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1、2023年区域营销管理中心费用管理办法 第一篇：区域营销管理中心费用管理方法 区域营销管理中心费用管理方法 第三部分 市场费用 市场费用是指公司营销活动中发生的推广、助销品、促销、广告、销售折让等方面费用的总和。 一、助销品费用 1、助销品是指用于关心销售人员和客户开拓市场的帮助物料。例如陈设架、酒杯、海报等。 2、新客户第一次发货时，依据首单回款金额的5%配给客户助销品助销品金额按选购价折算。 从其次单起先，原则上为每单超市类客户不超过该单回款额的2%，酒店类客户不超过该单回款额的3%，如超过规定额度需要特殊处理的，由大区经理申请，集团办审核，总裁批准发放。 助销品清单： 促销台、酒杯、海报
2、、开瓶器、酒架、品尝酒、手提袋、报纸、杂志等。 二、广告费用 1、店面招牌 公司的经销商要求制做公司统一形象的门头招牌，招牌尺寸由公司区域主管据实供应，招牌内容由公司统一设计，招牌由经销商支配专业广告公司安装制作。或者由公司设计制作灯箱布供应给经销商，由经销商支配专业广告公司安装。 区域营销中心必需监督，保证经销商的招牌符合公司的要求标准，以维护公司的形象。并供应照片、发票和经销商的签名、大区经理的验收签名，一并到公司相关部门报销。 报销标准为：首单回款的2% 以内免费供应或全部报销，超过2%，在超过部分的1000元以内，公司和代理商各担当超过部分的50%，超过1000元以上部分由经销商自行担
3、当。 分销商含本级以下客户提出申请要求做招牌的，由区域业务主管提出申请，大区经理审核，并据实供应招牌尺寸，由集团办审批，灯箱画面设计必需由公司统一设计供应给一级代理商，由大区经理、一级代理商共同支配制作，保证分销商的招牌制作符合公司的标准，以维护公司的形象。费用报销上限为首单回款的5%，运用年限为2年，更换招牌画面费用由厂家担当，其他费用由经销商担当。 制作各类招牌必需实行先报批后执行的原则，禁止先执行后报批，未经报批所发生的费用一律不予报销。 2、户外广告 户外广告牌根据公司的区域市场进展规划，由区域营销中心提出申请，销售后勤部评估、审核、上报集团办批准后执行，由集团办统一策划、制作、发布。
4、 3、其它媒体广告 行业报刊、杂志、车体广告等根据公司的整体进展战略，结合区域市场的特点，有针对性地投入，投入由区域营销中心提出申请，销售后勤部评估、审核，上报集团办批准后执行，由集团办统一策划、制作、发布。 以上三项费用在某区域投入的，计入区域市场费用，费用率限制在回款总额的3-5%以内。 4、其它市场费用 推广费用、促销费用、销售折让等其它市场费用，根据市场的进展竞争状况，有关部门适时制定方案，销售部协作执行，费用另计。第四部分 借支报销管理规定 一、借支规定 每月各区域营销中心的借款，由省级经理或大区经理统一借款，事先应填写“个人费用借款单，注明借款事由和合理的费用预算，由销售后勤部核实
5、，集团办审核，再报总裁审批。对于出差时所借支的款项，应于每月的5号前寄出上月借款发生费用的原始凭证，报销时所报款项先偿还个人的借支欠款。 对于员工的各项借款，一律实行“前账不清，后账不借的规定，假如到计发工资时，照旧没有结清借款的，则在工资中一次性扣还。非公司业务需要一律不准私人借款。 严禁从经销商或其他客户处借款。特殊状况需报请总裁和公司财务共同批准，否则，视同挪用公款处理。(具体办理手续另定)。 区域营销中心内部人员的费用在区域营销中心内部开支，按公司标准借支并由大区经理或者省级经理批准；若相关人员确因业务需要在总公司借支，必需先有省级经理或者大区经理签名，集团办审核，总裁审批后方可借支。
