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1、2023年质量管理考核办法及实施细则 第一篇：质量管理考核方法及实施细则 管理制度 制度编码： 质量管理考核方法及实施细则 1.总则 1.1 目的 为确保本组织有实力供应满意顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效运用质量管理体系标准要求，催促公司ISO9001质量管理体系保持有效运行和持续改良并让顾客满足，进一步提高公司的产品质量，强化员工的质量意识，打造特制定本质量管理考核细则。1.2 适用范围 1.2.1 本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位； 1.2.2 适用于对质量体系运行过程中全部产品质量以及与质量管理有关当事人工作行为的考核； 1.2.3 按规定进行的新品研发试制、
2、新工艺试验等出现的质量问题，不纳入本质量管理考核范围； 1.2.4 如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。1.3 职责 1.3.1 技术质量保证部负责本文件的制定和修订，并负责根据公司年度经营目标制定公司质量目标以及实施状况的跟踪、评价和考核； 1.3.2 各分厂/部门负责落实、实施公司质量方法，负责质量目标进行分解、实施； 1.3.3 责任部门负责质量事故的缘由分析和落实整改措施； 1.3.4 综合办人力资源负责根据公司确定落实对责任部门和责任人的考核； 1.3.5 公司主管领导负责争议确定的最终裁定。1.4 处理流程及要求 1.4.1 质量事故报告 1.4.1.1 重大质量事故要求觉察部
3、门觉察后2小时内口头、16小时内书面报告技术质量保证部和公司主管领导。 1.4.1.2 一级、二级和三级质量事故要求觉察部门觉察后4小时内口头、16小时内书面报技术质量保证部。一级质量以下事故的，夜班微信、短信先告知1.4.1.3 当发生质量事故，觉察部门按不合格品处置单向技术质量保证部供应书面报告，夜间发生的质量事故觉察后4小时内口头一级质量事故以下微信、短信告知、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。1.4.2 质量事故分析 1.4.2.1 重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会，分析事故发生缘由，责任人，确定订正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪
4、会议确定事项的落实状况； 1.4.2.2 一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会，分析事故发生缘由，责任人，确定订正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议确定事项的落实状况； 1.4.2.3 三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会，技术质量保证部质量主管参加，分析事故发生缘由，责任人，确定订正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议确定事项的落实状况； 1.4.2.4 四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会，分析事故发生缘由，责任人，确定订正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，
