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1、天津市国家税务局机打普通发票管理系统（客户端）用户操作说明天津市国家税务局天津神州浩天科技有限公司2010年9月目录第1章基础信息1第1节用户信息1第2节企业信息3第3节往来客户5第4节计量单位7第5节经营项目8第2章系统管理11第1节切换用户11第2节修改口令12第3节信息备份恢复13第4节权限设置13第5节重新导入密钥15第3章发票管理17第1节发票开具17第2节汇总票开具24第3节发票退回税务机关28第4节发票作废31第5节发票冲红35第6节空白发票作废40第4章查询统计43第1节已开具查询43第2节购票查询46第3节已开具统计48第4节发票退回税务机关查询50第5节发票使用分析52第6
2、节日志查询53第7节通知查询55第8节传输结果查询56第5章信息传输58第1节信息传输58第2节信息导入59第3节信息导出61第4节下载已开具发票62第6章软件初始化63第1节系统初始化提示界面63第2节联网导入&本地导入密钥等初始化信息64第3节初始化管理员67天津市国家税务局机打普通发票管理系统V0.1-66-第1章 基础信息 该部分包含：企业信息、用户信息、往来客户、计量单位、经营项目五个模块。第1节 用户信息1) 业务功能：用户信息是对使用该软件的用户进行编辑管理的模块，在此模块中可以对用户的基本信息进行新增、修改或删除等操作。2) 菜单位置：单击导航界面的“基础信息”“用户信息”图标
3、，弹出如下图窗体：3) 使用流程及功能详解：1 新增：增加新的用户，需要填写用户信息，点击按钮，在弹出的新增用户窗口中包括“用户编码”，“姓名”，“口令”，“确认口令”，“所属部门”以及用户状态是“启用”还是“禁用”。（提示：为001的初始用户不能禁用自身），最后点击保存。界面如下图所示：2修改：单击选中用户信息中某一栏，点击按钮，在弹出的编辑用户窗口中，可以修改“姓名”和“口令”，“确认口令” “所属部门”以及“状态”， 默认初始化编码为001的用户可以修改所有用户信息，而其他用户则只能修改自己的用户信息模块（已有的用户编码不能修改），确认无误后点击保存按钮。3删除：单击选中用户信息中某一栏
4、，点击按钮，在弹出的系统提示窗口选择“是”与“否”，选“是”则将该用户的信息删除。当用户正处于登陆状态时不可以被删除，且只有默认用户（编号001）可以删除其他用户信息.4退出：点击按钮退出此窗体。提示：新增用户需分配权限后才可使用，具体操作详见：权限设置第2节 企业信息1) 业务功能：企业信息功能是用来管理纳税企业单位的基本信息，其中企业信息包括：纳税人识别号、纳税人名称、纳税人电子档案号、法定代表人名称、电话号码、等级注册类型，所属行业，主管税务机关，用户类型以及窗体下方的可开票据类型显示模块。2) 菜单位置：单击导航界面的“基础信息”“企业信息”。3) 使用流程及功能详解：1.联网更新：点
5、击按钮后，弹出的提示窗口如下：下载成功后会提示如下信息：2打印：点击按钮，进行企业信息打印操作。3退出：点击按钮， 退出企业信息主窗口。第3节 往来客户1) 业务功能：往来客户模块是用来对客户进行管理的，增加、删除或者修改。此处维护的信息，将在发票开具中使用，用户开具发票时可以选择已设置好的企业信息，从而方便开具录入，并提高效率。2) 菜单位置：单击导航界面的“基础信息”“往来客户”。3) 使用流程及功能详解：1新增客户： 单击按钮，在弹出的增加用户窗口中，输入相关信息然后单击“保存”按钮即可完成。2修改： 选中窗口中的某一行，单击按钮或者双击这一行，即会弹出修改窗口，可以对“付款方名称”(*