6、 二报销要求 各项费用的报销，均需要有真实、合法、有效的票据，否则，不予报销如假发票、无盖专用章发票、住宿费收据等都不予报销。 粘贴的费用票据必需均匀、整齐、牢固、有序，并保持票面的洁净、整齐。 填写费用报销单时应做到：字迹端正，用处明确，时间清楚，项目齐全，金额精确，大小写一样，全部内容不得涂改对确实无法取得票据的，应先填写支付证明单，作为报销附件。全部车票必需写明所乘路程。 差旅费的报销要求每日一贴，填写清楚起止地点、日期费用等内容。禁止将全部单据一并粘贴，含混报销。 填写报销单据时，只准运用黑色的签字笔或黑色的墨水笔。对不按要求粘贴票据与写有关报销单据的，财务部不予受理。 三费用报销程序
7、 1、市内交通费及其它正常费用开支 办事处内勤人员因公所发生的交通费及其它费用报销程序：填写报销凭证大区经理初审集团办审核总裁审批财务部核销。 2、特殊费用的报销 办事处内部特殊费用是指跟办事处发生业务关系的客户来到办事处所产生的款待费用、因工作需要发生的较大数额的不属于本费用管理制度范围内的费用等。 报销程序：依据申请标准由大区经理照实填写“报销单并签名总裁审批财务报销。 3、专项费用的报销 专项费用包括广告费、促销费等费用：填写“报销单并签名销售后勤部初审集团办审核总裁审批财务部核销。 四费用报销时限 实行办事处备用金制度。员工费用报销时限执行借支规定的第一条，区域营销中心办事处费用，以及
8、区域市场费用，依据当月发生下月核销的规定执行。 区域营销中心办事处费用报销需附审批过的办事处费用申请表，市场费用报销需附审批过的市场费用申请表。 费用报销流程以刚好限为：区域营销中心办事处文员或者销售内勤报大区经理签字每月的1号3号集团销售后勤部对应的销售内勤初审收到原始票据当日完成销售后勤部内勤主管复审一日内完成财务主管审核两日内完成财务副总裁签字两日内完成总裁审批两日内完成财务部入帐注：特殊状况由总裁授权财务副总裁审批。 五报销奖惩方法 公司支持、提倡、激励维护公司整体利益的行为。员工如觉察或知悉他人在费用方面确有不正值行为的，可干脆向公司相关部门或者相关领导举报、揭发。公司严格为举报人保
9、密，举报事项一经查证属实，公司将对举报人予以嘉奖。对虚报、多报费用者，公司除追回该款项外，并处所虚报、多报金额15倍的罚款、通报指责、辞退、开除等处分；情节严峻者，将依法追究其法律责任。 对未经总裁和财务共同批准，擅自从客户处借款的，一律以挪用公款论处。除即刻追回款项外，并处所借金额15倍的罚款、通报指责、辞退等处分；情节严峻者，将依法追究其法律责任。 在相关报销单上签字的证明人、审核人、批准人，若因工作失职，给作弊者以可乘之机，导致公司财产损失的，处以公司被多报、虚报同等金额的罚款、指责、记过、辞退等处分。如经查实在审批环节中有联合作弊者，将对当事人进行10倍罚款，并予以辞退，同时追究法律责
10、任。 第六部分 解 释 本规定的说明权属于长白山酒业集团集团办公室。 本规定如有调整，将充分考虑与本规定的连接。 如其它规定与本规定有不同说明的，均以本规定为准。 本规定适用于除东北区域以外的销售区域。 本规定从2023年10月1日起执行。 原始票据管理方法 为了进一步加强原始票据管理,规范原始票据各种行为,提高工作效率,削减公司损失,特制定本管理方法。 一、内部票据 一、区域营销费用报销清单 1、必需填写区域名称、报销具体时间，在时间一栏中应填明具体年、月、日。 2、费用类别中按区域营销中心的费用分类标准填写。 3、费用内容应简明扼要填写所发生的费用性质、内容。 4、所发生费用的单据数量及总
11、数、发生的金额数及合计数、金额的大小写必需填列清楚，同时金额的大小写数额必需相符。 5、报销单据中的申请人必需由报销单据的本人签名，不得无故不填写或空缺。 6、证明人必需由大区经理以外的人员填写。 7、审核、复核、审批必需由集团费用管理流程中有关人员签名，不得空缺。 8、说明一栏中应尽量填写费用内容中未尽事项。 二、支付证明单 1、必需填写具体支付时间，填写年、月、日。 2、摘要一栏中应尽量填写支付费用缘由、费用名称、类别。 3、表格中数量、单位、单价、金额必需按规定填写，如有涉及内容一般不得空缺。 4、金额大小写必需同时填写且相符。 5、核准、证明人必需由大区经理本人签名。 6、经手人必需由
