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1、绩效指标如何制定绩效指标如何制定一汽轿车绩效项目组一汽轿车绩效项目组质量保证部：柳部长、杜科长、刘滨小姐质量保证部：柳部长、杜科长、刘滨小姐2005年年5月月1q前期工作回顾：部门绩效指标的制定前期工作回顾：部门绩效指标的制定q二级经理及以下人员指标设计步骤二级经理及以下人员指标设计步骤q质保部外协科人员指标的设计成果质保部外协科人员指标的设计成果2绩效管理体系绩效管理体系绩效计划绩效计划绩效实施的绩效实施的监控与辅导监控与辅导绩效评价绩效评价绩效应用改善绩效应用改善q制定绩效指标（业绩指标、制定绩效指标（业绩指标、能力素质指标能力素质指标）q确定指标值、权重确定指标值、权重q讨论相应的行动方
2、案讨论相应的行动方案q搜集绩效计划执行结果搜集绩效计划执行结果q询问下属具体情况询问下属具体情况q商议期望达成结果商议期望达成结果q讨论解决问题方法讨论解决问题方法q绩效实施的结果汇总绩效实施的结果汇总q打分打分q定级定级q绩效反馈绩效反馈q绩效诊断绩效诊断q改进计划改进计划q绩效结果应用绩效结果应用沟通沟通3部门关键绩效指标（部门关键绩效指标（KPI）指标设计思路）指标设计思路战略战略2005年重点项目年重点项目部门职能（关键流程）部门职能（关键流程）部门部门KPI4市场地位市场地位无形资产无形资产财务业绩财务业绩能够独立开发、生产、营销具有国际能够独立开发、生产、营销具有国际竞争力的轿车产
3、品；使红旗品牌成为世人竞争力的轿车产品；使红旗品牌成为世人喜爱的国际知名品牌喜爱的国际知名品牌20092009年财务目标年财务目标车辆车辆销售量销售量为为10.110.1万辆万辆销售收入销售收入达达178亿元人民币亿元人民币净利润率净利润率为为2%2%一汽轿车红旗乃至属下一汽轿车红旗乃至属下品牌成为世人喜爱的品牌成为世人喜爱的国际国际知名品牌知名品牌建立国际一流的建立国际一流的企业管理体系企业管理体系，充分发挥公司整体优势充分发挥公司整体优势创造良好的创造良好的工作环境工作环境和和个人发个人发展机会展机会，成为中国民族汽车产业，成为中国民族汽车产业的最佳雇主的最佳雇主一汽轿车的远景战略目标一汽
4、轿车的远景战略目标5净资产回报率净资产回报率利润利润主营业务收入主营业务收入/销量销量1.11.1为了实现销售收为了实现销售收入的二次增长入的二次增长,我们我们在市场方面必须获在市场方面必须获得哪些表现得哪些表现?2.22.2在内部哪些环节是成在内部哪些环节是成本控制的重点本控制的重点?2.32.3提升流动资产提升流动资产周转速度周转速度,需要在需要在内部运营哪些环节内部运营哪些环节上做改善上做改善?2.42.4如何控制如何控制资产的不良资产的不良投资投资?财务财务视角视角客户客户视角视角内部内部运营运营视角视角流动资产周转率流动资产周转率资产负债率资产负债率2.12.1为了获得这些良为了获得
5、这些良好的市场表现好的市场表现,我们我们在内部运营方面必在内部运营方面必须做好那些须做好那些?成本费用总额成本费用总额组织组织发展发展视角视角3.1在内部人才梯队建设、在内部人才梯队建设、3.2企业基础企业基础建设、建设、3.2文化氛围上寻求哪些突破，提升文化氛围上寻求哪些突破，提升员工满意度以支持内部运营的改善？员工满意度以支持内部运营的改善？6市场份额市场份额新客户获取新客户获取老客户保留老客户保留客户满意客户满意客户需求客户需求（客户价值主张）（客户价值主张）竞争强调差异化，同时保证其他方面至少要达到基本满意竞争强调差异化，同时保证其他方面至少要达到基本满意市场如何与内部营运联系起来？市
6、场如何与内部营运联系起来？服务服务品牌品牌关系关系红旗红旗M6功能功能质量质量价格价格时间时间产品特性客户关系形象78主题主题1重点策略重点策略涉及关键流程涉及关键流程核心衡量指标核心衡量指标营销与售后服务能力提升加强市场信息收集与反馈市场调研流程市场分析报告质量加快C301营销网络建设市场战略规划流程经销商开发流程经销商管理流程C301营销网络建设达标率提升市场洞察力，提高销售预测准确性销售预测与计划流程销售预测准确率提高品牌管理能力品牌管理流程品牌规划评价指数品牌策划实施率品牌推广计划达成率改善售后服务，提升客户满意度售后服务流程售后服务满意度顾客满意度9主题主题2重点策略重点策略涉及关键
