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1、2023年安全风险分级管控制度 第一篇：平安风险分级管限制度 疾控中心平安风险分级管限制度 为认真实行中华人民共和国平安生产法、黑龙江省平安生产条例、中共绥芬河市委、市政府关于加强平安生产责任体系建设的看法，为预防平安生产事故发生，实现零事故目标，特制定本制度。 一、成立两级平安生产领导小组 成立疾控中心平安生产领导小组，负责监督、指导、检查、管控各科室的平安生产工作，成立本单位各科室的平安生产平安负责人，负责监督、指导、检查、管控本各科室的平安生产工作。 二、管控实施 1、两级平安生产领导小组要认真开展管控工作，按要求召开平安会议，将平安工作任务层层落实，有专人负责；制定符合实际、切实可行的
2、应急救援方案；定期开展平安演习；定期开展平安宣扬教化培训；定期开展平安监督、检查、指导工作，对觉察的平安隐患刚好责令整改。 2、要制定本单位的平安风险分级管限制度，并认真实施。 其次篇：平安生产风险分级管限制度 平安生产风险分级管限制度 第一章 总 则 第一条为落实“平安第一、预防为主、综合治理平安生产方针，全面推行平安风险分级评估，提升平安风险管控水平，保障平安生产，制定本制度。 其次条本制度所指的平安风险分级管控，是指公司内部为保障平安生产自主组织开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理限制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介
3、机构担当的各类平安评价活动。 第三条 本制定适用于公司所属各生产经营和项目建设单位(以下简称各厂矿)。 其次章 组织管理 第四条公司负责平安风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。平安监察部是平安风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订公司平安风险分级管限制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位平安风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是平安风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内平安风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。 第五条各厂矿是本单位平安风险分级管控工作实施的责任主体，单位主要负责人是平安风险分级评估管理第一责任人，对平安风险管控工作全面负责，依据分
4、级管理、分级负责的原则，建立健全平安风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位平安风险分级管控实施方法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的平安风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的平安风险辨识、评估分级、限制管理、公告警示等工作。各业务科室负责实施专业范围内的系统平安风险评估管理，区队(车间)负责实施现场开工条件平安风险评估管理，班组负责实施重点工序平安风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的平安风险评估管理。第三章 平安风险辨识 第六条各厂矿要组织专家和全体员工，实行有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为
5、和管理体系等方面存在的平安风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。 第七条各厂矿在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行平安风险评估。 一停运或重启是指以下几种状况： 1.煤矿的工作面、巷道封闭或启封； 2.车间、生产线、重要生产设备、装置的停运或重启； 3.地面生产单位的事故停车、停产、停工和重新开车。(二)系统、装备评估的主要内容包括： 1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、平安设施、平安防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等； 2.系统、装备移交评估的内容应包括运用环境、
6、运转状况、平安设施、平安措施、接收单位技术实力等； 3.系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、平安爱惜和平安防护设施等； 4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、平安隔离措施，技术、措施以及人员准备，启(停)用后平安管理等。 第八条区队(车间)现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由区队(车间)跟班或值班领导、安监员(平安员)、班组长对作业现场环境、设备、平安设施和工程质量等是否具备平安生产条件进行评估。 第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检修理等作业过程中，由平安负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、平安设
7、施、工程质量、人员和平安措施等状况进行平安评估。 第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行平安评估。第十一条 检修理、临时施工和零星作业评估。检修理作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同平安负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他平安防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等状况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同平安负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，平安设施及平安防护以及实行的安保措施(如短路途、电