6、必填项)、“付款方税号”(付款方税号必须为1520位) 、“联系电话”、“联系地址”进行修改，修改完毕之后点击“保存”按钮确认修改。3删除客户：选中窗口中某一行，单击按钮，弹出是否删除的对话框，单击“是”即可完成删除操作。4退出：单击按钮，退出此窗体。第4节 计量单位1) 业务功能：计量单位的功能是为票据添加基本的计量单位，比如“个”、“辆”、“台”等等，这些是在开具发票时“单位”的可选内容。2) 菜单位置：在导航界面，点击“基础信息”“计量单位”，如图所示：3) 使用流程及功能详解：1增加： 单击按钮，增加一空行，可以输入新的计量单位；也可连续点击，增加多条。输入完毕后，点击保存按钮。2删除
7、：选中窗口中某一行，单击按钮，删除已添加的计量单位。3保存： 输入新的计量单位时，需单击按钮存储数据。4退出： 如无修改或者删除单位，单击按钮，直接关闭当前窗口。反之弹出系统提示：点击按钮保存修改并且退出；点击按钮，不进行保存直接退出当前窗口。第5节 经营项目1) 业务功能：经营项目是用来对开具发票时的“品目”的可选内容进行管理、增加、删除或者修改。2) 菜单位置：在导航界面，单击“基础信息”“经营项目”按钮，弹出以下窗口：3) 使用流程及功能详解：1新增：单击按钮，弹出如下窗口：输入经营项目(*必填项)、计量单位、单价三个信息，点击按钮即可。2修改：选中窗口中某一行，点击按钮，在弹出的以下窗
8、口中进行经营项目的修改如图所示： 然后点击按钮即可完成。3删除：选中窗口中某一行，点击按钮，弹出对话框中 选按钮即可。4退出： 单击按钮，退出此窗体。第2章 系统管理该部分包含：切换用户、修改口令、权限设置、信息备份恢复、系统帮助、关于模块。用户单击导航界面的“系统管理”，显示出下级目录，如图所示：第1节 切换用户1) 业务功能： 在系统运行时，可以随时进行不同用户角色的切换。2) 菜单位置：在导航界面，单击“系统管理”“切换用户”按钮，弹出以下窗口，如图所示： 输入用户代码、用户密码，点击按钮即可完成用户切换，否则点击按钮取消操作。.第2节 修改口令1) 业务功能：修改口令用来对登陆用户的口
9、令密码进行修改。2) 菜单位置： 单击“系统管理”“修改口令”，弹出对话框如图所示：3) 使用流程及功能详解：输入“旧口令”，“新口令”，以及“确认新口令”三个信息，确认输入无误，单击按钮确认修改。第3节 信息备份恢复1) 业务功能：信息备份恢复是用于对用户数据的备份以及恢复操作的。2) 菜单位置： 单击“系统管理”“信息备份恢复”，弹出对话框，如图所示：3) 使用流程及功能详解：首先选择操作类型，“数据备份”还是“数据恢复” 。1. 如果选择“数据备份”，然后再点击上图中红圈标记处的按钮选择目标路径，确认无误后，点击“确定”按钮，弹出以下系统提示，即为操作成功。2. 如果选择“数据恢复”，然
10、后点击按钮选择目标路径，最后点击“确定”按钮即可完成操作。成功后需重启本程序，如图所示：第4节 权限设置1) 业务功能：用于对用户权限进行分配操作。2) 菜单位置：单击“系统管理”“权限设置”，弹出对话框如图所示：3) 使用流程及功能详解(画红圈为重点步骤)：左边：在用户列表中选择所要为其分配权限的用户。 右边：当选择好要为其分配权限的用户后，会出现此用户未拥有权限和已拥有权限，此时在为其分配的权限名前单击选框完成挑钩，然后点击相应的分配箭头或者完成分配。如图所示: 标记1-用户列表标记2-未拥有权限标记3-已拥有权限标记4-为其增加此权限标记5-撤销此权限 第5节 重新导入密钥1) 业务功能
11、：进行“重新导入密钥”操作。2) 菜单位置：单击“系统管理”出现下拉目录，选择“重新导入密钥”，弹出对话框如图所示：3) 使用流程及功能详解：1.选择好密钥路径后，系统会提示密钥信息，如图所示：检查无误点击“是”，否则点击“否”取消操作。如出现系统错误，系统会提示错误信息，如图所示：成功即导入密钥正确。如图所示：第3章 发票管理该部分包含：发票开具、发票作废、汇总票开具、发票冲红、发票退回税务机关、空白发票作废六个模块。用户单击导航界面的“发票管理”，显示出下级目录，如图所示：第1节 发票开具1) 业务功能：进行通用机打开票操作，其中提供了关于票据的品目、规格、单价等录入信息的开票，每张票据信