12、具体办事人员签名，同时在受款人一栏签名。 7、会计、出纳栏由集团财务部人员签名。 三、营销费用申请表 1、必需填写具体申报日期，区域名称。 2、上月销量、上月费用占总销量的比率；本月销量、本月费用占销量的比率均必需填写，同时将上月的实际销量、实际费用比率照实填写。 3、上月预支栏、上月实际发生金额、上月结余、本月申请栏均需要填写各种费用的金额，不得仅填写一个总数，而不填写明细金额明细与总数必需吻合。 4、申请人必需由大区经理签名。 5、备注栏中应简明扼要表达有关费用申请的原由及目的。 四、工资发放表 1、必需填写发放工资的具体月份，发放工资的具体时间。 2、姓名栏、工资标准、补助、应发金额、实
13、发金额不得空缺。 3、领款人必需由本人签名，不得无故替代签名。 4、制表人与审核必需由不同人员签名。 5、大区经理必需签名。 五、差旅费报销单 1、由出差人填写。 2、必需填写报销日期、报销区域。 3、依据表格中的全部内容填写，如有则不得空缺。 4、应着重填写出差日期、出差路途以及主要工作事项。 5、出差报销的金额与后面所附的单据累计金额相符。 6、大区经理、出差人必需签名。 二、外部票据 一、收据类 1、尽量运用正式发票。 2、必需运用正式收据。 3、收据中必需填写收款日期、收款内容、收款金额。 4、收据中由收款人签名并加盖单位公章或私人手印。 5、公司付款时，收款收据必需由对方开出。 6、
14、付款时必需由经办人在收据反面说明付款缘由，区域经理签名。 7、收据中摘要栏必需尽量说明事由，不得随便简写或空缺。 二、发票类 1、运用发票必需为税务部门规定的发票。 2、发票中的全部内容都应当根据实际状况填写，不得无故不填。 3、发票中项目栏中应尽量写明具体收费项目、收款事由。 4、发票中的金额大小数必需相符。 5、发票中必需填写客户名称。 6、发票正面必需加盖收款单位的财务专用章或发票专用章。 7、如我司是依据发票上的金额全额付款，则原始发票必需交由我司作为付款根据。 8、如我司是依据发票上的金额部分付款，则在供应发票复印件时必需在复印件上面注明确原始发票在何单位、哪月帐簿、哪月凭证、第几号
15、等状况。 9、经办人在发票反面具体写明付款的理由并签名，同时区域经理在发票反面签名。 三、更改错误方法 1、如发生数据填写错误，不得随便进行更改，应在错误的数据上划一道线条并加盖更改人的私章或加盖单位公章，同时在错误的数据上面填写正确的数据。 2、文字书写应尽量工整，不得随便草写，另外不得随便涂改。 四、报销说明部分 一、入场费报销说明： 1、报销入场费用时必需事先经过申请，报销时说明具体事由，事由中重点说明是何产品入场、入场费标准、商场名称、何时间入场、以前有无品项在该商场、产品入场后该商场有几个品项等。 2、该产品入场前的月平均销售额是多少？新产品入场或增加品项后意料月销售额是多少？增加销
16、售量后意料效益分析。 3、该产品入场后应拍摄照片。 4、所发生费用票据应有大区经理与业务人员同时签名。 5、与商场谈妥入场后，应签定入场协议书，将复印件随报销单据一同上报。 二、赞助费报销说明 1、赞助费用应事先上报销售后勤部审核，集团办复审，总裁审批后方可支付。否则不得报销，费用自负。 2、支付赞助费用应出具被赞助单位的收款凭据，并加盖被赞助单位的财务公章，收款人应当签名。 3、报销时在被赞助单位的收款凭据后由经办人说明赞助的理由，赞助后的效果。 三、堆头报销说明 1、报销堆头费用时必需事先经过申请即上报营销费用申请表与促销活动申请表中已经申报，报销时说明具体事由，事由中重点说明是何产品做堆
