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1、2023年健全制度狠抓落实 第一篇：健全制度狠抓落实 党风室2023-4 健全制度 狠抓落实 全力推动行政效能监督工作 西双版纳州纪委监察局五项措施推动投诉监督工作的做法 近年来，西双版纳州投诉监督中心坚持以社会和群众关注的热点难点问题为重点，以解决群众反映的热点、难点问题为突破口，主动推动投诉监督工作和机关作风建设，解决了一批群众反映的热点、难点问题，为全州的经济建设和社会稳定做出了主动奉献。 一、抓组织，健全领导机构。州委、州政府高度重视，把行政投诉监督工作摆上议事日程，纳入党委、政府整体工作统筹考虑，成立由州纪委监察局牵头，州发改委、州建设局、州交通局、州环保局、州旅游局等33个单位部门
2、共同组成的西双版纳州投诉监督工作联席会议，对外公布投诉地址和投诉电话，制定相关工作制度，形成了一个反应灵敏、工作高效的投诉监察组织网络，确保行政效能监察工作顺当进行。 二、抓整合，形成工作合力。2023年，西双版纳州完成了对州发改委、州环保局、州旅游局、州劳动和社会保障局、州交通局等8个部门的投诉监督职能整合工作，统一将8个部门投诉电话集中到州投诉监督中心，实现“一站式集中办公，对 1 外设立“12345投诉监督专线。并从州发改委、州建设局、州环保局、州旅游局、州交通局5个部门抽调了6名工作人员进驻州投诉监督中心，实行全天24小时值班制度，集中受理群众投诉询问，刚好转办群众各类投诉询问。新的整
3、合，使分散在部门的投诉监督资源，实现了集中统一，优化了资源配置，进一步拓宽了群众反映渠道，有利于集中处置群众投诉询问，也有利于便利群众来人来访，进一步增加了投诉监督工作的主动性。 三、抓宣扬，营造言论气氛。一是充分利用各类宣扬平台，加大对投诉监督工作的宣扬力度。先后在西双版纳报、西双版纳政府政务信息网、西双版纳电视台、西双版纳电台等新闻媒体刊播有关“12345投诉监督专线及公开领导干部电话等宣扬内容；在人流量较大的勐泐广场读书栏里开拓“12345投诉监督专线宣扬栏，有力地促进了“12345投诉监督专线的宣扬工作；制作印有汉、傣两种文字的“12345投诉监督专线宣扬卡、宣扬海报，放置张贴于人流量
4、较大的车站、集农贸市场、宾馆、酒店等公众聚集的场所。并将宣扬海报发放到各县市、乡镇、村委会、村小组，加大在基层的宣扬力度。先后在西双版纳电视台“新闻赶摆场栏目，选择群众反映的热点、难点问题，作为宣扬的内容，播放 7期投诉监督工作系列报到。二是开通了网络投诉平台，在西双版纳州纪检监察网页中，开设了 2 “投诉监督中心网页，在线受理群众举报和诉求，刊登工作简讯，进一步拓宽了群众诉求表达渠道，扩大了群众监督，增加了监督实效。三是强化与“政风行风热线联动宣扬力度。充分利用“政风行风热线覆盖面广、传播速度快等广播媒体优势，做好“12345投诉监督专线的联动宣扬工作。努力把“12345投诉监督专线同“政风
5、行风热线 一道办成一座联系群众的桥梁和纽带、一个展示部门形象的窗口、一条依法行政的监督线、一个优化进展环境的重要平台。 四、抓制度，确保有章可循。一是建立和完善投诉监督中心联合受理、联动协调、监督检查等工作机制。进一步加强内部管理，不断建立健全规章制度，使工作任务到人、责任到人。州投诉监督中心先后制定了西双版纳州加强投诉监督工作实施方法、州投诉监督中心人员值班制度等制度。不定期召开投诉监督工作分析会议，探讨分析工作中存在的困难和问题，进一步规范和完善投诉监督工作机制。二是推行领导干部电话公开制，加大对领导干部的监督力度。为进一步加强对领导干部工作、部门工作作风及工作效能的监督，规范部门从政行为
6、，州投诉监督中心统一制作了敬告内容为：“XX局热忱为您服务，假如您对我局的服务不满足，请向XX局长投诉。假如您对XX局长的服务不满足，请拨打12345投诉的敬告牌，发放到具有 3 审批权的33个单位，要求悬挂在各单位醒目位置，便利群众投诉询问。在投诉监督中心新增加了33部有关部门主要领导干部监督电话，进一步向社会公开，接受社会各界和群众监督。 五、抓落实，工作取得实效。严格依据受理、登记、承办、领导审批、调查取证、撰写调查报告、批示处理、上报结果、归档等九大程序，认真处理每件投诉件。两年来，西双版纳州投诉监督中心通过 “12345投诉监督专线接听群众来电47398个，其中通过专线电话、来信、来