12、息只允许被打印一次，不可重复打印。2) 菜单位置： 单击导航界面的“发票管理”“发票开具”（如有两种或两种以上票据类型会弹出已下载票据代码的选择，选择要使用的发票种类的代码），如图所示：在发票代码选择后，点击按钮，取消点击按钮。点击 按钮后弹出发票开具主窗口，如图所示：(在发票开具的主窗口右上部分会显示此发票类型可开票的剩余数量以及距离下一次上报的期限)3) 使用流程及功能详解(画红圈为重点步骤)：1.首先必须录入付款方名称，可根据用户需求录入付款方税号(税号录入时必须合法，即15位至20位)，当录入品目时可以利用下拉列表框中选择已经保存的品目，单位,同时也可以手动录入，如图所示：其中必填项包
13、括：付款方名称、品目、金额。可以选择是否录入单价和数量（录入时不允许只填写其中一项，而另一项不填写）计算公式：数量*单价 + 折扣金额 = 金额（当用户未录入单价、数量时，直接录入折扣金额和金额后，系统会自动在已录入的金额基础上，再加上折扣金额，计算出新的金额）。如图所示：录入后确认发票信息无误后，点击按钮，其中因二维防伪码的原因，会对录入数据内容大小进行限制，此时应分成两张票据录入或者适当缩减内容。如图所示：当二维码信息生成成功后会出现以下提示，如图所示：确认发票代码、发票号码内容无误后点击按钮进行票据打印。否则点击按钮取消打印操作并返回票据编辑界面。2设置发票打印位置：点击主窗口按钮，弹出
14、设置打印的对话框，如图所示：点击按钮进行打印机选择的设置，如图所示：确认打印设置无误后点击按钮进行保存，否则点击按钮取消操作。3点击按钮，进行新开发票操作。4点击按钮，弹出对话框。如图所示：选择按钮，确认退出发票开具界面。否则点击按钮取消操作。提示：当发票开具金额满足大额发票条件时，需联网校验成功后，方可开票.， 如图：第2节 汇总票开具1) 业务功能：进行汇总票开具功能（即附带明细，含有多数量项目品目的开具发票）。.2) 菜单位置： 单击导航界面的“发票管理”“汇总票开具”。（如有两种或两种以上票据类型会弹出已下载票据代码的选择，选择要使用的发票种类的代码），如图：发票代码选择后，点击按钮，
15、取消点击按钮。点击 按钮后弹出汇总发票开具主窗口，如图所示：3) 使用流程及功能详解：1汇总发票开始时系统会默认为十条明细项，此时可以点击主窗口中的按钮增加一条明细项。相对应的如果要删除某条明细时选中该行，点击主窗口中的按钮，如图所示：选择按钮确认删除该行，否则点击按钮取消操作。2点击按钮，进行新开汇总发票操作。3录入明细项内容：录入品目和单位时，可以利用下拉列表框中选择已经保存的品名，单位，同时也可以手动录入。如图所示：随后录入数量（可不填，即为零），单价（可不填，即为零），但不允许单价，数量只填写一项，而另一项不填写。折扣金额(可不填，为零。折扣金额只允许为负数)，当数量，单价以及折扣金额
16、都录入无误后，会自动计算该品名金额，计算公式：数量*单价 + 折扣金额 = 金额（当用户未录入单价、数量时，直接录入折扣金额和金额后，系统会自动在已录入的金额基础上，再加上折扣金额，计算出新的金额）。如果单价，数量全部为零时，需手动输入该品目的金额。如图所示：检查录入内容无误后点击按钮，弹出发票开具对话框，如图所示： 录入汇总票具品目、规格、单位，付款方名称和付款方税号（税号可不填写）等内容，检查无误后点击按钮，进行汇总发票打印操作。确认发票代码、发票号码内容无误后点击按钮进行票据打印。否则点击按钮取消打印操作并返回票据编辑界面。明细内容打印时，系统将提示用户对打印纸进行更换（因打印附属明细无