7、流程涉及关键流程核心衡量指标核心衡量指标创新（驱动顾客价值主张与成本控制）加强新产品开发与老产品改进产品改进流程供应商管理流程国产化率产品与技术规划流程产品策划项目实施率新产品设计流程C301项目完成率/产品设计项目综合评价（含老产品）10主题主题3重点策略重点策略涉及关键流程涉及关键流程核心衡量指标核心衡量指标运营卓越(驱动顾客价值主张、成本与资产周转”加强供应商管理，缩短关键部件远距采购周期，控制采购质量供应链管理流程优良供应商比率采购物料良品率关键部件远距采购周期缩短率提升生产准备与产品制造水平，控制产品质量生产准备流程生产准备综合评价产品制造流程生产节拍提升质量管理流程直通率E-NOV
8、A-C/AudiT评价进行物流规划、改善物流状况生产物流管理物流规划及时性物流改善计划达成率11主题主题4重点策略重点策略涉及关键流程涉及关键流程核心衡量指标核心衡量指标风险控制做好重大投资分析，确保投资决策信息充分，合理控制投资风险投资决策流程投资分析合格率投资收益达成率投资回收周期05年暂不考核主题主题5重点策略重点策略涉及关键流程涉及关键流程核心衡量指标核心衡量指标人才管理加强人才管理，控制关键人才流失员工管理流程关键人才流失率加强人力资源开发，提升员工培训管理人力资源开发流程关键职位员工任职资格达标率技能晋级达标率培训计划达成率完善能力素质模型，加强能力管理能力素质模型综合评价12主题
9、主题6重点策略重点策略涉及关键流程涉及关键流程核心衡量指标核心衡量指标管理体系优化加强管理体系与信息系统建设管理体系规划流程16949贯彻达标率ERP系统建设及时性信息系统管理流程加强流程优化和管理流程体系评审和改进流程程序文件（涉及职能/流程实质内容）更新次数/重大流程事项查实次数提升战略规划、经营计划及预算管理水平战略规划流程战略规划通过及时性经营计划与预算管理流程经营计划及预算通过及时性主题主题7重点策略重点策略涉及关键流程涉及关键流程核心衡量指标核心衡量指标氛围优化加强企业文化建设，改善激励体系，提升员工满度企业文化管理流程企业文化建设任务达成率员工满意度13一汽轿车公司绩效指标（价值
10、）树一汽轿车公司绩效指标（价值）树价值树（价值树（PPT）.xls一汽轿车公司部门绩效指标库一汽轿车公司部门绩效指标库部门及经管会绩效指标部门及经管会绩效指标PPT.xls14q前期工作回顾：部门绩效指标的制定前期工作回顾：部门绩效指标的制定q二级经理及以下人员指标设计步骤二级经理及以下人员指标设计步骤q质保部外协科人员指标的设计成果质保部外协科人员指标的设计成果15职位关键绩效指标（职位关键绩效指标（KPI）设计思路）设计思路说明：二级经理及以下人员指标一般不超过说明：二级经理及以下人员指标一般不超过5 5项项战略战略2005年重点项目年重点项目部门职能（关键流程）部门职能（关键流程）部门部
11、门KPI2005年重点任务年重点任务科室及职位科室及职位KPI16第一步：部门（高级经理）目标体系（KPI）的分解分解主管目标主管衡量指标分解目标衡量指标责任人17红旗新品研发设计阶段目标成本控制加强供应商管理，降低采购价格工时或产量定额全面、合理定岗定编薪资总额控制设备与操作工艺改善采购费用控制机物料消耗、低值易耗品等费用控制设备维修成本生产物流规划与实施成本保持设备完好、减少设备停工损失设备与操作工艺改善成本费用直接材料直接人工制造费用管理费用销售费用财务费用提高M6国产化率内部运营策略核心衡量指标研发费用预算达成率责任部门产品部采购部人力资源部生产部国产化率采购降成本目标达成率降成本目标