7、访、网络平台等共受理群众投诉788件，已办结782件，解答群众各类询问4049件，接待群众来访435人次，为群众挽回经济损失22万余元，向有关部门提出整改看法建议12条。西双版纳州纪委党风室 其次篇：狠抓落实 狠抓落实 加强监管 扎实推动平安生产工作 各位领导、同志们： 今日，我们乘我国“十二五规划实施年开局之东风，在这里召开局平安生产工作会议，传达贯彻全生产各项通知精神，总结2023年平安生产工作，支配部署2023年平安生产工作。2023年是接着深化开展“平安生产年活动的重要一年，我们认真实行国务院和水利部加强平安生产的决策部署，始终坚持“一心一意谋进展，全力以赴保平安，针对我局平安生产工作
8、特点，以加强水利机电产品质量平安管理和局属企业水利水电工程建设与运行平安生产监管为重点，落实责任，加强监管，扎实推动水利平安生产工作。 一、2023年平安生产工作状况 我局平安生产管理状况困难。在行业管理上，受部托付负责对水利水电机电产品进行质量监督管理；在局系统内，对局属企业投资的水利水电、水务工程项目负有平安监管责任。截至目前，全局拥有在建和运行水电站35座，装机规模到达350万千瓦；在全国40多个城市拥有自己的水务产业，日供水实力超过550万吨。涉及新疆、云南、湖南、山东、内蒙等地区供电平安和饮水平安，工程项目多、范围广，任务繁重，平安生产监管责任重大。 针对我局平安生产管理的特点，根据
9、水利部2023年水利“平安生产年总体部署，围绕水利中心工作，深化开展“平安生产年的各项活动，深化平安生产“三项行动和“三项建设。以水电站、供水厂的平安监管为重点，加强建设施工环节、运行管理环节的平安监督管理工作，没有发生重大生产平安事故，平安生产形势保持了总体稳定的态势。 一加强领导 落实平安责任 组织领导是平安生产工作的关键。我局历来高度重视平安生产工作，特地成立了平安生产工作领导小组，主要局领导和分管局领导分别担当领导小组组长和副组长，相关单位和部门的主要负责人出任领导小组成员，并明确了具体办事机构。局属相关单位也都分别设置了平安生产领导机构和办事机构。为适应水利部对平安生产工作管理体制的
10、新转变，根据机构职能调整和人员变动状况，刚好调整局平安生产领导小组成员及办事机构，落实各级责任主体平安生产责任人，并在局网站统一公布，实行动态管理。 2023年初召开了全局平安生产工作会议，传达贯彻水利部有关平安生产的一系列会议精神，总结、沟通平安生产工作阅历，布置平安生产工作，并逐级签订平安生产责任书。在年内共召开3次局平安生产工作领导小组会议，依据水利部要求，刚好支配部署各项平安生产工作。 局属各单位领导对平安生产工作也特别重视，抓好平安生产责任制的落实，切实履行平安生产责任。 二逐步完善制度建设 建立长效机制 结合我局工作实际，2023年制定并出台了水利部综合事业局平安生产管理规定、平安
11、生产事故统计报告制度，为全局的平安生产管理工作供应了基本制度保障。2023年6月起草完成水利部综合事业局平安生产目标管理考核暂行方法探讨稿，7月向全局各有关单位广泛征求看法，并进行了修改、完善。今年，在进一步征求看法后提交局长办公会审议通过，将出台该方法。要在全局范围内，逐步建立并推行平安生产目标管理考核，对各单位的制度建设、平安措施、应急救援体系建设、平安事故限制及责任追究、宣教培训等方面进行全面考核，将平安生产目标完成状况作为各单位和领导干部效绩考核的重要内容。局属各单位也逐步建立健全各级、各项平安生产管理规章制度和平安隐患排查工作的长效机制，平安生产管理制度体系日趋完善。这些制度的建立和
12、实施，有力地推动了平安生产工作深化开展。 三突出重点 抓好平安监管与督察 在行业管理上，主动协作有关司局开展平安生产督导检查。一是产品质量监督总站组织开展水利机电设备监督检查和专项检查。对四川、浙江、河南等地十几家水利工程启闭机运用答应证获证企业进行了监督检查；还组织专家对水利工程永久设备进行了质量与平安专项检查，刚好发布检查结果；二是建管总站协作有关司局加强水利建设项目质量与平安监督管理，确保工程质量与平安；三是加强水利旅游平安的监督管理，在风景区项目评审与复审中加大对水利风景区旅游设施平安的监督检查力度。 2023年根据水利部平安生产工作的总体部署和支配，重点开展了水利平安生产大检查、汛前