5、编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议确定事项的落实状况； 1.4.2.5 质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席； 1.4.2.6 责任部门3个工作日内拿出缘由分析、订正/预防措施和惩处嘉奖处理建议报技术质量保证部核定，技术质量保证部每月进行通报。1.4.3 考核的信息来源 1.4.3.1 产品实物质量信息主要根据产品实现过程监控、成品放行抽查、质量标准化检查、第三方监造和监督、巡检抽查、外部质量异议以及其他内外部对产品实物质量问题部门例会、质量日报/周会/月会材料的觉察等信息； 1.4.3.2 质量体系运行信息主要根据质量管理体系运行日常监督检查、管理体系内外审及现场体系、工艺、规程
6、、规范等实际操作状况检查与觉察、员工举报或投诉及来自用户方的顾客满足反馈等信息。1.4.4 总要求 1.4.4.1 严禁未经主管部门批准、答应，擅自更改工艺路途或修改物资选购技术条件、随便更改或拒绝执行公司特控质量参数或有关工艺制度； 1.4.4.2 严禁隐瞒质量事故，或有意干扰、阻碍、恐吓质检人员正常行使质检职权、影响事故调查，推卸责任、取假试样、报假数据、随便更改质量记录等弄虚作假行为，对缘由、责任清楚的质量问题必需按公司规定进行认真查处，严禁包庇、纵容责任者；对缘由不明且短暂无法分析的质量问题，暂不作考核，但要求责任部门组织相关部门进行探讨探讨； 1.4.4.3 严禁觉察质量异样后不刚好
7、实行有效措施，无视质检人员通知接着生产。对于因此而造成的质量事故，上调事故等级追究责任部门责任人及部门领导责任； 1.4.4.4 分厂/部门质量工程师负责本分厂/部门相关的质量纪律检查，每月将检查状况汇总后，经部门领导审核，报公司主管领导批准，最终由综合办负责落实，其中岗位人员为干脆责任人； 1.4.4.5 技术质量保证部负责公司相关的质量纪律检查，技术质量保证部巡检觉察异样时，马上反馈当班作业长或责任分厂质量主管确认，确认后，责任分厂质量主管24小时内供应责任人及质量问题说明。技术质量保证部每月将检查状况汇总后，经部门负责人审核，报公司主管领导批准，最终由综合办负责落实； 1.4.4.6 客
8、户、外单位觉察的质量纪律问题，每月将检查状况汇总后，经技术质量保证部负责人审核，报公司主管领导批准，最终由综合办负责落实，其中责任部门相关管理人员为干脆责任人； 1.4.4.7 对各生产分厂的产品，技术质量保证部实行过程监控组或内审组对产品进行全面检查。质检员对产品进行监查，并对各质量监控点、特殊工序及重要限制过程进行确认相结合的方法，对产品制造的全过程质量进行限制； 1.4.4.8 技术质量保证部的考核工作以正常工作检查为基础，以抽查、集中检查、专项检查为辅，对全公司的产品和岗位行为进行限制； 1.4.4.9 技术质量保证部对检查中所觉察的问题下发质量问题整改通知单或不合格品订正和预防措施表
9、或不符合项订正和预防措施表至责任部门，要求责任部门限期整改； 1.4.4.10 对于检查觉察的不符合项，若责任部门一时无实力整改，或牵涉多部门缘由并一时无法订正的问题，不纳入当月考核。但技术质量保证部应予以登记备案以作为今后的改良项目加以解决； 1.4.4.11 对于上述不符合项，责任部门完全有实力进行整改，若责任部门整改后仍不合格则对责任人或班组罚款100元/项；不按期整改或不整改，则对责任人或部门负责人罚款500元，并再次限期整改。责任单位整改后仍不合格，不按期整改或不整改，则加倍惩处，并通报指责； 1.4.4.12 质量检查人员如在检查过程中遇到检查人或检查组解决不了的质量问题或觉察质量
10、事故，应刚好向上一级汇报；不刚好汇报，则根据问题性质扣检查当事人5002000元/次； 1.4.4.13 技术质量保证部负责每周五把各类检查结果汇总注：现场检查一经觉察同步通报至责任人及责任部门领导，便于刚好进行整改，周六统一下发通报至各责任人或分厂/部门及作业区域，每月初将上月度进行的各类检查结果汇总并供应相应的月度评价看法进行月度质量考核； 1.4.4.14 技术质量保证部每月初根据报送的有关考核建议内容进行跟踪核实，形成处理看法报公司主管领导批准后送综合办人力资源实施，各相关部门协作考核的实施； 1.4.4.15 对于员工行为规范的性质和符合程度，除按本考核方式外，特殊状况还可参照公司其