8、气接地等)复原等状况进行评估和确认。 第十二条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的平安风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及平安措施。特殊施工作业主要指以下内容： 1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业； 2.特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业； 3.重要设备安装、撤除、改造、修理等特殊作业； 4.其他困难、特殊施工作业。 第十三条异样状况评估。正常生产(运行)的系统(装置)在生产工序、工作流程、技术工艺发生
9、转变以及工作区域的设备、设施、环境发生重大转变或发生事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统平安牢靠性重新评估。第十四条工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，各厂矿应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织平安风险评估。 1.项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和限制难度、现有限制防范措施、管理主体的技术实力和平安管理水同等进行综合分析评估。 2.项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位平安资质、总体施工组织设计、平安和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工平安条件进
10、行综合分析评估。 3.项目施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场平安措施是否落实到位，危险因素分析排查、平安隐患治理是否按规定执行等状况进行动态平安评估。4.项目试车试产前，应组织有关专业人员，依据建设项目“三查四定查设计漏项、查施工质量、查未完工项目；定流程、定方案措施、定操作人员、定时间。、“三查、三确认、一答应查设计漏项、工程质量、现场隐患，对平安设施装置、试生产人员资格、试生产方案检查确认，确认符合试生产条件后发放试生产平安答应证要求，对系统、设备、设施施工质量，平安设施及平安防护，试车试产方案、平安技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等状况是否具备试车试产条件进行综
11、合分析评估。试车试产过程中，涉及平安的工艺、参数、限制等需要变更时，必需重新评估。第十五条“四新试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其平安性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术实力等是否具备平安试验或推广应用条件进行综合评估。第十六条其他评估。 1.设备、物资购置及出入库。涉及平安生产的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位平安生产要求进行平安、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好状况、技术参数、平安性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，运用单位(人员)应对
12、其完好状况、平安性能进行检查评估，符合平安要求方可投入运行。 2.作业人员。新聘请和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌状况、岗位所需技术业务学问和技能、规程措施和有关规章制度驾驭状况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。 各厂矿应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和平安防护器具配备等状况进行动态评估。 3.重大灾难。各厂矿应定期对本单位可能发生的重大灾难及已实行平安管控措施的牢靠性进行分析评估。第四章 方法及要求 第十七条各厂矿要依据系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容困难、
13、重要程度，依据“科学、好用、简明、高效的原则，合理选择平安风险评估的方式、方法(常用评估方式方法见附件2)。简洁系统、车间、班组、工序、检修理和岗位作业可接受平安评估表法，非煤生产系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析(HAZOP)法，煤矿困难生产系统、“四新试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择“三位一体评估法，岗位应选择“五步评估法。第十八条平安评估表制作要结合平安管理阅历和生产实际，尽可能完好列举危险危害因素，依据危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员
14、伤亡和主要系统损坏的。较大风险：可能造成人员损害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不行能造成人员损害，但会降低系统性能或损坏的。低风险：不会造成人员损害和系统损坏的。 第十九条接受评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估状况。其次十条接受危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必需编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必需报上一级业务管理机构审查，不得干脆依据评估报告结论进行生产作业。 其次十一条岗位评估接受评估表方法时，可以接受评估卡片或评估活页表，必需将涉及到的班组