13、平安生产大检查以及平安生产月活动。 1、协作部安监司开展全国水利平安生产大检查 根据水利部办公厅关于开展水利平安生产重点检查的通知办安监79号要求，我局成立了以副局长李兰奇、总工程师郭潇为组长的检查组，于5月7日5月16日对甘肃引洮供水一期工程、石羊河流域西营河专用输水渠、南营水库、东湖水库、红崖山水库等水利工程，新疆地区下板地水利枢纽工程、喀什水文水资源局盖孜水文站、疏附县音萨克电站、红旗水库等水利工程的平安生产进行了重点检查。 2、重点开展水利平安生产及汛前平安生产大检查 在局系统内，重点加强对局属企业干脆管理的水利水电、水务在建项目和运行项目的平安监管与督察。根据水利部办公厅转发国务院安
14、委会关于马上开展全国平安生产大检查的通知水明发12号和关于开展汛前水利平安生产检查的通知水安监122号等文件的要求，结合平安生产工作实际制定了综合事业局2023年平安生产大检查活动实施方案，对平安生产监督检查范围、内容、组织形式及具体时间都提出了明确要求。在全局范围内主动开展水利平安生产及汛前平安生产大检查。 在第一阶段自查整改的基础上，局组织对所属单位投资或控股的水利水电、供水、污水处理等建设和运行项目开展了水利平安生产及汛前平安生产重点监督检查，抽查比例大于建设项目和单位数量的10。5月9日22日，李兰奇副局长、郭潇总工程师分别率检查组对河南豫西新华水电项目禹门河水电站、崛山水电站、张村水
15、电站、长水水电站、江西下坊水电站、湖南白竹洲水电站、湖南浯溪水电站工程进行了重点检查。5月20日31日，顾洪波副局长率检查组对内蒙古准格尔供水及污水处理工程、山东蓬莱、日照供水项目的水利平安生产进行了重点检查。检查的主要内容包括平安生产精神落实与自查整改、平安生产责任制的落实、法规制度的制定执行、隐患排查治理和重大危险源监控、平安度汛与应急管理和日常平安管理六个方面。重点监督检查实行听取被检查单位自查整改工作汇报，深化施工和生产作业现场进行平安隐患和治理状况检查，查阅相关文件、记录，根据检查内容进行逐项打分的方式。在检查过程中，我们坚持边检查边整改，以检查促整改，使平安管理工作形成一个部署、落
16、实、检查、整改、反馈的循环过程，从而实现持续改善平安生产环境，提高平安管理工作水平的良性过程。平安生产监督检查活动对全局进一步提高平安意识、强化平安管理产生了主动的促进作用。 每年的汛期、重大节日、重要活动、专项检查行动期间以及工程建设的关键阶段，平安生产督查组都到工程建设现场和运行管理单位进行重点督查。今年汛期，我局先后3次发文，要求局属各有关单位提高思想相识，落实责任，切实做好隐患排查和汛期平安生产检查工作，落实值守人员、巡查抢险队伍、抢险物资及通信预警等各项应急措施，切实做好汛期的平安生产工作，确保工程平安度汛和人民生命财产平安。7月21日，在云南龙江水电站枢纽工地组织召开了全局系统防汛
17、及平安生产工作现场会议。局领导，水利部建设与管理司、农村水电及电气化进展局领导以及局机关各处室、局属各事业单位、各全资控股企业负责人参加了会议，会议传达贯彻水利部近期防汛工作会议精神，通报并部署了我局防汛及平安生产工作，王文珂局长对认真实行水利部防汛及平安生产工作有关部署提出了具体要求。 四落实措施 加大隐患排查治理与应急管理 各项目公司均建立了制度化的平安隐患排查机制，对涉及平安的重要部位、机电设备等加强检查、监测跟踪和分析。 一是开展经常性的隐患排查。局属企业能够结合自身实际，对在建、运行项目的重点部位、关键环节等进行经常性的平安隐患排查治理。如洛宁新华水电开发有限公司依据平安运行分析会议
18、及生产记录管理总则的有关规定，每月25日定期组织平安检查，并召开平安运行分析会，分析平安工作隐患，对检查中觉察的问题隐患做到了“五落实，刚好进行了整改。 二是认真开展汛前平安生产大检查。依据局统一部署和要求，新华公司、水务公司主动组织开展水利平安生产大检查及汛前平安生产检查活动，自查比例100。 今年汛期，我国气候条件极端异样。新华公司所属的湖南茶林河水电站、江西下坊水电站、新疆小山口水电站、波波娜水电站等均遭受了强降雨攻击，防汛及平安生产形势严峻。各项目公司根据雨情适时启动防汛应急预案，刚好部署力气，切实加强汛期24小时值班和巡查，落实各项防汛物资和抢险措施。同时，亲热关注上游雨水情实况及进