11、他管理方法实施通报表扬、一次性嘉奖以及一次性罚款、通报指责、行政警告、记过或撤职等； 1.4.4.16 公司对订正员工的违规行为应本着教化与惩处相结合原则，引导员工自觉遵守并维护公司质量体系规范运行。对员工任何违规行为的处理确定应当公开进行； 1.4.4.17 员工对公司的处理确定享有陈述、申辩权利。对处理确定不服的有权通过相关合法途径解决。1.5 质量嘉奖实施 1.5.2 质量嘉奖处理流程及要求 1.5.2.1 每月结束后，技术质量保证部核对当月质量目标完成状况，并根据细则规定编制质量目标考核建议见德胜公司质量类专项考核中质量目标达成奖； 1.5.2.2 每月重难点合同完成状况较好时，可由生
12、产分厂向技术质量保证部提出嘉奖申请。技术质量保证部进行符合性审核后，报公司主管领导批准； 1.5.2.3 参照本质量管理方法，对有奉献的个人比照条款进行嘉奖申报； 1.5.2.4 公司主管领导批准后，送综合办进行确定事项落实； 1.5.2.5 综合办负责根据对责任部门和责任人的考核状况实施考核，并由人力资源部具体实施。 1.5.2 嘉奖基金与惩处资金管理 1.5.2.1 公司设立质量嘉奖基金，基金来源于各类质量惩处金额中获得，技术质量保证部做好基金进出明细台账参照德胜公司质量类专项考核，质量基金的运用主要用于嘉奖质量方面有特殊奉献或工作质量优秀或避开重大质量事故发生或觉察质量过失的等员工； 1
13、.5.2.2 奖金的发放由相关部门向技术质量保证部提出或技术质量保证部根据当月业绩进行申报，在德胜公司质量类专项考核中进行表达。1.6 其他相关说明 1.6.1 说明权与修订权：本规定说明权与修订权在技术质量保证部； 1.6.2 争议仲裁：当发生某部门或某个人对考核结果有异议，可在事发公布后7天内向技术质量保证部提出，最终由公司主管领导进行仲裁； 1.6.3 假如发生供应考评的事实为错判或不成立，并且已经对有关人员进行了考核。一旦该事实经技术质保部调查并确认属误判，应在下月度的质量考核中予以登报订正，并向被考核人单独返还已被扣除的相关扣款。但不能作为下月度的考核内容； 1.6.4 对于违背本考
14、核细则的当事人，由考核部门下达考核看法，考核部门在对该员工实施考核时，只能比照本考核细则中最适合的考核条款进行考核，不重复扣罚； 1.6.5 公司考核小组在考评时，如觉察相关的违规行为无比照条款或与公司其它制度规定相冲突时，技术质量保证部可根据性质轻重参照公司其它有关规定或另行处理； 1.6.6 对于本公司接受认证机构或国家质量监督抽查/审核或第三方监造活动中觉察的不符合项状况，质量部门根据状况，可参照本规定另行单独对有关责任部门或当事人实施考核； 1.6.7 考核过程中涉及的金额均为该员工的行为影响了整体绩效而扣除的绩效额，不涉及到员工的基本工资。扣除后，若当月工资不满最低工资数的，以最低工
15、资数执行，缺乏部分分月进行扣除；或分几个月平均进行扣除 1.6.8 为变更员工犯低级错误的频次，提升员工质量意识，本考核制度一切从严进行，考虑员工知错能改，犯错后能主动协作改正错误习惯，养成良好的工作质量习惯及看法，特设立致歉机制，如员工承认错误，写承若保证书并在所在区域/班组员工面前大声读出或对监造致歉，可减免惩处金额80%；注：是否允许执行致歉机制需质保部部长同意，原则上不超3次/年，同类事故只有一次机会2.公司质量事故和质量异议考核 2.1 质量事故考核细则 2.1.1 质量事故等级划分 公司范围内发生质量事故共分为：重大质量事故、一级、二级、三级、四级质量事故。其中，2.1.1.1 重
16、大质量事故：是指产品发生以下情节，或累计折算造成公司经济损失15万元及以上。 a)发生当班投入生产或驳运产品发生混钢；或，b)因操作不当，导致发生当班产出50%或600支及以上产品大批量报废或不合格而导致降级；或，c)支配用户合同过程中，因错误会读或下达不符合用户要求的支配指令，导致生产的产品不能交付；或，d)用户监造过程中觉察质量问题，并造成终止合同或停止接着订货；或，e)打顿管未按要求进行处置，造成漏检的；觉察打盹，判别不准需集中到精整涡探分选的除外。 2.1.1.2 一级质量事故：是指产品发生以下情节，或折算造成公司经济损失5万元15万元。 a)发生混钢未遂、混规格事故，孔洞、开裂等致命