17、头？堆头费标准？商场名称？何时间做堆头等？该产品做堆头前的月平均销售额是多少？意料做堆头后增加销量额，增加销售量后意料效益分析即上报促销活动总结表。 2、该产品做堆头后应拍摄照片。 3、所发生费用必需有大区经理及业务员同时签名。 4、做堆头应签定堆头协议书，在报销时应将复印件伴同报销单据一同上报。 四、促销品助销品报销说明 1、促销、助销品的购置必需在营销费用申请表与促销活动申请表中已经上报，经申请报集团办同意后方可购置。 2、在促销过程中应具体登记赠品发放记录，报销时应供应原始发放记录。 3、助销品发放应登记助销品运用状况登记表，该表中应具体记录全部内容，同时经办人与大区经理必需签名。报销时
18、供应当表原始件。 4、报销时应伴同上报促销活动总结表，该表中应具体涉及活动的后期效果。 五、工资性费用报销说明 1、人员区域人员、理货员、促销人员、铺市人员等工资必需以集团办规定的正式工资表予以发放。 2、促销人员、铺市人员工资发放要求提前上报活动中所需人数，人员工资标准，发放时间等具体状况上报销售后勤部、集团办审核，经过批准后报财务部备案。 3、报销时应有大区经理、制表人和领款人的具体签名方为有效； 4、以白条发放促销人员、铺市人员工资无效。 六、业务提成报销说明 1、发放业务奖金应提前上报集团销售后勤部初审、集团办复核，发放比例、额度、方法集团办核准后方可，报总裁审批，审批后报财务部门备案
19、。 2、发放人员奖金必需供应发放具体方法。 3、发放人员奖金必需运用集团办规定的奖金发放表。大区经理、制表人、领款人必需在该表中签名。 七、差旅费报销说明 1、需出差人员应在出差前上报出差方案，提交出差支配及借款申请，由销售后勤部初审，集团办复核，报总裁审批，经过审批后方可出差。 2、出差人的支配书中应当具体涉及出差的地点、出差的目的、解决什么问题、出差时间支配等具体状况。 3、出差返回后应书写出差报告书，该报告书中应具体表达出差解决的问题，是否还存在隐患？处理工作是否在所出差区域正在进行或待进行处理之中。 4、报销时请具体填写差旅费报销单，在该单中应细致填写出差的具体起始时间，出差具体路途等
20、状况。 八、共同费用分摊报销说明 1、我司全额付款的票据必需为原件；部分支付的票据必需有复印件；同时在票据反面或特地报告付款的理由、付款的标准等。 2、对我司部分负担分摊的票据，除了必需说明分摊事由和事项外。我司部分负担的附件复印件上必需有对方单位的有效认可图章对方单位的财务专用章及法人签字，且备注此留存原件的查询电话与具体记帐凭证号码。 九、检验费报销说明 检验费必需经公司申请突发检验应刚好电话与销售后勤部取得沟通，经过集团办核准后方可支付相关费用，检验后需有相关检验单位出具的检验报告和正式票据方可报销检验报告单上应有完好的检验的是什么产品？什么时间检验？检验费的标准等相关内容。 十、罚款与
21、赔偿费用的报销说明 1、各区域如发生罚款与赔偿费用，应刚好上报一份具体缘由说明书，报告书中应具体表达被罚款的理由。 2、该报告书在得到集团办确实认后方可依据批复的内容进行处理，各区域不得擅自处理。 3、该报告书留存一份复印件在财务部备案。 十一、代垫费用支付说明 1、区域营销中心如发生代垫费用需先申请，经销售后勤部、集团办核准后方可支付。支付后凭借批复文件或有效票据至财务部进行核销。 2、由经销商事先支付的费用应提前与销售后勤部、集团办取得沟通，并具体报告经销商支付费用明细及内容。供应完好的有效票据，以便财务刚好抵减其欠款。 十二、劳动纠纷费用报销说明 1、如发生劳动争议，则应刚好上报集团办，
22、具体表达发生状况；得到集团办的明确批复后方可处理。批复后的文件报财务部门备案。 2、报销该费用时，应具体在付款票据后说明处理过程，由经办人证明，收款人签名，大区经理签名。 十三、款待费用报销说明 1、各区域的公关款待必需先申请，申请书中应说明为何款待？款待什么人？款待标准？陪伴人员等状况，经公司批准后方可报销此项费用。 2、参加经销商、赞助、邀请等外事活动需先申请事由、人员、效果等，经公司批准后方可参加，一般状况下不得擅自参加。 十四、交通费用报销说明 1、一般状况下办事人员不得在市内乘坐出租车。 2、如特殊事项，确实需要乘坐，需严格加以限制日常工作乘坐的出租车费用不得报销。 3、报销时应在票