19、展转变，加强与地方防汛部门的协调、协作，建立应急联动机制，严格依据洪水调度方案做好水库调度工作，从思想上、物资上、措施上切实做好防洪度汛准备，严防密控，全力防汛抗洪。 三是加强应急演练。结合平安生产月活动，各项目公司进一步完善各种应急预案，做好应急工作准备，适时开展各种应急演练，提高应对各种突发事务的实力。青岛引黄济青水务有限公司为预防事故发生后产生恶劣的后果，制定了水厂各项应急预案，其中包括触电急救、氯气泄漏、水质事故、火灾爆炸事故、防汛救援等应急预案，并进行了高压设备倒闸操作的等各种应急演练，使员工娴熟驾驭了各项应急处理措施。淮安自来水有限公司开展“1+3平安监控工作体系推开工作，组织开展
20、平安生产应急救援演练活动，并完成演练方案、实施、评价、总结工作。 五加强队伍建设 强化宣扬教化 一是举办平安生产管理培训班。结合自身特点，有针对性地邀请专家讲座，对各级平安生产管理人员进行平安生产法律法规、管理学问和专业学问的学习培训。组织相关人员参加水利部举办的水利施工平安技术标准宣贯培训班等，提高了平安生产监管人员的素养和监管水平。 二是在综合事业局网站上开拓2023年平安生产专栏，宣扬国家和水利部平安会议精神和工作部署、报道局内工作动态、加强内部信息沟通和宣扬工作、开展沟通，接受监督。发布各种通知公告、动态信息等50余条，扩充了法律法规、平安生产学问等内容。 三是主动开展平安生产月活动。
21、根据水利部办公厅下发的关于开展2023年水利系统“平安生产月活动的通知办安监103号要求以及平安生产工作的部署和支配，我局主动组织开展了水利“平安生产月活动。认真组织局系统内单位集体参加全国水利系统平安生产学问竞赛活动，支配各单位学习水利部平安监督司网站登载的水利平安生产学问问答。各单位结合各自工作实际，深化开展形式多样、内容丰富的平安生产宣扬教化活动。如：主动参加或举办平安生产学问竞赛、演讲活动，组织职工观看、参演“水系民生，平安进展水利平安生产汇报演出，悬挂平安横幅，张贴标语和宣扬画等等。 局属项目公司还实行汇编、印发相关平安生产学问小册子，定期对相关人员进行平安法规、操作规程考试，举办以
22、“平安进展，预防为主为主题的百人签名活动等丰富新颖的形式，多层面、多角度地强化平安生产宣扬教化，主动营造上下重视，人人参与的良好平安生产工作气氛。 四是通过局属相关单位联查、各单位之间学习取经等方式，加强平安生产工作沟通，互相学习，互相借鉴，促进平安生产管理水平的提高。 二、平安生产工作面临的形势及主要任务 2023年，根据水利部平安生产工作的相关通知精神和要求，结合自身实际，我局一如既往地开展了大量主动有效的工作。但是，我们必需醒悟地相识到，目前全国平安生产形势照旧严峻，平安生产任务更加困难。我局当前平安生产工作形势也不容乐观，照旧不同程度地存在思想相识、重视程度不够，管理措施、责任落实、平
23、安监管不到位等问题；照旧存在说起来重要、做起来次要、忙起来不要的重生产轻平安现象，工程建设及运行管理中照旧存在危及平安的各种隐患，平安生产工作任重而道远。 根据当前平安生产工作面临的形势和水利平安生产工作的总体思路和要求，今后我局平安生产工作有以下几方面主要任务： 1、真正做到思想高度重视，认真抓好责任落实 我局平安生产管理状况多样，项目点多、面广，种类多，平安生产管理责任重大。繁重的生产任务、频发的自然灾难、潜在的水利工程平安隐患，使得发生生产平安事故的几率增加，我们必需醒悟地相识到水利平安生产工作的困难性和肩负责任的重大，要以高度认真负责的看法和扎实的工作面对新要求，迎接新挑战；要进一步加
24、强领导，认真贯彻“平安第一，预防为主，综合治理的平安生产管理方针，把平安生产放在全局和局属各单位工作的首要地位，切实抓好平安生产责任落实，强化平安生产责任问责制。 2、逐步建立监管长效机制，强化监管措施 逐步健全和完善水利平安生产监督管理机制，结合实际制定和完善平安生产各项规章制度，包括平安监督、隐患排查治理、事故查处、应急管理和教化培训等方面。要强化对重点领域、重点项目、重点环节的监管措施，进一步增加平安监管工作实效。 3、突出重点，抓好平安监管与督察 产品质量监督总站、建设与管理总站、水利风景区建设管理办公室要主动协作有关司局开展平安生产督导检查，进一步理顺管理体制；综管中心及各母体公司要
