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1、2023年销售内勤工作职责（5篇范文） 第一篇：销售内勤工作职责 销售内勤工作职责 对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外沟通的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门全部工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。 、对合同执行状况进行跟踪、催促将结果报销售部长、区域经理，及通报给业务经理。根据需要，合同执行状况可反馈给顾客。 2、销售员出差跟踪 、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目； 、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的看法进行刚好传递、处理。建立用户档案。 、根据公司营销管理制度精确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管
2、理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出状况进行统计和上报； 、按合同要求给经销商做好连接工作； 、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理； 、关心业务人员回款；供应应收帐款及其相关信息； 、关心销售人员编写商务文档。 、完成领导交给的其他任务。 主要工作如下： 一、与在外营销人员的联系 1、出差人员每日工作日志周报、月报的收集并整理。 2、销售人员与公司的信息沟通 3、营销人员所需资料的整理 二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理 1、文件、材料、样品、彩页等的寄件并登记 2、经销商材料的登记、归档 2.1对客户反馈的看法
3、进行刚好传递、处理。 3、购销合同的存档、登记对合同执行状况进行跟踪、催促 三、销售部内部管理 1、对日常材料的复印、盖章等的工作 2、公司对外业务的沟通包括选择公司业务合作伙伴 3、每日公司邮箱、公司QQ、招商网站的管理和维护 4、关心准备各项材料 5、编制年度及月度工作支配。 销售内勤的工作流程： 1、开会，记录业务员确定的目标。为业务员做好帮助性的工作。 2、客户档案的建立级客户的维护。 3、假如业务员有下单，销售内勤需制定销售订单并马上上交财务部。 4、发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。 5、货物发出后，销售内勤必需做好货物跟踪工作，刚好为客户供应货物信息，并打电
4、话通知客户。 其次篇：销售内勤工作职责 销售内勤工作职责 一、协作销售人员，毕经理工作 1、每月3号前负责统计好业务员考勤表短信统计、销售人员回款统计表，交由毕经理、李经理审核。审核完毕后，交财务结算工资。并且跟进财务结算进度，确保财务在8号以前交董事长办公室签字、审批，以保每月15号前将业务员工资发放完毕。 2、协作好业务员申请、领取样品工作，及业务员在外地申请样品的发送工作。记录并且保存好业务员每月提取样品申请单。每月统计好样品申请状况汇总表 3、每月1号、11号、21号查收邮箱内业务员所发的行程表，进行行程检核，要做抽查记录。便利以后审核业务员票据运用。 4、统计区域经理销量 5、统计每
5、个月业务员回款状况 二、回访客户 每月必需对全部客户进行一次电话回访，做好客户回访记录。客户回访内容主要有:(1)、回访客户对销售人员工作是否满足 2、询问客户业务员一个月去几次 3、询问客户本公司产品质量是否存在问题 4、询问客户市场运作状况 三、负责每个月业务员回厂开会时的票据审核 根据每个业务员每天的短信、每月3次的工作行程以及客户回访的状况对业务员的票据进行审核。 四、销售市场政策申请 关于销售市场业务员的政策申请处理：收到申请第一时间交由毕经理或李经理审核，审核完毕交由李总审核，然后交财务审核，最终交夏总签字审批。 整个申请审批程序必需在48小时内完成，跟进各领导的审批进度。建立专用
6、文件夹，存放申请资料。 五、档案保存 销售人员档案、申请原件、销售人员入职档案、批复原件、证件三证、代言人合同、商标注册证、合同样本空白等档案需要分类、统一存放，便于查阅。 六、业务员绩效考核标准 给财务备案 七、客户来公司参观接待 八、每月把工资表、考勤表发给大区经理，以便查询。请大区经理于24小时以内给与回复，不回复视为精确无误。 九、每个月去财务统计销售人员备用金。每月审核业务员票据的数据需要统计下来。 所需资料： 1、全部客户资料 2、全部业务员资料 3、销售人员管理制度 第三篇：销售内勤工作职责及其他 销售内勤工作职责 对于一个公司来讲，销售内勤的工作是销售人员内外沟通的桥梁，是客户
7、联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门全部工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。 1.与外勤的联系 1.1 每周工作小结的收集并整理，刚好上报领导 1.2 外勤及销售人员费用的申请、借款、核销事宜 根据公司营销管理制度精确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 1.3 外勤及销售人员与公司的信息沟通 1.3.1 公司对外勤及销售人员指示的传达要刚好、到位 1.3.2 接受外勤工作中的信息，刚好反馈给领导 1.3.3 月底负责区域费用销售明细表的核对 1.3.4 关心业务人员回款，供应应收帐款及其相关信息 1.3.5 按要求进行
8、市场信息收集并供应信息简报，以邮件或文件方式的报公司销售经理 1.4 外勤所需资料的整理(双人或多人复核) 1.4.1 日常材料包括办公用品、名片、彩页等的准备 1.4.2 商业开户首营公司资料、首营品种资料 1.4.3 关心销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料 2.对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理 2.1 文件、材料、样品、彩页等(双人或多人复核) 2.1.1 寄出材料的登记、查收、核实 2.1.2 样品领用、发放的登记 2.1.3 寄出方式的选择 2.2 商业公司的材料的登记、归档证照、GSP证书、开票信息 2.2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实教化网。 2.2.