15、、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必需经班组长签名复查确认。 其次十二条各厂矿对现场评估出现的不同类别平安风险，必需明确汇报、处置程序。经评估存在不行控风险的，必需马上停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必需通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，实行预防性措施干脆“手指口述进行作业。其次十三条对平安风险的限制应遵循消退、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后依次原则，优先考虑和实行牢靠的限制措施。其次十四条各级评估得出的结论及存在的
16、平安风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应刚好告知相关人员。 其次十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必需符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。其次十六条确定平安风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的看法和建议，确保作业方法的可操作性、平安风险评估的全面性和防范限制措施的针对性。其次十七条各厂矿应定期对平安风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。 其次十八条 各厂矿应建立平安风险评估专项档案，各类评估报告、平安评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、
17、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。其次十九条各厂矿应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教化培训。第五章 检查考核 第三十条各厂矿应建立平安风险评估考核奖惩机制，对各级平安风险评估执行状况进行动态检查督导，定期检查考核。第三十一条公司每季度对各单位平安风险评估工作进行一次检查考核(考核标准见附件1)。平均得分低于90 分的定为不合格单位，对各单位依据公司平安绩效考核方法进行考核兑现。第六章 附 则 第三十二条本规定自年 月 日起实施。第三十三条本规定说明权属公司。附件 1： 平安风险评估检查考核评分标准 附件 2： 常用平安风险评估方式方法 一、定性评估法。也称阅历评估
18、法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、探讨、评估，得出定性评估结论的评估方法。本方法通常接受平安评估表，根据阅历将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。平安评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为平安推翻项不行控危险和可控项中等或可控危险两部分，存在推翻项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在推翻项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备平安生产条件； 可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。 本方法适用于简洁系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估
19、。 二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，根据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术实力、平安措施、制度、管理水同等方面进行评估的方法。 本方法适用于困难的系统、工艺、装置以及“四新试验应用等方面的评估。 三、危险与可操作性分析(HAZOP)法。是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作限制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的缘由，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对平安措施的评估方法。本方法主要分析步骤
20、是： 1.建立探讨组，确定任务、探讨对象。一是建立一个有多方面专家组成的探讨组，探讨组的人员应包括设计、管理、运用和监察等各方面人员。二是明确探讨组的任务，如探讨的最终目的是解决系统平安问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。2.划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。3.定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。 4.分析发生偏差的缘由及后果。5.制定对策。 本方法适用于地面生产及工艺作业线、化工工艺装置等评估。 四、预先危险分析P
21、HA法。是在危险物质和装置设计、施工和生产前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤： 1.危害辨识 通过阅历推断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。 2.确定可能事故类型 根据过去的阅历教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。 3.针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。4.确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按支配处理。 5.制定预防事故发生的平安对策措施。 本方法适用于固有系统中实行新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评估。 五、故障假设分析法WI。是由熟识工艺的人员对系统工艺