12、达成率采购部工时定额准确率定员符合率生产部人工成本总额工艺改善成功项目数量技术部消耗目标降低达成率生产部生产系统降成本目标达成率生产部物流规划通过及时性生产部设备可动率生产部工艺改善成功项目数量技术部分解分解18第二步：部门（高级经理）目标体系（KPI）的驱动驱动主管目标主管衡量指标驱动策略衡量指标责任人19分解分解（纵向）（纵向）红旗新品研发设计阶段目标成本控制加强供应商管理，降低采购价格工时或产量定额全面、合理定岗定编薪资总额控制设备与操作工艺改善采购费用控制成本费用直接材料直接人工制造费用管理费用销售费用财务费用提高M6国产化率内部运营策略核心衡量指标研发费用预算达成率责任部门产品部采购
13、部人力资源部生产部国产化率采购降成本目标达成率降成本目标达成率采购部工时定额准确率定员符合率生产部人工成本总额工艺改善成功项目数量技术部驱动驱动（横向）（横向）直接人工一轿厂直接人工冲压车间直接人工焊装车间直接人工20第三步：科室职责（关键流程）分解分解q对一项职能或流程节点的分析维度可以从四个方面来进行，但不对一项职能或流程节点的分析维度可以从四个方面来进行，但不一定四个维度都重要，或者说四个维度都要有相应的维度来覆盖。一定四个维度都重要，或者说四个维度都要有相应的维度来覆盖。尽可能把需要考核的维度综合成一个考核指标。尽可能把需要考核的维度综合成一个考核指标。21第四步：指标检查q是否与战略
14、相关：是否与战略相关：不相关时，并且职位指标已达不相关时，并且职位指标已达5项，则去掉该指标项，则去掉该指标q是否与职位关键职责相关：是否与职位关键职责相关：不相关时，并且职位指标已达不相关时，并且职位指标已达5项，则去掉该指标项，则去掉该指标q是否可控制：是否可控制：不可控制时，先找出与其制约的其他部门或科室指标；若没有相互制约不可控制时，先找出与其制约的其他部门或科室指标；若没有相互制约的指标，则寻找在可控制部分内的替代指标的指标，则寻找在可控制部分内的替代指标q是否可衡量：是否可衡量：指标尽可能量化，不能量化就指标尽可能量化，不能量化就“质化质化”（定性标准化）（定性标准化）q信息是否可
15、低成本获得：信息是否可低成本获得：若不可以，则用目前情况下可低成本获得信息的部分指标若不可以，则用目前情况下可低成本获得信息的部分指标来替代整体指标来替代整体指标q是否可理解：是否可理解：若不可理解，则用公司专业用语（习惯用语）来替代若不可理解，则用公司专业用语（习惯用语）来替代q是否与其他指标有重复：是否与其他指标有重复：有重复，则相互归并有重复，则相互归并指标名称是否与战略相关是否与岗位关键职责是否可控制是否可衡量数据是否可低成本获得是否可理解是否与其他指标有重复替代指标22第五步：指标解释X X X X1F1部门/科室X X X XJS1F1科室内一般员工F：财务维度C：客户维度I：内部
16、维度L：学习维度二级经理：季度、年度一般员工：季度、年度生产操作服务人员：月度、年度232425q前期工作回顾：部门绩效指标的制定前期工作回顾：部门绩效指标的制定q二级经理及以下人员指标设计步骤二级经理及以下人员指标设计步骤q质保部外协科人员指标的设计成果质保部外协科人员指标的设计成果2627部门主管目标部门主管目标部门主管衡量指标部门主管衡量指标分解目标分解目标衡量指标衡量指标降部门成本，达成公降部门成本，达成公司整体降成本目标司整体降成本目标降成本目标降成本目标达成率达成率外协科降成本，达外协科降成本，达成部门降成本目标成部门降成本目标责任人责任人降成本目标达成率降成本目标达成率外协科科长
17、外协科科长0900-1-F-128保证客户在产品质量保证客户在产品质量上的满意，提高客户上的满意，提高客户对产品认可对产品认可客户投诉率客户投诉率保证客户对保证客户对外协产品质量满意外协产品质量满意0900-2-C-1部门主管目标部门主管目标部门主管衡量指标部门主管衡量指标分解目标分解目标衡量指标衡量指标责任人责任人外协科科长外协科科长客户投诉率客户投诉率29保证产品质量保证产品质量公司级质量公司级质量目标达成率目标达成率保证外协产品的保证外协产品的公司级质量目标公司级质量目标千车索赔频次率千车索赔频次率0900-3-I-1部门主管目标部门主管目标部门主管衡量指标部门主管衡量指标分解目标分解目