9、2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的看法进行刚好传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。 2.3 购销合同的存档、登记 对合同执行状况进行跟踪、催促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、合同履行状况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行状况可反馈给顾客。 2.4 发货(双人或多人复核) 2.4.1 发货申请后，填写发货指令单发货申请以传真、邮件、电话等形式 2.4.2 发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额 2.4.3 发货时确认随货附同批厂检报告出库单、合同等 2.4.4 确认发货方式的选择，发货时限的选
10、择，以及货物的跟踪 2.4.5 领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收 2.4.6 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目 2.5 开票(双人或多人复核) 2.5.1 开票申请后，填写开票申请单开票申请以传真、邮件、电话等形式 2.5.2 开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等 2.5.3 发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号，以及申请人和收件人 2.5.4 双人复核发票后，将其寄出发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行 2.6 月底关心财务部核对销售清单合同及发货状况，确保市场部和财务的统一 2.7 对所发
11、货物、样品、资料等留意定时查件 2.8 内勤人员出差 内勤人员也需要定期出差，定期探望客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间电话开通，便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。 3.销售部内部管理 3.1 对日常材料的复印、盖章等的工作 3.1.1 刚好复印好日常所需资料，包括公司资质资料、品种资料等。 3.1.2 驾驭和运用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。 3.2 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作包括向公司财务借备用金，月底结算 3.3 公司对外业务的沟通包括选择公司业务合作伙伴 负责制定销售支配以
12、及销售支配的催促、落实；负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管；以及一些物流公司的筛选。 3.4 每日公司邮箱、公司QQ、医药招商网站的管理和维护 3.4.1 每天登陆公司邮箱，刚好查收公司邮件和整理邮箱 3.4.2 QQ在线，刚好在线沟通、回复 3.4.3 网站的维护 我们需要对网站中的信息进行刚好的更新。同时定期对其中的产品进行升级维护，使产品能够尽量显示在首页，有利于客户查看到我公司的产品。 3.5 组织内勤定期开部门会议，总结工作，并做好记录 3.6 关心准备各项材料.对外招商 4.1 各地广告的发布网络、媒体、期刊、报