25、进一步完善平安生产管理体系，加强水电、水务在建及已运行项目的隐患排查和平安生产监督检查力度，坚决打击违规建设项目和“三违行为。要加大对较大平安事故和重大涉险事故的督导、通报和查处力度，做到刚好通报、肃穆处理。 4、加强队伍建设，提高平安生产保障实力 要进一步健全和完善平安监管机构和队伍，理清监管职责，整合、充溢监管队伍，落实工作经费，进一步强化安监队伍实力建设，努力打造一支素养高、业务精、实力强的水利安监队伍，为做好水利平安生产工作供应强有力的保障。 三、2023年平安生产重点工作 依据国务院“平安生产年的支配部署和国务院、水利部关于进一步加强企业平安生产工作的通知、关于认真做好今冬明春水利平
26、安生产工作的通知等要求，2023年要重点抓好以下几项工作： 1、认真实行通知要求，接着深化“平安生产年各项工作部署 各单位要组织认真学习关于进一步加强企业平安生产工作的通知、关于认真做好今冬明春水利平安生产工作的通知等通知精神和要求，全面贯彻执行国务院、水利部关于加强平安生产工作的决策部署；要对存在的问题进行深化分析，从源头上加以探讨解决，进一步稳固“平安生产年工作成果；要认真刚好总结平安生产工作阅历，从法规制度建设、平安生产投入、机构队伍保障、监督管理机制等方面，建章立制，逐步构建规范、有序、高效的水利平安生产工作体系，确保水利平安生产监督管理的有力开展。 2、进一步推动平安生产制度建设，认
27、真抓好平安生产责任制落实 要逐步建立健全并实行平安生产目标管理考核制度、平安生产日常管理制度，建立健全定期组织全面平安检查、专项检查、季节性检查和平安事故隐患排查等制度，逐步建立符合我局实际的平安生产监管长效机制。同时，切实抓好水利平安生产责任落实。 3、突出预防为主，接着加大平安隐患排查力度 要始终把“平安生产，重在预防的平安生产观实行到建设与运行管理的各项工作中，对局属企业干脆管理的水利水电、水务在建项目和运行管理项目要接着抓好隐患排查治理与应急管理。要对施工现场平安防护措施与各类应急预案制定状况、重大危险源监控状况以及隐患整改措施落实状况进行重点检查，确保应急预案科学完善、具有针对性和可
28、操作性，各项工作机制切实可行，进一步提高对平安生产突发事务的应急处理和协调实力，切实将平安生产工作落到实处。 4、进一步加强宣扬教化工作 进一步加强平安监管队伍实力建设，强化对各级平安监管人员的培训；有针对性地组织企业职工进行平安生产法规、平安操作规程、劳动纪律等方面的培训教化，提高职工平安技能。针对工程项目特点，有针对性编制平安宣扬手册，普及一线施工与运行人员平安生产学问，增加全员平安意识。 同志们，水利平安生产事关人民群众切身利益，事关水利进展大局，水利平安生产是一项长期而困难的任务。我们要常抓不懈，全面贯彻“平安第一、预防为主、综合治理的方针，着力抓好突出预防为主、突出加强监管、突出落实
29、责任“三个突出，切实做好加强宣扬教化和队伍建设、加强平安基础工作、加强协作联动“三个加强。行业管理上以水利机电设备质量平安监督管理为重点，局属企业以水利水电、水务工程建设与运行管理为重点，构建管理体系，落实平安责任，建立健全平安生产制度，加大平安生产隐患排查和监督检查工作力度，切实加强平安生产管理和平安教化。从全员、全方位、全过程强化平安生产工作，真正实现平安生产的科学管理、过程管理、规范管理和精细管理，全面提高平安生产监督管理水平，切实做好我局的水利平安生产工作，保障我局各项事业又好又快的进展。 第三篇：强化保障健全制度 强化保障健全制度 没有规则不成方圆。没有一套科学的管理制度作为保障，学
30、校食堂食品平安只能是空谈。最近几年，县教体局制定了具体的学校食堂建设、管理制度和食堂操作规程，健全了各项食品平安应急预案，有的印发到学校，有些学校已经制成版面上墙，目前的关键就是要抓好这些制度的落实工作。各学校要比照要求，认真检查，凡是没有建立的制度要尽快建立，尽快版面化，凡是没有落实的要求要尽快落实到位，通过制度管人管事，通过制度规范操作程序，通过制度堵塞学校食堂食品平安管理漏洞。 各位校长，同志们，学校食品平安关乎全县师生的身体健康和生命平安，责任重于泰山。我们确定要依据会议要求和县政府支配部署，强化管理，创新方法，不负重托，不辱使命，主动探究学校食堂食品平安工作长效管理机制，主动营造学校
