并记录在案。b) 顾客在使用（安装调试）中发现的质量问题，公司接到反馈信息后，作出初步分析和答复，必要时派员到现场，及时排除故障。并将排 障情况及时反馈，作为制订纠正措施的依据。c) 重大不合格，由质控室组织有关部门，共同制订纠正措施经管理者代表批准，并组织实施和跟踪验证。d) 重大疑难的纠正措施，因牵涉面比较广，需报管理者代表审核，总经理批准，并组织协调实施。e) 采取纠正措施时，涉及到设计、工艺、质检、管理体系文件的更改，按文件和资料控制程序规定办理。f) 采取纠正措施，涉及到资源配置和环境条件的调整时，向总经理报告，由总经理组织实施。4.5 记录所采取措施的结果，包括：原因、措施内容及采取措施的效果和完成情况。4.6 评审纠正措施的有效性纠正措施完成后，要对其有效性进行评审，确认其能否防止类似的不合格继续发生。4.7 相关质量文件 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核程序 不合格品控制程序 销售量及用户信息反馈表 不合格项报告 内部质量管理体系审核报告 纠正和预防措施处理单