17、缺陷漏检；或，b同一工序当班一次发生同类型缘由，造成产生等外品和废品、返工返修品数量到达“表1批量数的； c同一工序当班一次发生同类型缘由，造成产生缺陷管或返工管到达“表2批量数的。 2.1.1.3 二级质量事故：是指产品或设备发生以下情节，或折算经济损失1万元5万元。 a同一工序当班一次发生同类型缘由，造成产生等外品和废品、返工返修品数量到达“表1批量数的； b同一工序当班一次发生同类型缘由，造成产生缺陷管或返工管到达“表2批量数的。 2.1.1.4 三级质量事故：是指产品发生以下情节： a同一工序当班一次发生同类型缘由，造成产生等外品和废品、返工返修品数量到达“表1批量数的； b同一工序当
18、班一次发生同类型缘由，造成产生缺陷管或返工管到达“表2批量数的。 2.1.1.5 四级质量事故：是指产品发生以下情节： a同一工序当班一次发生同类型缘由，造成产生等外品和废品、返工返修品数量到达“表1批量数的； b同一工序当班一次发生同类型缘由，造成产生缺陷管或返工管到达“表2批量数的。 注：不合格支数为流入下道工序的支数，如在本工序不占用正常作业资源进行挽救的可不列入，激励责任部门/责任人一方面严加限制不合格产出，另一方面在本工序进行处理不流入下道工序造成他人作业奢侈。2.1.2 质量事故的考核 2.1.2.1 当发生重大质量事故时，经责任认定后，根据情形按如下方法考核： a对责任单位主要负
19、责人扣20003000元罚款；技术质量保证部主要负责人扣20003000元；公司主要负责人300010000元； b对事故干脆责任人扣罚20003000元或性质严峻将赐予行政处分，对责任作业区或班组负责人及区域组长/主班扣8001000元，如找不到干脆责任人，扣与该事故有关的责任班组人均300元； c)技术质量保证部区域主管、产品供应部门区域主管扣800-1000元； d若事故责任涉及到同一岗位多人或同一部门多岗位或多部门，则对全部相关责任人或班组集体考核，具体考核看法由技术质量保证部提出。2.1.2.2 当发生一级质量事故时，经责任认定后，按如下方法考核： a对责任单位主要负责人扣50010
20、00元罚款； b对事故干脆责任人扣罚10002000元，当班负责人及区域组长/主班扣300-500，如找不到干脆责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均200元。 d对技术质量保证部区域主管、产品供应部门区域主管扣500-600元； e若事故责任涉及到同一岗位多人或同一部门多岗位或多部门，则对全部相关责任人或班组集体考核，具体考核看法由技术质量保证部提出。2.1.2.3 当发生二级质量事故时，按如下方法考核： a对事故干脆责任人扣8001000元，当班负责人及区域组长/主班扣200-300元，如找不到干脆责任人，则扣与该事故有关的责任班组人均扣150元； b)产品供应部门区域主管扣200-30
21、0元。2.1.2.4 当发生三级质量事故时，按以下方法考核： 对干脆责任人扣罚600-800元，当班负责人及区域组长/主班扣罚100-200元，必要时，可追加对部门负责人及区域主管考核。如找不到干脆责任人，扣除与该事故责任班组人均100元。 2.1.2.5 当发生四级质量事故时，按以下方法考核： 对干脆责任人扣罚500元，必要时，当班负责人扣罚100元，如有必要，可追加对部门负责人及区域主管考核。如找不到干脆责任人，扣除与该事故责任班组人均50元。 2.1.2.6 其他考核说明 2.1.2.6.1 认定员工违规性质属特别略微的，或能主动主动承认错误，协作部门调查并有改良行为，或该员工一贯表现优
22、秀，事后相识深刻等情形，主动主动进行缘由分析并制定、落实订正和预防措施的人员可以酌情减轻考核，但不得少于标准的50%； 2.1.2.6.2 质量事故性质经认定后，情节特别严峻将可能受到行政惩处，具体由公司领导确定； 2.1.2.6.3 针对批量性漏检等违规状况可判别未认真做到质量监控/监督的，技术质量保证部过程监控组当班人员，应担当相关连带考核责任，具体考核看法由技术质量保证部提出； 2.1.2.6.4 针对当月考核金额过大的超500元，可分月进行考核，如次月不发生同类事故可当月免于不考，依此类推；当月免考仅针对轧伤管等简洁发生质量事故的类型 2.1.2.6.5 为激励以奖为主，惩处为辅的质量