31、食堂食品平安良好气氛，为办好人民满足教化、建设美丽乡村华蜜商城做出新的更大的奉献！ 第四篇：加强企业管理建立健全制度 加强企业管理建立健全制度 加强企业内部管理，建立健全内限制度，是企业自身的需要，也是企业面对市场风险与挑战的需要。企业只有根据自身的实际状况，制定满意管理需要的内部限制制度，并加以严格遵循实施，才能持续、稳定、健康地进展。 根据中华人民共和国会计法及财政部有关规章制度的要求，各单位包括国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其它经济组织应当根据国家有关法律、法规和规范的规定，结合部门和系统内部的有关内部限制规定，建立适合本单位业务特点和管理要求的内部限制制度，并组织实施。 所
32、谓内部限制，是指由企业董事会、管理者和其他员工实施的，为保证财务报告的牢靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而供应合理保证的过程。内部限制涉及企业生产经营的限制环境、风险评估、监督决策、信息与传递以及自我检测等方面，从总体上透视了企业生产的各个环节。其有效实施无疑会促使企业生产管理迈上一个新台阶，促进企业经营流程的合理化和正规化。 一、内部限制在实际工作中对企业的生产经营活动及外部社会经济活动都会带来深远的影响，产生良好的效果 A确保企业制订的各项管理方针、目标的贯彻执行 内部限制制度由若干具体政策、制度和程序所组成，渗透于企业经营活动的各个方面，只要企业内部存在经营活动和管理环节，就
33、有相应的管理方法和限制措施，从而有效地贯彻企业的经营方针，确保经营目标的实现。 B确保会计信息及其他管理信息的真实牢靠，防范经营风险 健全内限制度，可以规范企业各类信息的采集、归类、记录和汇总的过程和行为，确保会计信息资料的真实牢靠，照实反映企业经营状况，刚好觉察和订正各种错弊，有效限制企业的经营风险。 C确保资产的平安完好，并加以有效利用 健全内限制度，能够科学有效地监督和制约企业财产、物资的选购、计量、验收等各个环节，对企业各种资源的利用和现金流淌进行限制和管理，从而确保企业财产物资的平安完好，防止资产流失。 D确保企业利润最大化 健全内部限制，使企业的各项经营活动做到活而有序，削减了不必
34、要的本钱费用开支，促进企业的有效经营，以求企业实现更大的盈利目标。 二、近年来，随着我国市场经济的进展和企业改革的不断深化，从政府部门到企业管理层对企业内部限制的相识不断提高，大部分国有企业都在确定程度、确定范围内建立了内部限制制度，但是在实际经营中，还存在着许多不尽完善的地方 A内部限制环境不够完善 内部限制制度的建设及有效运行，有赖于企业良好的法人治理结构。现代企业的全部权和经营权的分别，客观上需要一个规范的法人治理机构、加强内部限制，以保障全部者、经营者、债权人等的合法权益。但从目前状况看，大部分国有企业改制后，虽然在形式上建立了法人治理结构，但由于产权不明晰、出资人缺位，未形成有效的内
35、部权力制衡机制，再加上内部限制固有的局限性，造成内控力度减弱，经济业务随便性加大，监督机制失效。 B会计信息失真、造假机率增大 有的企业由于会计工作秩序混乱、核算不实而造成的信息失真现象较为严峻。如常规性 的印单票分管制度、重要空白凭证保管运用制度及会计人员分工中的“内部牵制原则等得不到真正的落实；会计凭证的填制缺乏合理有效的原始凭证支持；人为捏造会计事实、篡改会计数据、设置账外账、乱挤乱摊本钱、隐瞒或虚报收入和利润；资产不清、债务不实等等。造假现象在上市公司中已经屡见不鲜，在其他企业中的现状就更为堪忧。 C费用支出失控，潜在风险加大 有的企业对财产物资的内控管理相当薄弱，制度形同虚设，选购环