23、据后面由大区经理进行说明并签字。 十五、修理费用报销说明 1、区域营销中心固定资产需要修理，事先必需提出申请，销售后勤部对申请进行初审，集团办复核，经过总裁审批后方可修理。 2、修理报销单据应由总裁签字，财务方可报销。 十六、邮寄费用报销说明 1、邮寄单据上应列清明细，如什么物品、件数、具体收件人等。 2、如无法说明是公司业务发生的邮寄费用则财务拒绝报销。 十七、让利折扣费用报销说明 1、如发生让利、折扣费用应事先报销售后勤部审核，通过后签订相关协议，报集团办复审，经总裁批准后方可处理。 2、报销时应具体报告实际让利、折扣等活动的活动总结报告。 十八、产品质量费用说明 1、发生产品质量问题所引
24、起的费用，应事先上报集团办，集团办在接到信息的当天应赐予明确答复。各区域只有得到答复后方可进行相应处理。 2、报销费用时在票据后面由经办人说明原由并签字。 3、付款时应具有收款人的签字，如为单位则需要加盖单位财务专用章。 五、其他事项说明 1、费用单据粘贴需严格按集团财务部的要求粘贴。 2、全部费用单据和报销单据必需由大区经理签字、证明人证明后方可生效。 3、同一天、同一时间、商场、业务支付两笔费用的，又无具体理由与证明人的，财务拒绝报销。 4、发票、收据的备注栏必需用文字写明事由，不得以代码进行代替。 5、营销费用申请必需按规定表格规范填写，否则以未做申请处理。 6、市场开拓招商等费用必需列
25、清明细，费用结构具体加以分解。 7、票据的大小写必需写清楚。 8、费用申请表不得随便涂写；费用报销单据需便利查看。 其次篇：营销费用管理方法 营销费用管理方法 1.目的 为了规范市场销售行为，大力开拓新市场；有效限制销售费用的运用，逐步过渡到销售费用与销售收入挂钩，特制定本规定。2.适用范围 本规定适用于公司市场销售和工程管理人员。 本规定的费用是指：市场开发费、差旅费(交通费、住宿费等)、合同执行费用等项目。3.销售费用管理规则 3.1加强预算管理和预算意识，坚持按批准的费用预算限制支出，不得随便扩大开支范围和随便提高费用开支标准。 3.2严格审批手续，费用开支需经部门领导审核，主管总裁批准
26、，凡不符合规定的一律不予批准，严格执行审批权限及程序。 3.3厉行勤俭节省，挖掘节省费用潜力，从点滴做起，人人讲节省，本着少花钱多办事，不花钱也办事的原则，到达节流增效的目的。 3.4权责发生制原则：以权责发生制为基础，划清时期的费用开支；凡不属于本期支出的费用，即使款项在本期支出，也不能作为本期费用途理。4.形象宣扬费公司供应 4.1统一印制名片：公司根据销售业务人员的工作需要统一印制名片。4.2 统一对外介绍：销售人员供应给客户统一的企业介绍和产品样本。4.3统一节日礼品：公司根据需要统一准备节日礼品。5.市场开发费用管理 5.1 新客户市场开发费试行“包干制 5.1.1根据公司市场开发支
27、配，销售人员提出市场开发实施方案，并提出开发费用申请，报部门领导和公司主管领导审批，根据需要报集团领导批准。 5.1.2根据客户开发的难易程度和客户规模大小，提出市场开发费用金额，市场销售人员在审定的金额内开支。大客户市场开发费用按合同额3%，其它客户开发费用合同额1.5%执行； 费用运用填写费用申请单。5.2 成熟客户维护费接受“提成制 5.2.1对于已经供货的成熟客户，应酬公关费实行按货款回收额比例提成，按季考核兑现。其费用按公司批准的支配，由销售部门自行支配运用。 5.2.2 销售费用计算方法为含差旅费： 销售费用 = 货款回收额 13% 6.差旅费管理 6.1销售人员的差旅费管理实施“