18、标衡量指标衡量指标责任人责任人外协科科长外协科科长30加强质量体系建设加强质量体系建设质量体系管理质量体系管理综合评价综合评价加强外协产品加强外协产品质量体系建设质量体系建设部门主管目标部门主管目标部门主管衡量指标部门主管衡量指标分解目标分解目标衡量指标衡量指标责任人责任人0900-4-I-2外协科科长外协科科长C301项目项目五大工具成功应用率五大工具成功应用率31加强质量改进，不加强质量改进，不断提高产品质量断提高产品质量公司级质量改进公司级质量改进项目完成率项目完成率加强外协产品加强外协产品质量改进质量改进部门主管目标部门主管目标部门主管衡量指标部门主管衡量指标分解目标分解目标衡量指标衡
19、量指标责任人责任人0900-5-I-3外协科科长外协科科长外协科公司级质量外协科公司级质量改进项目完成率改进项目完成率32加强上线零部件质量加强上线零部件质量保证，提高生产效率保证，提高生产效率上线零部件上线零部件合格率合格率加强外协科协作加强外协科协作产品合格率产品合格率外协产品批量稳定供外协产品批量稳定供货后零公里货后零公里 PPM值值部门主管目标部门主管目标部门主管衡量指标部门主管衡量指标分解目标分解目标衡量指标衡量指标责任人责任人0900-6-I-4外协科科长外协科科长33保证公司保证公司16949项目的达标项目的达标16949贯彻达标率贯彻达标率外协科保证完成外协科保证完成16949
20、的部门分解任务的部门分解任务部门主管目标部门主管目标部门主管衡量指标部门主管衡量指标分解目标分解目标衡量指标衡量指标责任人责任人外协科外协科16949贯彻达标率贯彻达标率0900-7-I-5外协科科长外协科科长34科室职责（关键流程）分解分解35指标名称是否与战略相关是否与岗位关键职责是否可控制是否可衡量数据是否可低成本获得是否可理解是否与其他指标有重复替代指标降成本目标达成率是是是是是是否客户投诉率（外协产品质量）是是是是是是是去掉去掉外协产品千台车索赔频次是是是是是是是去掉去掉C301项目五大工具成功应用率是是否是是是否C301项目供应商PPAP成功应用率外协科公司级质量改进项目完成率是是
21、是是是是否外协产品批量供货稳定后零公里PPM值是是是是是是否外协科16949贯彻达标率是是是是是是否生产准备中外协质保准备综合评价是是是是是是否质保部外协科外协科指标检查36质保部外协科指标解释37科室主管目标科室主管目标科室主管衡量指标科室主管衡量指标分解目标分解目标衡量指标衡量指标降成本目标降成本目标达成率达成率降低检验费用，达降低检验费用，达成科室降成本目标成科室降成本目标降低差旅费用，达降低差旅费用，达成科室降成本目标成科室降成本目标责任人责任人0905-1-F-1外协科降成本，达外协科降成本，达成部门降成本目标成部门降成本目标检验费用预检验费用预算达成率算达成率差旅费用预差旅费用预算
22、达成率算达成率质量技术员质量技术员质量技术员质量技术员38C301项目供应商项目供应商PPAP成功应用率成功应用率保证每一种外协保证每一种外协产品的质量体系建设产品的质量体系建设制定供应商制定供应商PPAP工作计划与指导文件工作计划与指导文件保证供应商保证供应商PPAP的计划实施的计划实施C301项目供应商项目供应商PPAP成功应用率成功应用率质量技术员质量技术员0905-2-I-1科室主管目标科室主管目标科室主管衡量指标科室主管衡量指标分解目标分解目标衡量指标衡量指标责任人责任人保证外协产品的保证外协产品的质量体系建设质量体系建设三层作业文件执行率三层作业文件执行率供应商供应商PPAP计划计
23、划完成率完成率供应商供应商PPAP认可认可合格率合格率39外协科公司级立项的外协科公司级立项的质量改进项目完成率质量改进项目完成率科室主管目标科室主管目标科室主管衡量指标科室主管衡量指标分解目标分解目标衡量指标衡量指标责任人责任人0905-3-I-2加强外协产品加强外协产品质量改进质量改进加强需改进外协加强需改进外协产品的任务完成产品的任务完成制定外协产品改进的制定外协产品改进的工作计划与指导文件工作计划与指导文件保证外协产品改进保证外协产品改进的计划实施的计划实施质量技术员质量技术员三层作业文件执行率三层作业文件执行率外协产品质量改进外协产品质量改进计划完成率计划完成率售后索赔频次下降售后索