22、过程或操作过程，通过提问故障假设的方式来觉察可能的潜在的事故隐患事实上是假想系统中一旦发生严峻的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些因素导致事故的可能性的分析评估法。本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。 六、“五步评估法。是作业人员依据“停、想、评、定、做五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行平安评估的方法。本方法中的“停即停止作业，实施评估；“想即辨识、排查危险危害因素；“评即评估危险程度，刚好汇报；“定即制定平安措施，消退或管控危险；“做即依据规程、措施和“手指口述进行作业。 本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的平安评估。 七、“三位一体评估法。
23、是区队车间的跟班人员值班人员、班组长、安监员平安员三人进行现场平安生产条件评估的方法。 煤矿单位一般由跟班区队长、安监员、班组长负责，地面各厂矿由本单位规定的人员负责，通常接受平安评估表，对作业现场环境、设备、平安设施和工程质量等逐项进行评估。本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。 第三篇：平安风险分级管制度 xx煤业平安风险分级管控工作制度 公司各科队及选煤厂： 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，将风险限制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升平安保障实力，根据集团公司要求并结合我公司实际，特制定本工作
24、制度。 一、总则 平安风险分级管控是指在平安生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各部门主要负责人是本部门平安风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的平安风险分级管控工作实施的责任主体。 二、平安风险分级管控组织机构 一成立“风险分级管控工作领导组： 组 长：总经理 常务副组长：平安副总经理 副 组 长：各副总经理 总工程师 副总工程师 选煤厂厂长 成 员：科室、队组负责人 办公室设在平安培训办，负责人由平安培训办主任武秋田兼任，副主任张培银负责日常具体工作。 二领导组职责 1、制定“平安风险分级
25、管控风险分级实施方案，制定风险分级工作制度，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2、指导、催促各科队室开展“平安风险分级管控工作； 3、组织相关科队人员对全公司“平安风险分级管控实施状况进行检查、考核。 三平安风险分级管控办公室职责 具体负责平安风险分级管控日常监督管理工作，建立综合平安风险分级管控台账，在井口或存在重大平安风险区域的显著位置公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施；利用风险预控信息平台监督各业务部门的平安风险分级管控工作。 三、平安风险分级管控工作流程辨识范围、辨识程序、评估方法 一辨识范围 全方位、全过程排查全矿可能导致事故发生的危险源，
26、包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、排矸场、平安管理等方面存在的风险。 二风险辨识评估方法 1、平安风险等级标准 由总经理牵头组织，在“煤矿平安风险预控辨识标准工作任务分析法的基础上，根据国家标准、规范结合我公司实际，制定平安风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、中等风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中： 重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。中等风险：是指可能造成人员损害，但不会降低主要系统性能或损坏的。 一般风险：是指不会造成人员损害，但会降低主要系统性能或损坏的。 低风险：是指不会造成人员损害和主
27、要系统损坏的。 2、平安风险评估 1矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由总经理、各分管副总经理组织，针对各系统平安风险和平安隐患，依据矿制定的平安风险等级评定标准风险矩阵法，建立一整套平安风险数据库、重大平安风险清单、汇总造册。要完善本系统平安风险台帐，明确级别、管理状况、责任人、管控实力等基本状况，实行“一风险一记录，并依据风险等级，对台帐进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别平安风险，必需明确应急处置程序和措施，经评估存在不行控风险的，必需马上停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，催促责任部门制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。 2矿、各专业系统每次平安风
28、险辨识、评估、定级结束后，要组织编写平安风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责，存档备查。 三综合辨识程序 1、辨识评估 每年底总经理组织分管负责人和相关业务科室、区队进 行平安风险辨识，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统、爆破、机电运输等简洁导致群死群伤事故的危险因素进行平安风险辨识；刚好编制平安风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大平安风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估报告结果应用于确定下一平安生产工作重点，并指导和完善下一生产支配、灾难预防和处理支配、应急救援预案。 2、月度检查
29、每月由总经理牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的平安风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副总经理组织本系统业务骨干，召开本系统平安风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、平安管理等，进行一次专业系统的平安风险辨识评估。 3、旬检查 每旬由各分管副总经理牵头组织分管业务科队负责人及本部门人员，对本部门作业区域或业务范围内开展全面的平安风险辨识，由本部门技术主管根据辨识状况编写作业区域平安风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责，存档备查。 4、日排查 跟班队长、班组长每班