36、节职责未按规定严格分别，经济往来中审查制度不严密，存货发出手续不完善，加之未刚好与财务部门对账，造成多年来库存物资的毁损、报废、短缺未得到刚好处理，致使潜在亏损增加，经营风险加大。有些企业在业务活动经费的管理中往往存在着较大的管理漏洞，为了搞活经济，允许部门经理支确定比例的业务费用，但对这部分费用的适用范围无明确规定，更无约束监督机构，导致部门经理大手大脚、挥霍奢侈。D内部审计形同虚设 内部审计作为内部限制的再限制，本身就应从第三者的立场上客观公正地对企业的经济监督进行再监督，它的地位应当是超然独立的。但是目前企业大部分内部审计部门基本上与其他职能部门平行，这样就无法保证内部审计的独立性和权威
37、性，以致于违法违纪现象时常发生。 三、加强和完善企业内部限制制度，是当前深化企业改革，强化企业管理的一项重要内容，不断完善企业内部限制制度，需从以下几个方面入手 A完善企业内控环境，严格授权批准制度 在法人治理结构方面，股东会、董事会、监事会、经理层之间应形成权责支配、激励与约束、权利制衡关系，把各项管理落到实处。在管理部门设置方面，建立完善科学的、符合企业特点的内部组织结构，合理、有效地设置各部门和岗位，建立部门和岗位责任制度，明确工作职责，建立、健全内部牵制制度，实行不相容职务相分别。根据内部限制的要求，单位在确定和完善组织结构的过程中，应当遵循不相容职务分别的原则。单位的经济活动通常可以
38、划分为五个步骤，即：授权、签发、核准、执行和记录。一般状况下，假如上述每一步骤由相对独立的人员或部门实施，就能够保证不相容职务的分别，便于内部限制作用的发挥。 授权批准限制是指对单位内部部门或职员处理经济业务的权限限制。授权批准按其形式可分为一般授权和特殊授权。所谓一般授权是指对办理常规业务时权力、条件和责任的规定，一般授权时效性较长；而特殊授权是对办理例外业务时权力、条件和责任的规定，一般其时效性较短。不管接受哪一种授权批准方式，企业必需建立授权批准体系，明确各职能部门授权批准范围、权限、程序、责任等，单位内部的各级管理层必需在授权范围内行使相应职权，经办人员也必需在授权范围内办理经济业务，
39、保证企业权责分明，科学管理。 B规范财务会计核算，全面推行预算管理 企业必需根据会计法和国家统一的会计制度等法规，制定适合本企业的会计处理程序，实行会计人员岗位责任制，建立严密的会计限制系统。在实行国家统一的一级会计科目的基础上，企业应根据经营管理需要，统一设定明细科目，集团性公司更有必要统一下级公司的会计明细科目，以便统一口径，统一核算。明确会计凭证、会计账薄和财务会计报告的处理程序与方法，遵循会计制度规定的核算原则，使会计真正实现为国家宏观经济调控和管理供应信息、为企业内部经营管理供应信息、为企业外部各有关方面了解其财务状况和经营成果供应信息的目标。 预算是企业财务管理的重要组成部分，它是
40、为到达企业既定目标编制的经营、资本、财务等收支总体支配，包括筹资、融资、选购、生产、销售、投资、管理等经营活动的全过程。要以营业收入、本钱费用、现金流量为重点推行全面预算管理，并对预算结果刚好进 行科学分析，对产生的差异进行有效限制。 C健全财产保全制度，防范市场经营风险 严格执行财产保全限制，限制未授权人员对财产干脆接触，并实行定期盘点、账实核对、记录爱惜、财产保险、记录监控等措施，确保各种财产的平安完好。 树立风险意识，针对各个风险限制点建立有效的风险管理系统，通过风险的预警、识别、评估、分析、报告等措施，对财务风险和经营风险进行全面防范和限制。必要时可设置风险评估部门或岗位，特地负责有关
41、风险的识别、规避和限制。 D完善用人制度，加强信息管理 人力资源要素的数量和质量状况，人力资源所具有的忠诚、向心力和创建力，是企业兴盛发达的活力和强大推动力所在。因此，如何充分调动企业人力资源的主动性、主动性、创建性，发挥人力资源的潜能，已成为企业管理的中心任务。人力资源限制应建立严格的聘请程序，保证应聘人员符合聘请要求。要定期对员工进行培训，提高其业务素养以更好地完成规定的任务；加强对职工业绩考核，调动职工工作的主动性和创建性。 管理信息系统限制包括两方面的内容，一方面是要加强对电子信息系统本身的限制。随着电子信息技术的进展，企业利用计算机从事经营管理的方式、手段越来越普遍，除了会计电算化和