17、需普通发票专用纸张，所以用户试用A4或其他纸张打印即可），避免废票。提示如下图系统会自动将打印执行设置为A4执行，用户只需将打印纸更换后，直接点击确定继续即可。打印明细后，无需调整打印纸张，系统会在之后打印票据的过程中自动调整回票据专用执行。第3节 发票退回税务机关1) 业务功能：对已下载未使用完或者旧版本的发票进行发票退回税务机关操作。退回操作完成后，当用户可以通过联网方式上报时，系统会自动将发票退回信息一并上报；当用户不具备联网条件时，退回信息只保存到本地，需由用户手动导出文件方式上报。2) 菜单位置：单击导航界面的“发票管理”“发票退回税务机关”，弹出发票退回税务机关主窗口，如图所示：
18、3) 使用流程及功能详解(红圈为重点步骤)：1程序提供了“发票起号”，“退回数量”,“发票止号” 三个可填项。用户可以根据主窗口下方的库存票据信息，填入相应的发票起号，退回数量以及发票止号。进行发票退回税务机关，用户还可以在主窗口下方的库存信息表中选中自己要退回的发票代码，双击进行此行发票的全部退回，然后还可以在此基础上修改退回数量(填完数量，双击发票止号输入框，即自动计算出发票止号)。譬如下图全部退回为10，可以修改为其他数量.如图所示：点击按钮，弹出信息提示窗口，如图：确认发票起号、发票止号，以及退回数量无误后点击按钮进行退回操作，否则点击按钮取消操作并返回发票退回税务机关主界面。第4节
19、发票作废1) 业务功能：对发票进行发票作废操作（状态为上报中，或者被冲红发票不能直接作废）。其中状态为“已上报”的发票信息作废时，需要进行联网校验，如果不能联网，则无法对“已上报”信息进行作废操作。2) 菜单位置：单击导航界面的“发票管理”“发票作废”，弹出发票作废主窗口。如图所示：3) 使用流程及功能详解(画红圈为重点步骤)：1选中要作废的已开具发票，选中后点击主窗口中的按钮，弹出提示信息，如图所示： 确认要作废的发票信息无误后点击按钮，否则点击按 钮取消作。作废若成功会提示信息，并且在发票上会出现图样，如图所示： 2若要作废票据有对应的冲红发票信息，则需要首先作废其对应的冲红票据。如图所示
20、：第5节 发票冲红1) 业务功能： 对已开具票据进行冲红操作（作废票据，已冲红票据不能进行冲红操作）。其中状态为“已上报”的发票信息冲红时，需要进行联网校验，如果不能联网，则无法对“已上报”信息进行冲红操作。2) 菜单位置： 单击导航界面的“发票管理”“发票冲红”，弹出发票冲红主窗口。如图所示：(在发票开具的主窗口右上部分会显示此发票类型可开票的剩余数量以及距离下一次上报的期限)。3) 使用流程及功能详解(画红圈为重点步骤)：1.非汇总票冲红：在主窗口中选中要进行冲红操作的票据(作废票据，已冲红票据以及上报中的票据不能进行冲红操作），点击主窗口左上方按钮，如有两种或两种以上票据类型会弹出已下载
21、票据代码的选择，选择要使用的发票种类的代码，如图所示：在发票代码选择后，点击按钮，取消则点击按钮点击 按钮后弹出联网提示，如图：随后进入发票开具主窗口，如图所示：图例中会显示冲红预览信息，请确认被冲红发票号码，被冲红发票代码等信息是否有误，而红圈处则显示为本张票据可冲红金额，其中冲红原因为必填项。其中每条数据行最左端的选框默认选中（即可对此行的数量，单价，折扣金额以及金额字段进行编辑），点击选框取消挑钩即表示此行数据不做冲红，其中每个数据行汇总的数量，折扣金额和金额只可为负数，单价只允许为正数。当确认冲红数据无误后，点击本窗口中的按钮，弹出冲红信息提示，如图：确认发票代码、发票号码以及内容无误