23、管理要求，引导各质量高风险岗位员工的质量工作主动性，持续坚持做好本岗位质量工作，特对连续100天不发生同类事故的责任人可以返还质量考核；仅针对轧伤管等简洁发生质量事故的类型2.1.3.5.6 假如发生了批量质量缺陷造成批量封锁或批量报废到达质量事故的程度，但整个过程是处于技术质量人员或分厂级管理人员现场监控状况下或正在按试验方案进行试验或属于新产品试制时，可以适当减免责任。但应专题探讨并策划改良方案，避开再次发生； 2.1.2.6.7 对于质量事故的考核，认定岗位人员为第一责任人，班组长、作业长为其次责任人；若岗位人员觉察异样上报管理人员后，管理人员未刚好或不实行有效措施致使发生批量性质量异样
24、的，认定管理人员负主要责任； 2.1.2.6.8 当月重复发生同类质量异样的分厂/部门，上调质量异样或事故等级进行考核。 2.1.2.6.9 对于质量事故发生部门逾期不召开分析会的、延期或不反馈“不符合项报告或“订正措施实施记录表的，考核部门负责人当月绩效工资300-500元，并进行全厂通报； 2.2 质量异议事故考核细则 2.2.1 质量异议事故等级划分 质量异议事故主要针对公司产品交付用户后，所产生的来自顾客方含国家权威机构的质量投诉，并造成公司经济损失的事务，定性为质量异议事故。根据质量异议的性质，公司将划分以下等级并实施考核。 2.2.1.1重大质量异议：致公司损失25万元以上或受国家
25、、地市部门检查通报指责，或重大漏检流入客户区域无论数量及损失多少，严峻影响公司声誉。 2.2.1.2一级质量异议：致公司损失15万元25万元或用户反映剧烈，影响公司业务进展。 2.2.1.3二级质量异议：致公司损失5万元15万元以下，或用户满足度差。2.2.1.4三级质量异议：致公司损失1万元5万元以下； 2.2.1.5四级质量异议：致公司损失1万元以下。2.2.2 质量异议事故考核 对于发生的质量异议事故，技术质量保证部应会同有关部门和分厂对事故进行缘由分析，探讨制定防止类似事故重复发生的有效措施。另外，质异处理人员应尽量通过顾客确认产品的问题现象和本公司产品的具体信息包括：合同号、生产日期
26、，班别，规格等，便于事后责任认定。质异事故经确认责任清晰的，将按以下条款比照考核。 2.2.2.1 质量异议责任认定 2.2.2.1.1对于管加工分厂交付的产品含5CT/5L及其他产品，根据以下具体缘由进行责任认定： a经热处理后的全长管体存在问题：经分析试验无问题的由管加工分厂负主要责任；若试验机或试验过程存在问题的技术质量保证部检试验中心负主要责任留样； b经加厚但未经热处理后的管体存在问题：加厚部分由管加工，管体部分由热轧负主要责任； c未加厚未热处理后的整个管体存在问题：不存在混钢问题的由热轧负相应主要责任，存在混钢问题的由混钢场所负责； d螺纹加工后产品存在问题：管加工负主要责任；
27、e外购钢管或辅料经加工后产品存在问题：根据状况，管加工、选购部门和技术质量保证部分别负相应责任； f外购接箍存在问题：选购部门负主要责任，技术质量保证部负连带次要责任。2.2.2.1.2对于热轧交付的产品含5CT/5L及其他产品，根据以下具体缘由进行责任认定： a热轧钢管干脆交付产品存在问题：热轧负主要责任，技术质量保证部负连带次要责任。 b外购原料钢管存在问题：选购部门或加工单位负主要责任，技术质量保证部负次要责任。 2.2.2.1.3 对于其他状况，导致产品存在问题全部公司产品，根据以下具体缘由进行责任认定： a交付产品不符合合同要求，但属于以下工作责任心所致： 顾客合同要求在合同评审时未
28、覆盖或确认错误：由销售员或合同评审人员负责相应责任； 合同下单或生产支配下单未覆盖或出错：由销售部门和生产部门责任人负相应责任； 下单明确，但生产单位或检验部门未实施或漏项：由生产单位或检验部门负相应责任； 产品交付后至到港后发生散捆或受损：经查属于打包质量缘由由分厂负主要责任；如属于运输或吊装缘由由销售部门、物流部门含港口负主要责任； b交付产品不符合合同要求，但属于设备或装置软硬件缘由所致： 检验设备如性能试验机、分析仪、管拧接、水压、探伤，包括设备配置软件等出现异样，导致检验产品判定错误：由设备维护部门责任人负主要责任，相关分厂操作责任人负次要责任； 测量装置如量具出现异样，导致检验产品