42、电子商务的进展外，企业的生产经营与购销储运都离不开计算机。为此必需加强对电子信息系统的限制。另一方面，要运用电子信息技术手段建立限制系统，削减和消退内部人为限制的影响，确保内部限制的有效实施。 E建立内部报告制度，完善内部审计体制 为满意企业内部管理的时效性和针对性，企业应当建立内部管理报告体系，借助管理睬计手段，照实反映经营状况，刚好披露相关重要信息。 内部审计限制是内部限制的一种特殊形式，这是一个企业内部经济活动和管理制度是否合规、合理和有效的独立评价机构，在某种意义上讲是对其他内部限制的再限制。内部审计在企业应保持相对独立性，应独立于其他经营管理部门，最好受董事会或下属的审计委员会领导。
43、内审部门负责审查各项内部限制制度的执行状况，并将审查结果向企业董事会或最高管理当局报告。内部审计工作越细致，内部限制制度越健全，越能增加内部限制工作的效率与牢靠性。 总之，在全球经济一体化、市场国际化、竞争全球化的大时代背景下，企业既担负着国家民族工业进展的重任，又面临着市场残酷的竞争。提高对企业管理制度的重视程度，主动健全符合自身的企业管理制度，使企业进展壮大，立于不败之地是我国企业亟待强化的工作。 第五篇：健全制度 强化监督 健全制度 强化监督 做好粮食企业预防职务犯罪工作 近年来，随着社会主义市场经济的不断进展，粮食市场逐步放开搞活，粮食购销关系由支配管理转入市场调整，在这一转型时期，由
44、于存在流通体制不完善，管理机制不规范，监督制约机制不健全等种种弊端，全国各地粮食部门的职务犯罪案件频繁发生，既影响了正常的粮食流通秩序，也给国家造成不行低估的经济损失。为进一步加强预防职务犯罪工作，落实党内监督条例，保证干部职工依法公正、廉洁的履行职责，不断推动党风廉政建设和反腐败工作。近年来，秦稷集团公司依据上级预防职务犯罪工作的要求，认真贯彻“从严治党、从严治企的方针，根据粮食企业实际，与秦都区检察院真诚协作，从教化入手，健全制度，强化监督，加强源头治理，加强和改良干部作风建设，使预防职务犯罪工作取得了较好的效果。 一、立足防范、教化先行，在教化的针对性和实效性上下功夫 实践使我们感到，预
45、防职务犯罪教化应着重解决针对性和实效性问题。多年来，各项思想教化活动相继开展了不少，但是教化形式单 一、内容呆板、效果不佳。我们认真总结了几年来的工作阅历和教训，努力在教化形式、内容及方法上进行探究和实践，使预防职务犯罪教化工作经常化、制度化、规范化。在教化形式上，努力克服外表化、简洁化、概念化以及照抄照搬的做法。结合企业实际，实行灵敏多样的教化形式，力求使教化赢得入脑入耳的效果。制定学习规划，下发党员领导干部廉洁从政手册、预防职务犯罪资料读本、阳光行动在咸阳和反映粮食系统典型案例的警钟长鸣等学习资料，做到中层以上干部人手一册；利用企业的信息网络，在秦稷网站建立了“警钟长鸣、廉政警句、典型案例
46、等教化专栏，重大节日对干部进行廉政提示等形式，进行经常性教化；实行集中和分散相结合的方法，请秦都区检察院、预防职务犯罪工作领导小组的领导做预防职务犯罪学问讲座和报告，每年4场，收听收看多人次。今年六月份，我们邀请咸阳市秦都区检察院预防职务犯罪工作领导小组副组长、秦都区检察院副检察长吴尚友、秦都区检察院职务犯罪预防科科长魏巧霞、秦都区检察院反贪局原局长、高级检察官张睿蔚、反贪局党支部书记田选利、反贪局侦查二科科长解春兴和综合科科长赵伟盟六位同志引用大量的各系统各行业各种刑事犯罪的案例，为全体干部职工进行剖析，对职务犯罪给国家、集体、家庭和个人造成的损失与损害作了深刻阐述，用鲜活的案例、身边的人和
47、事以法说教、以案说教，使预防职务犯罪教化收到了预期效果。报告会之后，干部员工反响很好，各部门、分公司都认真组织员工进行座谈探讨，结合本专业和本岗位，查找缺乏和管理漏洞，制定和完善管理制度和整改措施。大家一样感到：这种教化形式生动、具体、针对性强、教化面大，有震撼力。从形式到效果，在我公司预防职务犯罪教化活动的历史上是前所未有的。我们还利用多媒体教学方式，选择有针对性的职责与犯罪电化教化片，以支部为单位，组织党员干部收听收看、座谈探讨、写观后感等进行警示教化；分期分批举办中层干部培训班、财务、审计、专业管理干部培训班，请公司法律顾问、审计局等相关部门的领导结合粮食系统的工作实际和典型案例进行专业学问和法律法规培训，对中层干部和管理干部进行法律学问教化；实行新提拔干部任前廉政谈话、觉察苗头进行提示谈话、公司党政一把手和纪委