22、后点击按钮进行票据冲红并打印。否则点击按钮取消打印操作。2汇总票据冲红：在发票冲红主窗口中，在主窗口下方的票据品品目会出现“后附明细”字样，则表示此票据为汇总票据，如图所示：图例中红圈部分即表示此票据为汇总票据。点击主窗口中的按钮，弹出联网提示，如图：随后进入冲红预览主窗口，如图1所示： 图1 汇总票据冲红预览界面分为上，下两部分：上半部分-发票汇总信息，不可被编辑。下半部分-汇总发票明细项，可被编辑。图1的红圈处则显示为本张汇总票据可冲红金额，其中冲红原因为必填项。其中主窗口下半部分汇总发票明细项每条数据行最左端的选框默认选中（即可对此行的数量，单价，折扣金额以及金额进行编辑），点击选框取消
23、挑钩即表示对此行数据不做冲红，其中每个数据行汇总的数量，折扣金额和金额只可为负数，单价只允许为正数。当对下半部分汇总发票明细项编辑时，系统会智能的计算出发票汇总信息的总金额和总数量。当确认冲红数据无误后，点击本窗口中的按钮后会出现确认打印提示，如图：确认发票代码、发票号码以及内容无误后点击按钮进行票据冲红并打印。否则点击按钮取消打印操作，随后点击按钮进行明细项打印。第6节 空白发票作废1) 业务功能： 对已下载发票未使用发票进行空白作废（即只能对未使用的空白票据进行作废，空白发票作废后不能再使用，不能打印并且必须连续作废）。2) 菜单位置： 单击导航界面的“发票管理”“空白发票作废”，弹出空白
24、发票作废主窗口，如图所示：3) 使用流程及功能详解(画红圈为重点步骤)：1选中主窗口中要作废的空白发票所在行次，双击该行，系统自动提取发票起号，智能提示为全部空白作废。用户可手动修改数量，系统会自动计算出发票结束号码：如图所示： 确认空白作废信息无误后，点击按钮进行作废操作，弹出提示信息对话框，如图：确认发票起号、发票止号，以及作废数量等内容无误后点击按钮进行空白发票作废操作，否则点击按钮取消操作并返回空白作废主界面。第4章 查询统计该部分包含：已开具查询、购票查询、已开具统计、发票退回税务机关查询、发票使用分析、日志查询、通知查询、传输结果查询八个模块。用户单击导航界面的“查询统计”，显示出
25、下级目录，如图所示：第1节 已开具查询1) 业务功能：对所有已开具的票据进行“查询”操作2) 菜单位置： 在导航界面，单击“查询统计”“已开具查询”按钮，弹出以下窗口：程序会自动检索显示近一个月所有已开具票据状态及其对应的发票明细。3) 使用流程及功能详解： 1查询：点击已开具发票查询主窗口中的按钮，弹出票据查询对话框，如图所示：票据查询可以让用户根据“付款方名称”，“发票代码”，“单据状态”， “发票号码”以及“开票日期”五个发票属性作为检索查询条件。窗口打开时，所有检索条件均默认为“全部”,用户可以根据自己的需要，利用下拉选择方式进一步选择条件。同时开票日期默认不选，如要根据开票日期进行检
26、索，将开票日期左方的选框挑钩即可。查询条件选择完毕，检查无误后点击按钮，否则点击按钮退出查询条件对话框。例如在票据查询中选择付款方名称“233”。点击按钮，弹出检索成功已开具票据信息及其对应明细的窗口。如图所示：如果无符合条件信息是会有系统提示的，如图所示：2附属明细：点击查询主窗口中的按钮，弹出发票对应的附属明细项，如图所示：3打印：点击按钮，进行附属明细的打印 操作。点击按钮，返回已开具查询主窗体。4退出：点击按钮，退出已开具查询主窗体。第2节 购票查询1) 业务功能：对已购买的票据进行“查询”操作2) 菜单位置：在导航界面，单击“查询统计”“购票查询”按钮，弹出以下窗口：3) 使用流程及
27、功能详解：1查询：点击发票购买信息主窗体中的按钮，弹出已登记发票查询对话框，如图所示：其中用户可以针对“发票代码”，“发票号码”，“录入日期”条件进行选择检索。检查无误，点击按钮，否则点击按钮。检索成功如图所示：第3节 已开具统计1) 业务功能： 对发票汇总和发票明细进行“查询”操作2) 菜单位置： 在导航界面，单击“查询统计”“已开具统计”按钮，弹出以下窗口：汇总信息查询界面，图1为发票汇总查询界面，图2为发票明细查询界面。1.发票汇总查询界面： 图1.发票汇总查询界面：2.明细信息查询界面： 图 2.明细信息查询界面：3) 使用流程及功能详解：1查询：在发票综合统计主窗体中，有“时间段”，