30、交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行平安风险排查。并严格依据xx煤业科队室平安风险分级管控问题日巡查登记表现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识状况；岗位员工上岗 前严格依据岗位危险源辨识卡上的内容对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行平安风险辨识，觉察平安风险后刚好向当班跟班队长、班组长汇报，需马上处理，处理不了的刚好汇报本班班组长及跟班干部，并重新制定管控措施，跟踪整改结果，确保管控效果良好。 四专项辨识评估 1、本公司发生死亡事故或涉险事故、出现重特大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由总经理组织分管副总经理、副总工程师和业务科室、区队，从吸取事故教训和消退事故隐
31、患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等。 2、新水平、新采盘区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和隐藏致灾因素等方面存在的平安风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐藏致灾因素等发生重大转变时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐藏致灾因素和设施设备运行等方面存在的平安风险进行一次
32、专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副 矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为平安技术措施编制根据。 四、平安风险分级管控 1、根据平安风险评估，针对平安风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位四级，逐级分解落实到每级管理人员、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。 2、由总经理亲自组织实施，针对重大平安风险，实行设计、替代、转移
33、、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大平安风险区域设定作业人数上限【一个采盘区的单班作业人数限制在100人以下；综采工作面作业范围内包括工作面及进、回风巷单班各类作业人数限制在35人以下；掘进工作面作业范围内从掘进迎头至工作面回风流与全风压风流混合处的单班各类作业人数限制在20人以内。 3、由总经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大平安风险管控措施落实状况和管控效果进行检查分析，识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项平安风险辨识评估结果，布置下一月度平安风险管控重点
34、。 4、由分管副总经理牵头组织召开专题会，每旬各专业系统针对本系统存在的每一项平安风险，从制度、管理、措 施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度平安风险重点管控区域措施实施状况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改良管控措施。 5、由平安副总经理牵头，“平安风险分级管控办公室负责严格比照每一项平安风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。 6、公司领导带班上岗过程中，严格跟踪平安风险管控措施落实状况，觉察问题刚好催促整改。 7、各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大平安风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开
35、展监督检查等日常管控工作。 8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源转变后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控实力转变，精确驾驭实际存在的风险状况等级，并随着风险转变而随时升降等级，防止出现评级“终身制，确保平安风险始终处于受控范围内。 9、平安风险分级管控工作流程见附图。 五、平安风险公告警示及培训 1、完善平安风险公告制度，全公司要在井口或存在重大平安风险区域的显著位置，公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。风险管控管控办公室负责做好日常监
36、督检查。 2、加强风险教化和技能培训，平安培训办每年组织参 与平安风险辨识评估工作人员学习一次平安风险评估技术；组织入井人员和地面关键岗位人员进行平安培训，培训内容包括和专项平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大平安风险管控措施的教化培训，确保每名员工都能娴熟驾驭本岗位平安风险的基本特征及防范、应急措施。 3、各业务部门要接受信息化管理手段(风险预控信息管理系统平台)，实现对平安风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由平安风险分级管控办公室刚好将平安风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。 六、其他 本制度自下发
37、之日起执行。附图：平安风险分级管控工作流程 此页无正文 xx煤业有限公司 2023年4月17日 抄送：公司领导 xx煤业有限公司 2023年4月17日印发 留存 共印20份 附图： 第四篇：xx煤业平安风险分级管限制度 关于下发xx煤业平安风险分级管控 制度试行的通知 矿属各单位： 为实行国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的看法、国家煤矿安监局煤矿平安生产标准化考核定级方法试行文件要求，全面辨识、评估、管控矿井可能存在的平安风险，将风险管控挺在隐患之前，全面筑牢“源头严控平安防线，提升平安生产保障实力。现结合矿井实际，制定下发xx矿平安风险
