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1、2023年ISO9001供应商管理程序文件 第一篇：ISO9001供应商管理程序文件 ISO9000质量管理体系 程序文件 供应商评价和选购管理程序 编制： 版 号： 审核： 编制日期： 批准： 生效日期： 目的 对选购过程及供方进行评价和限制，确保所选购的产品符合规定要求。范围 1标准品。2加工品 3 权责 3.1 销售部：负责下达客户订购的货品 3.2 选购部：负责物资的选购实施 3.3品质部：负责对物资选购的验收标准的制定及选购回物资的验证和标识 3.4物流部：负责对选购物的收发和管理 3.5仓 库：负责对在库品的管理 4 工作程序： 5.1供应商的调查 5.1.1选购部门根据公司销售部
2、的需求向有意向的供应商发出供应商评鉴表。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。 5.1.4根据供应商的资料或实地考查状况进行综合分析并作好记录。5.2供应商的评价 5.2.1根据供应商供应的资料、考查状况或“样品检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力气、质量管理体系、检测装置、质量限制及产品的实际状况、生产、交货实力、服务看法进行综合评价。 5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等状况来确定合格的供
3、应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写材料检验记录。 5.3.2根据供应商的产品验证记录及交期和售后服务状况，从中确定选择合格的供应商。 5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起合格供应商名册做为长期稳定的供应商。 5.3.4企业对各主要的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和进展。5.4供应商的辅导 5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满意产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些供应主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和限制。 5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知
4、供应商限期改良，否则，从合格供应商名册删除。 5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，品质部、选购部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和关心其改良。 5.4.4如因各种缘由，供应商物资超过三次一季度不合格且又无改良效果时，应把该供方从合格供应商名册中删除，并通知其相关部门。5.5选购资料 严格依据我司产品书目的技术参数进行选购。5.6选购支配 5.6.1选购支配是根据销售成交订单进行严格选购的 5.6.2选购支配应清楚地说明选购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。5.7选购合同 5.7.1对所选购的重要物资，企业应与合格供方
5、签定选购合同，并双方单位加盖公章后生效 5.8选购产品的验证 5.8.1对所选购的物资及材料，企业应进行验证，并由品质部进行验证工作。 5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由品质部与供应商联系调换、返工等方法处理，如照旧达不到公司质量要求，由选购部负责退货。 5.9选购管理 5.9.1交货期管理：选购人员按照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。 5.9.2催货管理：选购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，按照需求单位之状况进行跟催，驾驭交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。 5.9.3交货期变动：选购订单或选购合同确认后，供方遭受不行抗拒之天灾或其它因素
6、无法如期交货时，选购与销售部门及供方重新协调交货期，并于选购订单或选购合同上做注明。 5.9.4价格管理：选购人员按照材料、规格、交货期、数量及过去选购记录经询价、比价、议价后，在可接受的合理范围内，经主管领导核准后，即可向供方进行选购。5.10选购作业程序 5.10.1选购文件的接收：选购人员接获客户成交订货单。 5.10.2 询价作业：选购人员接受成交订单后，向供应询问价格及货期。5.10.3比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方供应报价，以利比价作业进行，并选择品质、本钱、交货期、售后服务等符合公司要求之供方。 5.10.4议价作业：数量货金额交大的产品需与供应商进行议价。5.