28、“发票代码”，“发票状态”，四个查询条件。并且有发票总汇和发票明细两个标签，选择完毕，检查无误后点击主窗体中的按钮进行查询操作。2导出：点击主窗体中的按钮，选择好路径，进行数据导出操作。3打印：点击按钮，进行打印操作。4退出：点击按钮退出。第4节 发票退回税务机关查询1) 业务功能：对已退回税务机关发票操作进行查询。2) 菜单位置：在导航界面，单击“查询统计”“发票退回税务机关查询”按钮，弹出以下窗口：3) 使用流程及功能详解：1 查询：点击发票退回税务机关查询主窗体中的按钮，弹出已登记发票查询对话框，如图所示：其中有“操作人”，“发票代码”，“起始发票号码”，“录入日期”4个查询条件，选择相
29、应的查询条件后，检查无误，点击按钮，检索数据将显示在发票退回税务机关查询主窗体中。如图所示：2打印：点击按钮，进行打印操作。3退出：点击按钮退出。第5节 发票使用分析1) 业务功能：对发票使用情况的查询操作。每次成功下载可开票信息后，都会自动增加一条已开具信息分析记录。2) 菜单位置：在导航界面，单击“查询统计”“发票使用分析”按钮，弹出以下窗口： 3) 使用流程及功能详解：1查询：主窗体中的有“发票代码”，“截止日期”，以及“不显示使用完信息”查询三个条件，选择完毕并且检查无误，点击主窗口中的按钮即可。如图所示：2打印：点击票据使用情况查询主窗体中的按钮进行打印操作。3退出：点击按钮退出主窗
30、体。第6节 日志查询1) 业务功能： 对本机开票日志查询操作。2) 菜单位置：在导航界面，单击“查询统计”“日志查询”按钮，弹出以下窗口：3) 使用流程及功能详解：1查询： 主窗体中有“时间段”，“操作人”，及“操作内容”（操作内容中填入操作相关片段文字，例如输入“红字”文字片段）三个查询条件，选择完毕，检查无误，点击按钮，进行查询操作。如图所示：2打印：点击票据使用情况查询主窗体中的按钮进行打印操作。3退出：点击按钮退出主窗体。第7节 通知查询1) 业务功能：提供天津市国家税务局下发的通知及其任务列表的查询操作。2) 菜单位置：在导航界面，单击“查询统计”“通知查询”按钮，弹出传输结果查询主
31、窗体，如图所示：3) 使用流程及功能详解：1. 查询：点击主窗体中的按钮，打开通知查询对话框，如图所示：对话框中有“通知内容”和“通知日期”两个查询条件。通知内容：通知的内容，输入部分相关内容字段即可。通知日期：默认不选中,查询具体时间或者一个时间段的所有内容。2. 退出：点击按钮退出主窗体。第8节 传输结果查询1) 业务功能： 对本机与网络交换信息，以及信息的导入导出传输结果的查询操作。2) 菜单位置： 在导航界面，单击“查询统计”“传输结果查询”按钮，弹出传输结果查询主窗体，如图所示：3) 使用流程及功能详解：1.查询：点击主窗体中的按钮，打开传输日志查询对话框，如图所示：对话框中有“传输
32、结果”和“更新日期”两个查询条件。传输结果：成功或者失败，在其相应的选框中挑钩即可。更新日期：默认不选中。2打印：点击票据使用情况查询主窗体中的按钮进行打印操作。3退出：点击按钮退出主窗体。第5章 信息传输该部分包含：信息传输、信息导入、信息导出、下载已开具发票四个模块。用户单击导航界面的“信息传输”，显示出下级目录，如图所示：第1节 信息传输1) 业务功能： 通过联网方式，上报用户本地客户端的已开具票据、发票退回信息，并且下载“可开票信息”、“购票信息”等 2) 菜单位置：在导航界面，单击“信息传输”“信息传输”按钮，弹出信息传输对话框，如图所示：系统提供了“上报”或者“上报并下载”复选框。