38、分级管限制度试行，望各单位严格遵照执行。 附件：xx煤业平安风险分级管限制度试行 xx煤业 2023年8月2日 附件 xx煤业平安风险分级管限制度试行 第一章 总 则 第一条 为实行“平安第一、预防为主、综合治理平安生产方针，全面辨识、评估、管控矿井可能存在的平安风险，将风险管控在隐患之前，全面筑牢“源头严控平安防线，提升矿井平安保障实力，特制定本方法。 其次条 平安风险分级管控是指针对矿井可能存在的平安风险，超前进行辨识、分析评估，依据风险级别、管控实力、所需管控资源等因素，而确定不同管控级别的风险管控方式。 第三条 各业务部室是本系统的平安风险分级管控工作实施的责任主体，各单位是本管辖区域
39、平安风险分级管控工作实施的责任主体。 其次章 组织机构与职责 第四条 平安风险分级管控工作领导组 组 长：矿 长 常务副组长：平安副矿长 副 组 长：其他副矿级领导 成 员：各单位负责人 领导组职责 一负责领导、评价矿井平安风险分级管控工作。 二负责探讨解决平安风险分级管控工作中出现的重大问题。 三平安副矿长具体负责平安风险分级管控的监督和管理工作。 四其他副矿级领导具体负责分管系统范围内的平安风险分级管控工作。 1、总工程师负责地测防治水系统，以及技术设计、探讨的平安风险分级管控工作； 2、生产副矿长负责顶板、帮助运输及基建井下系统的平安风险分级管控工作； 3、机电副矿长负责机电管理系统的平
40、安风险分级管控工作； 4、通风副矿长负责“一通三防和基建井上治安、民爆物品管理交通和消防系统的平安风险分级管控工作； 5、矿长负责后勤服务与卫生防疫系统的平安风险分级管控工作； 6、工会主席负责大型活动的平安风险分级管控工作。第五条 领导组下设管理办公室和评价办公室。管理办公室，设在平安部。 职责： 一制定平安风险分级管控工作制度，明确辨识、评估、管控工作流程等内容，指导、催促各单位开展平安风险分级管控工作。 二组织对各单位平安风险分级管控实施状况进行监督、检查和考核。 三负责平安风险分级管控信息的收集、统计、跟踪和上报工作。 四负责对平安风险分级管限制度的有效性进行评价。第六条 相关成员部门
41、职责 一各业务部室负责具体实施本系统的平安风险辨识、评估分级、限制管理、业务指导工作。 二人力资源管理组牵头负责平安风险分级管控的培训工作。 三各基层单位负责本责任区域和岗位平安风险分级管控，以及重大平安风险的公告警示工作。 第三章 平安风险等级标准 第七条 根据危害程度、限制实力和管理层次的不同，将平安风险分为四个等级，即：A级重大风险、B级较大风险、C级一般风险、D级低风险，对应的风险等级分别用红、橙、黄、蓝颜色警示。 第八条 依据分级管理、分级负责、分级处置的原则，A级重大风险，由矿重点管控；B级较大风险，由业务部室进行重点管控；C级一般风险，由各单位进行重点管控；D级低风险，由岗位进行
42、重点管控。 第四章 平安风险辨识、评估程序 第九条 通过矿平安技术评价、岗位风险评估管理，全方位、全过程辨识生产各系统、施工工艺、设备设施安装回收、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的平安风险，实施平安风险分级管控。第十条 日常辨识评估 一依据岗位风险评估要求，每班由班组长组织各岗位人员，结合当班任务、作业环境、平安设施、岗位操作和人员状况等方面，进行一次岗位平安风险辨识，告知预控方法。 二各岗位人员要根据辨识结果，将岗位风险和限制措施填写到岗位风险提示卡，在岗位中严格落实相关要求。同时要加强岗位动态作业过程中的平安风险辨识，风险不受控的刚好汇报单位值班室，值班人员要做好记录，较大以上风险
43、要刚好上报；一般风险要刚好汇报单位负责人，制定管控措施；低风险要立足岗位进行自控。 第十一条 月度辨识评估 一每月底，由各单位负责人亲自组织分管干部、班组长、验收员和岗位人员代表，重点围绕本区域作业环境、设备设施、工序管理、工程质量，以及人员操作等方面，进行区域平安风险辨识。 二各单位要比照风险划分等级对平安风险辨识结果进行评估，重大平安风险要刚好上报平安风险分级管控办公室；较大风险要按专业刚好上报相应业务科部室；一般风险要由单位负责人组织相关人员，制定对应管控措施，进行重点落实。 第十二条 季度辨识评估 一每季度，由各分管矿领导亲自组织相关业务部室和单位专业技术人员，结合本系统重点区域、重点
44、工程、重点环节以及系统事故等方面，进行一次本系统的平安风险辨识。 二各系统要比照风险划分等级对平安风险辨识结果进行评估，重大平安风险要刚好上报平安风险分级管控办公室；较大风险要纳入系统平安技术评价，制定对应管控措施，完善系统平安技术评价报告，进行重点落实。 第十三条 辨识评估 一每年底由矿长亲自组织各分管矿领导和各系统单位负责人，进行平安风险辨识，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等危险因素开展平安风险辨识。 二各系统根据平安风险辨识结果，刚好编制专业平安风险辨识评估报告，建立重大平安风险清单，并制定相应的管控措施。 三相关业务部室要将辨识评估结果，用于指导和完善下一的生产连接支配、
45、灾难预防和处理支配、应急救援预案。 第十四条 专项辨识评估 一新水平、新采盘区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务部室，重点对地质条件和隐藏致灾因素、重大灾难因素等方面存在的平安风险进行一次专项辨识。 相关业务部室要补充完善重大平安风险清单，制定相应管控措施，刚好完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型和生产组织确定等。 二在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐藏致灾因素、重大灾难因素等发生重大转变时，由分管矿领导组织相关副总工程师、业务部室，重点对作业环境、生产过程、重大灾难因素和设施设备运行等方面存在的平安风险进行一次专项辨识。 相关业务部室要根据辨识评估结果，补充完善重大平安风险清单，制定相应的管控措施，对作业规程、操作规程进行修订完善。 三排放瓦斯、过构造带等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，采掘面开工、移交前，由分管矿领导组织相关副总工程师、业务部室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险进行一次专项辨识。 相关业务部室