24、赔频次下降百分比百分比外协科公司级立项的外协科公司级立项的质量改进项目完成率质量改进项目完成率40加强外协科每一个种加强外协科每一个种协作产品合格率协作产品合格率外协产品批量稳定供外协产品批量稳定供货后零公里货后零公里 PPM值达标率值达标率质量技术员质量技术员科室主管目标科室主管目标科室主管衡量指标科室主管衡量指标分解分解/驱动目标驱动目标衡量指标衡量指标责任人责任人0905-4-I-3加强外协科协作加强外协科协作产品合格率产品合格率外协产品批量外协产品批量稳定供货后零稳定供货后零公里公里 PPM值值保证抽检的外协不保证抽检的外协不合格产品的检出合格产品的检出检查员检出率检查员检出率检查员检
25、查员质量问题联络书质量问题联络书录入完成率录入完成率质量改进确认质量改进确认完成率完成率41外协科每位技术员外协科每位技术员保证完成保证完成16949的科室分解任务的科室分解任务质量技术员质量技术员科室主管目标科室主管目标科室主管衡量指标科室主管衡量指标分解目标分解目标衡量指标衡量指标责任人责任人外协科技术员外协科技术员16949任务完成率任务完成率0905-5-I-4外协科保证完外协科保证完成成16949的部门的部门分解任务分解任务外协科外协科16949贯彻达标率贯彻达标率完成检验文件的编制完成检验文件的编制保证质量问题改进的保证质量问题改进的闭环闭环检验文件编制完成率检验文件编制完成率质量
26、问题改进闭环质量问题改进闭环的完成率的完成率完成检验文件的培训完成检验文件的培训检验文件培训检验文件培训的完成率的完成率外协科每位检查员外协科每位检查员保证完成保证完成16949的科室分解任务的科室分解任务检查记录完成率检查记录完成率检查员检查员42保证公司生产保证公司生产准备任务的完成准备任务的完成生产准备中外协产生产准备中外协产品质保准备综合评价品质保准备综合评价质量技术员质量技术员科室主管目标科室主管目标科室主管衡量指标科室主管衡量指标分解目标分解目标衡量指标衡量指标责任人责任人生产准备中质量技生产准备中质量技术员质保业务综合术员质保业务综合评价评价0905-6-I-5保证每一个（种）外
27、保证每一个（种）外协产品生产准备任协产品生产准备任务的完成务的完成制定每一个（种）外制定每一个（种）外协产品的工作计划协产品的工作计划与指导文件与指导文件保证外协产品生产保证外协产品生产准备计划的实施准备计划的实施三层作业执行率三层作业执行率外协质保生产准备外协质保生产准备计划完成率计划完成率外协产品零公里外协产品零公里PPM43指标名称是否与战略相关是否与岗位关键职责是否可控制是否可衡量数据是否可低成本获得是否可理解是否与其他指标有重复替代指标检验费用预算达成率是否否是是是否去掉差旅费用预算达成率是否否是是是否去掉C301项目供应商PPAP成功应用率是是是是是是否外协科公司级立项的质量改进完
28、成率是是是是是是是外协产品批量供货稳定后零公里PPM值是是是是是是否外协科技术员16949任务完成率是是是是是是否生产准备中质量技术员质保业务综合评价是是是是是是否质保部外协科质量技术员外协科质量技术员指标检查44质保部外协科质量技术员外协科质量技术员指标解释指标解释PPT.xls45指标名称是否与战略相关是否与岗位关键职责是否可控制是否可衡量数据是否可低成本获得是否可理解是否与其他指标有重复替代指标检查员检出率是是是是是是否检查员检查记录完成率是是是是是是是质量问题联络书录入完成率是是是是是是否质量改进确认完成率是是是是是是否质保部外协科外协科检查员检查员指标检查46质保部外协科外协科检查员检查员指标解释表47谢谢 谢！谢！48谢谢 谢谢1月-2311:01:1811:0111:011月-231月-2311:0111:0111:01:181月-231月-2311:01:182023/1/18 11:01:18