33、3) 使用流程及功能详解：1.上报：点选“上报”选项，再点击“确定”后只上报已开具票据、退回信息。2.上报并下载：点选“上报并下载”选项，再点击“确定”后系统先上报已开具票据、发票退回税务机关信息，然后自动下载“可开具发票”信息，其中“可开具发票”与企业的可开票数量上限、已上报发票信息数量有关，下载的数量取两者间的最小值。建议用户及时上报信息，以确保能及时下载可开票信息。4) 注意：每月初，系统会在系统的主界面中，提示用户将之前已开具且未上报的发票上报到税务局，如果超出上报日期，则还能再开具少量发票。所以用户须月初及时上报信息，以免影响发票业务进行。第2节 信息导入1) 业务功能： 非联网模式
34、，利用数据移动设备将“可开票数据”户端中。 2) 菜单位置： 在导航界面，单击“信息传输”“信息导入”按钮，如图所示：3) 使用流程及功能详解：1信息导入：红色框包围部分为路径选择，从此处选择导入文件所在位置。此处导入的是“下载发票销售结存”，文件名必须以FPXZ字样开头，格式如：FPXZ_120101000000001_20100101000000.dat，如图所示：如果导入成功，会弹出系统提示，如图所示：如果选择文件内容或类型不正确，则提示如下信息：即同时出现传输结果查询窗口，记录此次信息导入记录，如图所示：第3节 信息导出1) 业务功能： 非联网模式，利用数据移动设备将准备上报的已开具票
35、据、发票退回税务机关信息，导出到本地客户端中。2) 菜单位置： 在导航界面，单击“信息传输”“信息导出”按钮，如图所示：3) 使用流程及功能详解：信息导出：此处导出的内容是已开具发票信息、发票退回税务机关信息等，导出后的文件以FPSC字样开头，如：“FPSC_120101000000001_20100101000000.dat”导出文件是信息上报的另一种方式，通过“文件导出”方式上报可以替代联网上报，企业需要将导出的内容提交到税务局，再由税务局进行接收处理，并返回给企业一个“结果”文件，之后此文件需由企业带回，并通过“文件导入”功能成功导入到客户端中后，才可继续使用开具发票软件。流程如下：企业
36、导入文件 上报到税务局 税务局接收并返回“结果”文件 企业导入开具客户端 继续开票。第4节 下载已开具发票1) 业务功能：将“已开具的发票信息”从税务局下载到客户端。此功能只能下载本地不存在且已经上报至税务局的票据信息。2) 菜单位置：在导航界面，单击“信息传输”“下载已开具发票”按钮，如图所示：3) 使用流程及功能详解：1 下载已开具发票：在对话框中输入“发票代码”“发票号码”两项内容（必须填写），已开具发票信息下载成功后，可以通过发票开具查询可以看到已下载信息的详细内容第6章 软件初始化该部分包含: 系统初始化欢迎界面和导入密钥及其认定信息界面。第1节 系统初始化提示界面1) 如图所示：当
37、第一次使用本软件时,会弹出【欢迎使用】界面.其中包含初始化过程中需要注意的三点重要提示.请您仔细阅读.(其中需至少阅读5秒过后，方可进入下一步)第2节 联网导入&本地导入密钥等初始化信息1) 点击【欢迎使用】界面确定按钮后，下一步将弹出联网下载&本地导入界面，如图所示：1. 选择密钥（格式：MYXX_税号_生成日期.dat）路径后。点击按钮导入密钥.会弹出提示信息，如下图：点击按钮，确定导入。如果正确会提示成功！此时在联网下载&本地导入界面会自动填写纳税人识别号.如下图所示：（如还不明白流程，可点击界面的蓝色文字开启视频教程.）2) 联网下载信息此板块功能：导入密钥文件后，通过联网，自动下载企业信息等。如图所示：确认无误后点击按钮开始联网下载（此时要确保网络正常！）如图所示： 点击按钮，开始联网下载企业信息。第3节 初始化管理员1) 如图所示：默认初始化管理员包括：”人员代码”为001，”名称”（名称不允许为纯数字，纯英文以及不能包含管理字样）；“确认密码”的作用是再一次将“用户密码”进行确认，即输入的内容应该与“用户密码内容一致”确认信息无误后，点击按钮，后进入登陆界面。软件初始化成功。