29、判定出错：由量具管理部门责任人员和量具运用人员负相应责任； 2.2.2.1.4 对于找不到具体责任人，按逐级向上追溯考核责任。即：自岗位人员责任班组全体成员责任区域管理人员/班组长区域主管/作业长部门主管部门负责人； 2.2.2.1.5 如上述责任不能证明是本单位相关人员所致如监视和测量设备或装置委外鉴定/检定，则不对当事人做考核。2.2.2.2 质量异议考核细则 2.2.2.2.1 重大质量异议考核：经责任认定后，a对公司负责人扣500020000元罚款；或 b对技术质量保证部主要负责人20005000元罚款；或，c对产品含原料供应部门主要负责人20005000元罚款；或，d对设备维护部门主
30、要负责人20005000元罚款；或，e对责任单位负责人20005000元罚款；或，f对干脆责任人扣罚20005000元。如找不到干脆责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均400500元。 g对质量副总、技术质量保证部区域主管、产品供应部门区域主管、设备部门和选购部门区域主管扣其干脆上司惩处金额的50%。 f根据公司确定，其他部门的绩效考核分将可能降分。2.2.2.2.2 一级质量异议考核：经责任认定后，a对技术质量保证部区域主管扣10001200元罚款；或 b对产品供应部门区域主管扣10001200元罚款；或 c对设备部门或选购部门区域主管扣10001200元罚款；或 d对责任单位负责人扣1
31、0002000元罚款；或 e对干脆责任人扣10002000元罚款。如找不到干脆责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均250元。 2.2.2.2.3 二级质量异议考核：经责任认定后，a对技术质量保证部区域管理人员扣300500元；或 b对产品供应部门区域管理人员扣300500元；或 c对设备维护部门或选购部门区域管理人员扣300500元由公司考核组确定； d对责任单位作业区或班组负责人扣300500元； e对干脆责任人扣10001200元。如找不到干脆责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均扣罚200元。 2.2.2.2.4 三级质量异议考核：经责任认定后，对干脆责任人扣罚8001000元。如
32、找不到干脆责任人，则与该事故有关的责任班组人均扣罚150元。 2.2.2.2.5 四级质量异议考核：经责任认定后，对干脆责任人扣罚600元/次。如找不到干脆责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均扣罚100元。2.2.2.3 其他考核说明参照2.1.2.5 其他考核说明 2.2.2.3.1 质异性质经认定后，情节特别严峻将加重惩处，主管以上干部有可能受到警告、记过及以上行政惩处，具体由公司领导确定； 2.2.2.3.2 重大质量事故和重大质量异议如损失金额远远超出上限25万元，可视损失金额进行加重惩处。 其次篇：质量管理考核方法 攀枝花市益寿堂医药有限公司 质量管理考核方法 一.考核目的 为了
33、保证公众用药平安，搞好公司经营药品的质量管理，严格执行公司质量管理制度，严防质量事故的发生，特制定本方法。二.考核方法 1.集中考核: 每年考核一次。 2.不定期考核 ： 在质量管理过程中进行。三.考核组织 1.由公司质量领导小组组织领导； 2.日常考核由公司质量管理部进行； 3质量管理部的质量管理工作由公司质量领导小组进行。四.考核内容 1.对质量管理操作流程的考核 贯彻执行质量管理操作流程对确有证据证明违背质量管理操作流程的每项每次惩处 20元。 2.对质量管理制度执行状况的考核1对质量方针和目标管理制度的考核 A.质量领导小组成员不认履行职责造成公司出现重大质量问题如销售假、劣药品被药监