28、定额包干制 6.2在公司出差管理规定中差旅费报销标准按公司规定办理报销； 6.3销售人员出差前填写出差支配和差旅费预算表； 6.4.销售人员出差后报销时要附出差报告。 7、回款支配 7.1 销售人员对于已签订的合同，根据合同执行状况和进度，填写每月回款支配； 7.2部门根据回款支配，批复已签项目的执行管理费用和市场开拓费用； 7.2分支机构的营销费用，严格依据回款支配和已回款状况，依据相应比例予以支付。 7.相关文件和记录 销售费用台帐 费用申请单 月资金支配 差旅费预算表 第三篇：营销管理中心岗位职责 营销管理中心岗位职责 职务名称： 干脆上级:总经理 干脆下级：销售部经理、市场部经理、招商
29、部经理、公关部经理、会所加盟部经 理、保健护理师培训基地负责人 本职工作：负责公司的整体市场营销工作 一、业务职责 1参与制订公司营销战略,根据营销战略制订公司营销组合策略和营销支配，经批准后组织实施。 2负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。 3定期对市场营销环境、目标、支配、业务活动进行核查分析，刚好调整营销策略和支配，制订预防和订正措施，确保完成营销目标和营销支配。 4根据市场及同业状况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。 5负责重大营销合同的谈判与签订。 6主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。 7制定营销系统专业培训支配并关心培训部实施。 8关心总经理建立
30、调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。 9负责分解下达的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际状况刚好调整和有效限制。 10定期和不定期探望重点客户，刚好了解和处理问题。 11代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。 二、管理职责 1组织建设 1参与探讨公司部门级以上组织结构； 2确定下级部门的组织结构； 3当觉察下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要刚好指出问题，作出调整，并通知人力资源部。 2聘请及任免 A用人需求 1提出干脆下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认； 2确认干脆下级提交的用人需求含岗位职责和任职资格，并提交总
31、经理确认。 B面试 1进行干脆下级岗位的初试； 2进行干脆下级的干脆下级岗位复试，并做最终确定； 3组织参与面试的人员。 C不合格员工处理 1提出对不合格干脆下级的处理建议，提交总经理确认； 2、确认干脆下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。 3培训 1提出对干脆下级的培训支配，提交总经理确认； 2确认干脆下级提出的培训支配，提交人力资源部。 4绩效考评 1提出干脆下级的绩效考评原则，提交总经理确认； 2根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法； 3对干脆下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。 5工作沟通 1汇总工作报告，并与总经理进
32、行信息沟通，同时将这些信息传递到干脆下级； 2负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、精确地传达给干脆下级； 3确定书面的交互式的工作通报制度，与干脆下属进行沟通。 6激励 1提议下级部门和干脆下级的激励原则，提交总经理确认； 2根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。 7经费审核与限制 1根据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性； 2监督并限制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。 8工作报告 定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。 9表现领导实力 1指导、激励、鞭策下级，使下级能努力工作； 2有方法提升下级的工作效果和