13、纸等 认真做好有关后勤的宣扬工作，做好摄影、拍照及有关资料的收集、保存归档，刚好宣扬报道后勤动态。 在一些教化设备仪器论坛上，我们可以免费发布自己的招商广告，并进行刚好跟踪；同时我们可以加入各个地区的招商群，定时发布一些招商信息。4.2 负责招商信息的代理、回馈、联系 负责重点客户的探望、服务工作，通过探望、随访刚好了解政策法规和市场动态，刚好反馈，为公司制订销售策略供应信息。 4.3 对招商合同的定制对分包,销售合同的制定 4.4 电子商务 定期整理、汇总各地区代理商所做品种的医院；对于每个月的新增客户进行刚好更新汇总。 4.4.1 在网上查找代理商信息 充分利用教化营销联盟和教化设备论坛中
14、有大量免费的信息。通过不断筛选代理商信息，查找到我们所需要的、有价值的信息。同时，我们还需要在不同网站上不断查找更多、更好的免费代理商信息。 4.4.2 主动短信和电话招商 通过代理商信息的汇总，在短信平台上发短信宣扬公司产品；代理商可以根据品种或地区进行分类，主动与代理商联系；并定期电话回访；同时加强产品的学术支持，给代理商供应强大的产品信息服务 第四篇：销售内勤工作职责 河南大成膨化饲料有限公司 销售内勤工作职责 职位名称：销售内勤所属部门：销售部 干脆主管：销售经理干脆下属：无 工作目的在销售经理的指导下，关心完成该部门全部业务相关事宜，整合部门客户资源，在与客户建立友好合作关系的前提下
15、，建立客户信息库，并搜集有需求的客户资源，以及销售中心办公室的相关行政事宜。 工作职责 1、负责所属部门的业务内勤事宜 1订单管理。订单传递、订单跟踪、发货协调等； 2账款管理。款期限制、货款催收、货款查收等； 3合同保存。合同制作、合同传递、合同保管等。 2、负责整合所属部门的客户资源 1完善客户档案。收集客户有价值信息，刚好更新客户信息库； 2维护客户关系。与客户刚好沟通，传递公司价值，建立友好合作关系。 3、负责搜集潜在需求客户 通过各种渠道搜集有价值客户资源，传递至销售经理，作为部门新客户开发重要途径。 4、其他事宜 1网站建设。定期收集、整理公司内外部相关信息，刚好上传至公司网站；
16、2开拓产品宣扬渠道。利用杂志、报刊、网络等平台，宣扬企业品牌； 3负责销售中心其他行政事宜。负责销售中心考勤整理及监督；负责销售中心办公室接待工作；负责销售中心相关文件的复印、打印及日常登记；负责销售中心内部文件的收发、传阅及存档备案；负责销售中心传真的收发、传送及日常登记；负责销售中心各种报表、资料的刚好上报；负责销售中心款待用品、书报、名片、文具、报表等小额选购及保管；负责销售中心办公室卫生管理。 第五篇：销售内勤工作职责 销 售 内 勤 工 作 职 责 销售内勤在销售部部长领导下开展工作，协销售部部长作好销售部的内部管理工作。具体工作如下： 1、合同执行表的填制工作：适时填制合同执行表格
17、内容，全面反映合同从生效之日起各项工作的执行状况，并将合同装订成册。 2、根据合同交货期和生产完工状况填写设备发运通知。 3、资料管理工作：各类纸质商务合同、发运通知、质量信息反馈、售后服务回执、产品发运流水帐等刚好分类归档并存放于专柜中，部门领导有查阅权，其它人员如需查阅须经部门领导同意。 4、作好合同统计工作：应按人员分类进行合同统计。 5、来款信息处理：根据财务部供应的到款凭证，确定来款为何用户、何合同款项并交财务部。 6、发票的开具工作：根据客户要求，刚好开具合同设备发票予以寄出，并作好开据发票的具体登记发票号、发票内容、发票金额、客户名称、收件人名称、寄出方式、寄件号码等，备查。 7
18、、货款的清理工作：每月清理各合同到款状况，供应到期应收货款清单交各销售经理予以催收。 8、担当销售部内部账务、日常开支账务的管理及差旅费的报销工作。 9、与生产部等业务部门进行联络，对合同执行状况进行跟进，随时向部门领导及销售人员供应精确信息。为销售员的售后服务工作供应支持，在销售员出差时进行领料，协作发货人员进行收发货等工作。 10、邮件的处理工作：每天登录公司邮箱，适时登记与业务有关的来邮信息，并刚好交相关人员予以处理，作好具体记录，以便核查。 11、作好考勤工作，按时交总经办。 12、保密工作：监督考核部门全体人员商业隐私保密工作。 13、平安保卫工作：监督考核部门区域门窗、电源等的平安工作。 14、担当公司工资、资金、过节费、降温费等的领取发放工作。 15、完成领导交给的临时工作。