34、部门查处又不能追朔到上游责任时,干脆责任人承担全部经济损失，并惩处 500-1000元/每个品种.对以上状况属于主观有意的给与开除。 B.在重大检查中因不负责任造成上级执法部门责令公司停业整改或罚款时，质量领导小组承担全部经济损失，对以上状况属于主观有意的给与降职、降薪直至开除。 C.对于不参与公司组织的质量管理活动，不认真学习公司质量方针和药品有关法律法规觉察一次惩处 20元。 D.对内未到达质量目标的惩处相关责任人50元。2质量体系审核制度的考核 A.在规定时间内未完成质量体系审核支配方案的惩处相关责任人 50元。 B在规定时间内不能完成内审资料的惩处相关责任人 50元。C在规定的时间内不
35、能完成整改任务的惩处相关责任人50元。3质量裁决权制度的考核 A.行使质量裁决权的部门应当进行质量裁决而没有进行裁决的一次惩处相关责任人20元。 B.被裁决部门对裁决质量问题负有责任的每次惩处相关责任人20元。拒不整改的每次惩处相关责任人50元。4质量信息管理制度的考核 A.对质量管理重大信息未进行收集和处理，对公司经营活动造成经济损失的，对相关责任人惩处20元。 B.对于假劣药品信息未收集，被有关部门查处并造成公司经济损失的赔赏经济损失并一次惩处相关责任人50元。 C.对已收集质量信息要求相关人员进行处理而未处理并给公司造成经济损失的赔赏经济损失并一次惩处20元。5客户资质审核制度的考核 A
36、.收集的客户资质如不符合要求又在销售药品的对相关责任人的资料收集人一次惩处 20元。 B.对资质过期的不进行通知的质管部相关人员每个单位惩处20 元。 C.对已经通知未按期进行收集或收集资料不合格的业务部、市场部相关人员每个单位惩处 20元。 D.对客户资质审核不精确而销售药品造成经济损失的质管部相关人员每个单位惩处 20元。6首营企业审核管理制度的考核 A.对首营企业应当收集的资料未收集齐全即报质管部审查的每缺一种资料惩处采供部相关责任人惩处 10元。 B.对首营企业资料审查出现错误，造成经济损失的相关责任人惩处 20元。 C.对过期资料应进行通知质管部，而又未通知造成经济损失的相关责任人惩
37、处 20元。 D.对过期资料收到通知后采供部未在要求的时间内收集合格资料造成经济损失的相关责任人惩处 20元。7首营品种审核管理制度的考核 A.对首营品种应当收集的资料未收集齐全即报质管部审查的每缺一 种资料惩处采供部相关责任人惩处10元。 B.对首营品种资料审查出现错误，造成经济损失的赔赏经济损失并对相关责任人惩处20 元。 C.对过期资料应进行通知质管部，而又未通知的对相关责任人惩处 20元。 D.对过期资料收到通知后采供部未在要求的时间内收集合格资料的对相关责任人惩处 20元。(8).业务经营质量管理制度的考核 A.药品选购管理考核 a.未经首营企业和品种审核就选购药品的对有关责任人惩处
38、 20元。b.购销合同中无质量条款就选购药品的对有关责任人惩处10元。c.药品选购支配未经质量管理部门审核就选购药品的对有关责 任人惩处50元。 d.选购支配未按市场需要制定，造成购回药品报废的对有关责 任人惩处 20元。B.药品销售管理考核 a.未依据下游客户的经营范围销售药品超范围销售的对有关 责任人惩处50元。 b.开票人员开错药品造成退货并产生经济损失的的对有关责任 人惩处 20元。 c.销售人员为未做好售后服务，造成客户投诉的对有关责任人惩处 20元。 d.我公司售出的药品产生明显不良反应而又未按有关规定报告的对 有关责任人惩处20元。9质量检查验收管理制度考核 A.送货票未经签字即
39、验收入库的觉察一张票据惩处相关责任人元 B.验收药品不在待验区验收每次惩处相关责任人 20元。 C.验收时责任心不强造成不合格药品进入库房的每个品种惩处相关责任人100元，数量验收错误的每个品种惩处相关责任人 20元。 D.验收后录入资料错误影响销售造成经济损失的惩处相关责任人 10元。 E.验收后药品未按要求移入规定货位的惩处相关责任人20元。F.未按规定时限验收货物的惩处相关责任人20元。G.来货未放在待验区的惩处相关责任人20元。 J.首营品种验收未依据“首营品种审批表内容进行验收的惩处相关 责任人20元。 K.对来货验收中不合格药品未填写拒收记录的惩处相关责任人 20元。 10药品仓储