7、10.5订购作业：询价、比价结束后向供应商正式下达选购订单。 5.10.6订单变更：已发出的选购单有取消或内容更改情形发生时，应由销售部人员在原销售订单上写明变更内容、日期并由总经理或部门主管签字交由选购部进行变更。 相关文件 合格供应商名册FR-08-03供应商评鉴表FR-08-05选购订单 其次篇：供应商管理程序文件 供应商管理程序文件 FNK-CGB-04 1.目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所选购的原材物料满意规定要求。 2.范围：适用于合格供应商的选择和管理包括新老产品的供应商。3.职责： 3.1选购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。3.2选购部负责
8、供应合格供应商的评定资料及为供应商奖惩供应根据。3.3由技术、选购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。 3.4综合部部长负责合格供应商的批准。 3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。4.程序： 4.1定义： 4.1.1原材物料：干脆应用于产品的原料、物料和辅料。4.2老产品新增供应商的选择： 4.2.1选择原则：选购部负责保存与各供应商的选购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。 4.2.2.由供应商填写“供方调查表，并供应生产答应证和营业执照、认证证书复印件。4.2.3老产品的增点： 增点原则： a.现有配套体系中的供应商产品质量、生产实力、协调性或
9、本钱限制不能满意公司需要的，或因质量提升需要进展新点的； b.预选点为国内同行有稳定的配套关系的； c.公司领导提出增点的； d.新增点的供应商工厂条件包括质保实力等原则上不能低于老供应商特殊状况可由总经理批准。 4.2.3.1凡符合增点原则的，选购部收集有实力承制本公司产品的供应商，落实选购员填写 “供方调查表，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议探讨，由总经理确定是否需要增点。 4.2.3.2供应商填写“供方调查表，并供应生产答应证和营业执照、认证证书复印件、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应供
10、应产品生产厂家的相关资料。4.4供应商产品质量事故的处理： 4.4.1若生产过程中或市场反馈觉察供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议规定要求供应商索赔及作出市场处理，由选购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理看法，书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审，确定处理看法。处理看法包括： a.接着供货限期整改； b.暂停供货限期整改； c.撤点。 4.4.2经确定接着供货限期整改的，由综合部书面通知选购、检验和供应商，并明确整改要求和整改期限。供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改，整改到位后，应书面报告综合部
11、。 4.4.3经确定暂停供货限期整改的，由综合部书面通知选购、检验、财务和供应商，明确整改要求和期限。供应商应根据整改要求主动实行订正和预防措施，在规定时间内完成整改工作。整改到位后，由供应商向质管处书面报告。 4.4.4经确定为撤点的，由综合部按本方法办理撤点手续。4.4.5经确定需对供应商作出经济索赔的，应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议确定索赔金额，填写 “索赔报告单，双方代表签字后报事业部总经理批准，经批准后由财务在供应商的货款中扣除。供应商若不刚好派人处理的，质管处可书面报告总经理，提请对责任供应商暂缓付款，直到责任供应商妥当处理为止。 4.4.6整改结果确实认：
12、 4.4.6.1供应商整改到位后，应向综合部供应书面报告。报告要具体说明所实行的整改措施和保证措施以及整改前后产品外观、性能方面的转变等。选购部应填写“预防订正记录表，确定必需确实认项目根据实际状况选择样件验收、性能试验、考核批试验、小批量供货 和考察等，通知各有关部门。 4.4.6.2整改结果确认后，由质管处收集见证资料，总结确认结果，报事业部总经理批准。必要时由总经理召集检验、技术、选购、质管等有关人员进行评审。评审通过后由质管处书面通知各有关部门。4.4.7供应商整改结果确认后，便可按正常程序进行供货。但一旦重复出现类似问题，由质管处提出撤点建议，按本方法办理撤点手续。4.5供应商撤点评
13、审： 4.5.1撤点条件： a.出现过重大质量问题并给企业造成确定的经济损失的供应商产品； b.出现质量问题不整改或屡次不主动参加协调的； c.经考察或其次方认证不具备条件的供应商； d.不刚好交货造成严峻脱节的； e.其它由供应商提出中止关系的。 4.5.2供应商产品凡出现上述状况之一，应由提出部门填写“供应商撤点建议书，说明理由，并附原始资料报事业部总经理批准，必要时召集有关人员进行评审，确定评审结论。 4.5.3经批准撤点的供应商，由质管处以供应商信息通告的形式通知有关部门。 第三篇：全套生产管理程序文件 生产科业务规定 第一条 本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力、设备(机器、