33、工作效率； 3能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。 第四篇：2023营销管理中心工作总结 营销管理中心工作总结 2023年营销管理中心紧密围绕公司 “坚持科学进展的理念，提倡要干实事者、不要怕事者之风，立足做精项目，扎实练好内功，不断创新经营理念，大幅增加企业核心竞争力，以公司长期、可持续的进展回馈客户和社会，以主动、坚持不懈的努力来全面实施战略进展规划，为使公司跨入一流房地产行业而奋斗！的总体思路，精诚团结，同心同德，主动开拓，踏实苦干，使销售额在一路凯歌中节节攀高，最终以超过目标 1.5亿元的业绩取得了最终的胜利。 几项主要经济指标完成状况如下： 1、住宅销售共套，m2，销售额达元，销售
34、率达%。其中一期销售套，m2，销售率到达%；二期销售套，销售率达%；三期销售套，销售率达%。 2、催收二期房款万元，其中按揭贷款办理户，计万元；收现万元。 3、收取车位诚意金户，计元；商业登记金户，计元； 4、积累了名住宅、商业意向客户，为项目下一步的销售供应了市场基础。回顾一年来的工作，良好业绩的取得离不开四个因素：一是宏观经济形势拉动房产市场普遍强市；二是公司出台的政策精准确实，推广力度大且有效，既调动客户的激情，又激发置业顾问的主动性；三是项目工程的进展品象越来越好，给您一个有公园的家初出端倪；四是公司是大团队，销售管理中心是小团队，团队的合作意识、学习气氛越来越好，能体会到家庭的温和。
35、在此基础上，营销售管理中心主要围绕以下几个方面开展工作，确保了各项任务的完成： 一、优化组织结构，明确职责，为任务的完成供应机构保障；选拔人才，为企业、项目可持续进展积聚后备力气。 今年7月根据*和*销售状况，营销管理中心的机构设置进行了调整，下设“一室三部，即总经理室，统管下属三部，全面负责营销管理工作；住宅部，着重住宅销售全过程、客户资源积累工作；商业部，着手招商引资、商业定位、布局的前期准备工作；房源部，做好房源销售各项指标的统计，为后续、相关工作的开展供应切实数据。各部强化职能各司其职，既有分工又有合作，既有重点又顾全局，既考虑眼前又预备将来，为项目销售更科学化、系统化，供应了一个稳固
36、的组织机构保障。 从员工中选拔出实践业绩突出、有号召力、有组织力的一批人员进行任命，既给有实力者一个进展的平台，让个人实力的发挥转变为团队综合实力的强化，又激励了全体成员形成一种主动向上努力进取的工作气氛，为公司的可持续进展积累人力资源的基础。 二、正确面对1.5亿销售任务，主动实行措施确保落实。 1、科学制定、分解任务。年初营销管理中心特地就公司下达的1.5亿任务落实召开了工作支配会，针对市场状况进行科学分析、层层分解，分阶段、分个人、分项目的落实到人，将个人目标与公司目标统一起来，确保了整个任务有支配、有步骤、有章可循的稳步实施。整个任务的分解是建立在对可售项目体量、销售时间长短、置业顾问
37、积累客户资源量大小、整个房产市场进展动向、公司需回收资金额度等因素上科学进行的，让每个置业顾问都明确任务的重要性与可执行性，使各自的销售行为既有方向又有动力。 2、身份定位，扩展环节。灌输销售人员新思想，明确其在整个营销体系工作中的重要性，重新定位其身份。销售人员不再只是简洁的接待员、算价员，而是能为客户供应购房投资置业专业服务的“置业顾问；是为公司反馈市场信息、供应营销决策参考性看法的信息收集、加工、利用者；是公司经营思路、项目开发理念的传播者。有了精确的身份定位，引导、激励、促进销售人员主动主动地参与到营销管理制度制订、销售流程确认、销售政策出台、广告策划沟通等相关环节，使营销管理工作涉及