40、保管管理制度 A.未按药品自然属性进行分类和法律法规要求存放的惩处相关责任 人 20元。 B.储存不当造成药品破损、变质的惩处相关责任人 20元。并赔 偿经济损失。 C.货柜上出现过期药品的惩处相关责任人50元。 D.储存的药品觉察帐物不合，货品缺少的惩处相关责任人20元。如货品缺少，并赔偿经济损失。11药品养护管理制度考核 A.未按规定进行温湿度记录的惩处相关责任人20元/次.B.温湿度到达或超过临界值未进行有效处理的惩处相关责任人 10元/次/库。 C.未定期对在库药品进行质量检查的并造成经济损失的惩处相关责 任人20元,如有经济损失的并赔偿经济损失。 D.未按规定进行药品养护的，并未按时
41、制作养护记录的惩处相关责任 人 20元 E.未制定养护支配或未进行养护信息分析的一次惩处相关责任人20元。 12药品出库复核管理制度的考核 A.药品出库复核发生过失多发、规格错误等的惩处相关责任 人20元，如有经济损失的并赔偿经济损失。 B.药品出库复核时将不合格药品发出的惩处相关责任人50元。C.药品出库复核时将票据和实物未核对精确，造成退货的惩处相关 责任人20元 D.特殊药品入库或出库未进行双人验收或复核的惩处相关责任人 20元。 13近效期药品催销制度的考核 A.未按时编制近效期药品催销表的惩处相关责任人20元。 B.未认真进行催销造成经济损失的，相关责任人赔偿全部经济损失。14退货药
42、品质量管理制度的考核 A.将退货药品未存放在退货药品区的惩处相关责任人20元。B销后货品发出时合格，退货时不合格的.相关责任人赔偿全部经济 损失。 C.对购进退出的药品如处理不刚好造成经济损失的相关责任人赔偿 全部经济损失。 15中药标本室管理制度的考核 A.中药标本室无标本清单的惩处相关责任人10元。 B.未按规定进行防潮、防尘、防鼠、杀虫等措施，造成经济损失的相 关责任人赔偿全部经济损失。 C.未按规定进行温湿度记录的惩处相关责任人 10元。16仓库平安防火管理制度的考核 A.公司全部人员不具备基本消防学问者惩处10元。B.消防设施未处于完好状态惩处相关责任人20元。 C.不按公司规定定期
43、进行消防平安检查并未进行记录者惩处相关责 任人20元。 D.平安检查中，觉察平安隐患未进行整改的惩处相关责任人20元。E.在库区吸烟，觉察一次惩处当事人100元，在库区觉察烟头由储运部清查，如不能明确责任人，则惩处部门100元。17仓库现场管理制度的考核 A.仓库责任区内觉察不卫生、不整齐、有积水、有垃圾、杂物、有灰尘 中一种状况者惩处责任人20元。 B.发货后货位不进行整理纸箱放开放置歪斜、随便丢弃垃圾中一种状况者惩处责任人20元。 18仓库库存药品盘存制度的考核 A盘点中盘点表记录不清楚无法辨别的惩处当事人20元。B.盘点记录数字和实物不吻合、规格填写错误、漏盘、多盘中一种状况者的惩处当事
44、人20元。19药品直调管理方法 A.不应当进行直调的药品进行直调经营的惩处相关责任人20元。 B.应当进行直调质管人员未到现场进行质量检查的惩处相关责任人 20元。 C.对直调药品应当收集的资料而没有收集的惩处相关责任人20元。20有关记录和凭证的管理制度的考核 A.票据购进和销售未按要求签字的惩处相关责任人20元。B.运用不规范票据进行经营活动的惩处相关责任人20元。C.票据未按规定保管丢失票据的惩处相关责任人20元。D.票据填写不规范，影响经营活动的惩处相关责任人20元。21不合格药品、报损药品管理制度的考核 A.在经营过程中应当觉察不合格药品而没有觉察不合格药品存在经营过程中的惩处相关责任人50元。 B.由个人缘由造成药品不合格药品、报损药品等状况的惩处相关责任人 50元。 C.在不合格药品、报损药品处理过程中未按公司要求进行确认、审批 销毁的惩处相关责任人50元。 D.销售不合格药品、报损药品的惩处相关责任人50元。22药品不良反应报告制度的考核 A.凡是在我公司购置的药品未做到“可疑必报而发生漏报的惩处相关责任人20元。 B.重大药品不良反应未上报和刚好处理的惩处相关责任人50元。C为对药品不良反应报告进行记录的惩处相关责任