14、工具)，并使之在时间上、数量上、空间上能适当地协作，以便提高生产效率、质量，并降低本钱，获得 其次条 业务部于下起从前三个月，提出销售支配，生产科根据销售支配，第三条 根据年生产支配、业务部开出的制造通知单以及现有库存量(成品、半成品) 第四条 生产管理单位于接到业务部开出的制造通知单时应(一) (二)计算所需的主副料(何时再需要)，在购备时间之前，通知存量管理单位支配原料。(三) 第五条 生产管理单位，根据月生产支配、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每旬定期支配支配次日起十天内的生产进度表。 第六条 依预定和实际的生产进度，发出工作叮嘱(发出前要确知物料状况
15、)和发料单。(一)工作叮嘱一联给现场制造各科组(同时要附工作程序图、操作标准、检查标准等)，(二)(三) 第七条 由现场制造各科组每日报来日报表，了解实际的生产进度，且要实地追查、督 第八条 现场制造各科组，无法依据进度如期完成或有任何困难时(机器、模具损坏、停电等) 第九条 当制造完工后，将工作叮嘱具体填写在有关栏目处，送回生产管理单位销令。第十条 于每批产品(订单)完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作叮嘱、发料单、外协加工等资料汇总，并对实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发生。 第十一条 生产管理单位要经常地与业务部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位、技术单位
16、以及现场制造各科组保持亲热的联系，确实了解实际状况与预定进度是否超 第十二条 外协管理，在管理外协加工以及外协制造的半成品或零件时，应适时适量地 第十三条 外协管理单位负责外协加工、外协制造的作业。选择外协厂商应根据以下资 (一)生产管理单位发出的外协支配(工程具体内容、质量要求、时限、数量)或外协申请(二)(三)(四)第十四条 第十五条 若外协厂商为第一次承制此项外协，则必需要求其先试制，取回样品，判定 第十六条 确实管理本公司供料数量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下脚 第十七条 对外协厂商交来货品的质量、交货期、价格以及内部的管理状况要做审核。第十八条 若有模具(设备)存放于外协
17、厂商之处，要确实管理，检查其对模具(设备) 第十九条 本公司于外协验收、生产装配或再加工时，对外协质量的埋怨以及对外协厂 其次十条 外协除了口头方式信誉商定，最好要能订立合同或简明的外协书面式的商定(内容包括工程具体内容，是否由本公司供料，以及品名、规格、数量、质量要求、验收检验标准、罚则、付款条件、嘉奖条款等资料) 其次十一条 对于考核成果好的优良外协厂商，建议公司赐予其较实惠的条件及支配较 其次十二条 协作质量管理单位，做好外协质量管理稽核工作，管理外协厂商承制货品 其次十三条 支配外协业务，必需要有弹性应变的实力，并要经常地与生产管理单位和外协厂商亲热联系，确实了解实际状况与预定进度是否
18、超前或落后，有困难要马上解决，并 其次十四条 外协完工后要作本钱分析(工时、数量、质量、价格、交货期等)，判定外 其次十五条 其次十六条 其次十七条 本规定呈阅核准后实施，修改时亦同。 生产调度部门负责人工作责任规定 职务 1.在生产副厂长领导下，贯彻上级有关生产方面的方针、政策，根据企业年、季、月度生产支配和厂内各项任务的要求，负责编制生产作业支配和帮助生产作业支配，并组织检查、2.根据新产品试制支配和生产技术准备综合支配，负责编制本部门生产技术准备支配，3.加强统一指挥，组织并领导全厂生产调度工作，定期召开生产作业会，严格按生产作 4.5.6.负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购
19、合同的签订，承接外来修理加工 7.根据生产支配和生产需要，向工艺、动力、供应等有关部门，提出需要解决的关键问 8.9.10.11. 职权 1.有权对车间和生产服务单位下达完成或协作完成生产支配方面的调度叮嘱，并对各单 2.在保证完成生产支配的前提下，有权根据生产的实际状况提出调整月度生产支配的建议。有权调整瓷件、附件作业支配和金工模 3.有权检查生产会议决议执行状况和生产支配完成状况，对不执行决议而影响进度者有 4.5.6.7. 职责 1.对由于支配不周，调度工作不力，影响全厂产量、品种支配的完成或达不到均衡生产 2.3.对因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供应不能满意生产需要或
20、储 4.对由于管理混乱，所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失 5.6.生产车间保密规定 第一条 为贯彻公司保密制度，保证公司技术隐私平安，特制定本规定。其次条 生产部建立保密工作机构，在公司保密工作领导小组的领导下，负责生产部保密工作的领导、监督与检查。生产部经理为机构负责人，支配调度主管、各班组长为机构成员，下设兼职保密员。 第三条 坚持对员工进行保密教化，提高保密意识，落实保密责任，明确保密责任。第四条 严格执行公司保密制度，维护公司隐私平安，消退泄密隐患，堵塞泄密漏洞。 第五条 在职员工一律与公司签订技术保密合同书，遵守合同内容，担当违约责任。 第六条 生产部所属员