38、内容更广泛，手段更人性化，状态更主动，真正贯彻以市场为导向的科学原则。如2023年各期房源开盘政策、节假日促销政策、商业登记金活动方案等的制订均融入了销售人员的看法和想法。 3、数字化管理，有效监控。对各项销售指标进行精确统计，刚好按时、按人、按项目核对与原订支配的差异，分析缘由、积累阅历，调整销售策略；刚好调整绩效考核方法，调动销售人员主动性、行动力，如调整销售面奖，引导滞销房源去化率提高等，使销售支配始终在可控范围内有序进行，并向着速度更快、利润空间更大的良性方向进展。 4、端正看法，踏实苦干。2023年的工作量相当繁重，二期、三期房源开盘；二期房源按揭办理；一期房源交付、一期车位出售的准
39、备工作；三期房源客户按揭资料收集，等等，工作一项接着一项，从年初时全体营销人员就做好“不怕苦，打硬仗的思想准备。春节是外地回兰客户购房的大好时机，全体营销人员自发地抛小家为大家，团聚的节日里，忙着联络客户、上工地、谈房价、签合同，正由于有这股勇于拼搏牺牲的精神，今年年初起先销售势头就一路强健。 7、8月份期间是往年销售淡季，也是御景城在建项目未安装电梯之际，营销人员勤字当头，细致做好客户服务工作，为促进成交率主动邀请客户现场看房，烈日骄阳下爬了这幢爬那幢，二十多层的楼梯上上下下、反反复复，用汗水浇灌出淡季不淡的喜人成效。五一、十一、售楼中心搬迁等各销售节点，全体营销人员更是抓住有利时机，放弃节
40、假日，以你追我赶之势猛攻待消化客户群体营造销售火爆气氛，特别是在10月黄金周期间创建了共签购房合同114份，购房定单41份，总成交额约6296万元，另预约车位25个的惊人业绩，震憾业内外人士。或许曾为接待人山人海的客户顾不上吃一口饭，或许曾为催回某笔应收款遭受客户的冷言冷语，或许曾为做完接连而至的工作推延家事，或许曾为谈判的最终胜利带病上阵不管发生什么，全部的营销人员仍笑对每位来访者，珍惜每次机会，以踏踏实实的工作作风善待每位客户，以一点一滴的辛勤付出积聚项目销售的胜利成果。 三、留意整体实力，深化打造一流团队。 针对营销人员经过实战已逐步走向成熟的现状，07年团队建设将重点锁定在加强整体实力
41、上。 建立一个开放、坦诚、刚好的沟通环境，让大家都擅长沟通，乐于沟通，大胆提出自己的想法和看法，加强团队的合作精神。团队成员不仅限于完成自己的任务，还要协同其他成员共同完成任务，把自己在项目中的阅历和教训跟大家共享，以避开别人犯同样的错误，或到遇到相同问题时能很快解决。新老成员更替之时，刚好选择好一帮一、一带一的帮扶模式，让弱势成员快速成长，到达整体水平的均衡。工作支配中，充分考虑各成员的特点，发挥其特长，到达优势互补的效果。不仅在工作中形成互相关心的气氛，在生活上也保持随时关注的看法，刚好解决后顾之忧，让每个成员可以更全力以赴的投入到工作中。 强调学习重要性，提高整个团队的全面素养。除组织营
42、销人员参加专业岗位培训考试之外，刚好利用电脑、报纸了解行业进展动向，国家相关政策，专业基础学问，其他项目优势、特点，公司各部门工作进展等状况，使全体成员驾驭更多的学问与信息，更有效的处理工作事务，提高效率。特别象近期银行贷款政策处于调整期，新规不断出 台，刚好了解驾驭各银行贷款政策的区分与利弊，使按揭办理工作能更灵敏、便利，提高了资金回笼率。 总之，今年通过外靠有利条件的把握争取，内靠全体成员的艰苦努力，营销管理中心较好地完成了既定的销售目标，但也看到了自身进展中的一些缺乏之处，明年我们要接着努力，着力改良，使各项工作都更上一层楼。 第五篇：营销管理中心制度(DOC格式) 营销管理中心制度汇编 目 录 第一章 营 销 管 理 中 心 及 分 公 司 人 员 结构03 第2章 营销管理中心工作流程及管理制度03 第1节 营销管理中心表格上报管理规定及规范05 第2节 收 发 文 管 理 规 定 及 规范08 第3节 营 销 管 理 中 心