21、工须严格做到不该问的确定不问，不该说的确定不说，不该看的确定不看。 第七条 对载有公司隐私的文件、图纸、记录等资料，由专人负责登记、保管，并定期向档案室归档。 第八条 香精生产配方，配制香基配方，须由专人按规定传递、管理。香基配制人员须严守配方隐私，不得扩大知晓范围。 第九条 对已经用于香基生产的新原料，领料员、香基配制员及其他有关人员不得泄露原料名称、价格、生产厂家、供应商等有关信息。 第十条 加强对配制香基和自制香料实体的管理，不得流失，严防被窃。 第十一条 员工不得对外泄露公司生产技术、设备及工艺状况和相关数据，对来访、参观客人要按预定支配接待，不得扩大沟通、参观范围，关键设备谢绝参观。
22、 第十二条 对维护公司隐私做出奉献的员工，按规定进行嘉奖，对泄密、窃密者按规定赐予惩处。 第十三条 本规定未尽事宜，按公司保密制度和保密制度实施方法执行。第十四条 本规定由生产部制订和检查，报生产总监批准后自发布之日起执行。 产销会议规定 第一条 确保生产与销售亲热的协作，使产品的质量、产能等不断地提高，以最低的本钱，获得 其次条 第三条 (一)(二)1 2 3 4 5(三)会(四)1 2 3 4(1)(2)生产管理：实际产量与支配产量的差异状况，超前或落后缘由分析及产能分析等资料。 (3)(4)维护：设备运转(5)(6)(7)5 6 7各产品于完成出货手续后要结算，反映各项本钱及生产时所发生
23、的种种状况与问题。8(五)1 2生产进度超前、落后及各单位所 3 4 5 6 7 8 9 10(六)(七)产销会议全部报告及探讨、决议事项要作会议记录并贯彻执行，并于下次会议时报 第四条 参加产销会议的各单位人员，要确实反映现状，全体同仁同心协力，共同解决问题，并 第五条 第六条 发料作业管理方法 第一条 (1)运用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单经主管核签后，向仓库办理 (2)领用工具类材料(明细由公司自行制定)时，领用保管人应拿“工具保管记录卡到 (3)进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单应经主管核签，并于单据注明，其次条 由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工
24、令及发料日期备料，并送至现场 第三条 凡经常运用或体积较大须存于运用单位者，由运用单位填制“材料移转单向资料库办 第四条 (1)运用单位对于领用的材料，在运用时遇有材料质量异样，用料变更或用余时，运用 (2)材料质量异样欲退料时，应先将退料品及“退料单送质量管理单位检验，并将检 (3)对于运用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的缘由，研判处理对策，如缘由系由于供应商所造成者，应马上与选购人员协调供应商处理。 设备引进管理规定 原则 1.为了保证我公司设备引进工作的顺当进行，使引进工作正常化、规范化，特制定本规定。 2.引进设备是一项重要、肃穆的工作，各级人员必需高度重视，以肃穆的看法进行此项
25、 3.4.引进工作必需坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。坚持综合考虑“质量、价格、5.引进工作必需根据公司制定的进展规划和技术进展趋势，结合公司实际，有支配地进行。 机构 1.设备引进工作在公司总经理的统一领导下进行。由总工程师主持项目的招标和谈判工作，公司设立设备引进小组。由总工程师任组长，总工程师办公室(称“总工办)、工程部、2.总工办是引进工作的职能部门，其职责是根据需要提出各专业引进项目，报总经理批 3.不同专业的设备引进项目，可根据实际需要，临时汲取相关部门的有关技术人员参与 方法和程序 1.设备引进项目由总工办提出，然后交引进小组审定，报公司总经理批准后，由引进小 2.需要招标或
26、询价的项目，必需通过探讨确定招标、询价的对象。总工办制定和发放招 3.4.引进小组负责通知供应商谈判。谈判时引进小组成员一般不少于总人数的四分之三。5.6. 纪律留意事项 1.2.引进工作人员必需严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得将我3.在引进工作过程中，除正值的业务或礼节需要接受少量价值不高的纪念品外，不准单 4.对于违背上述规定者，视情节轻重，赐予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机关 其他 技术培训、验收的名单由总工办与相关主管领导探讨确定报总经理批准，根据工作关系和需要与相关主管领导探讨
27、确定。 选购管理规定 第一章 总则 第一条 为了加强选购支配管理，规范选购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，限制不必要的开支，特制订本规定。 其次条 选购管理工作的任务： 一根据生产、经营需要作好物资选购工作，保障原材料和各项物资连续供应。 二在保障供应的前提下，选择优质物资，确保选购物资的质量合格。 三开拓货源基地，优化供应渠道，降低选购本钱。 其次章 选购工作规定 第三条 选购审批： 一各部门所需物资申购均须事前填具选购申请单，按程序办理审批。 二对预算外2000元含以内由总经理批准，超过2000元由董事长批准。 第四条 选购审批一律运用选购申请单： 一选购申请单各栏填写是否清楚，审批
28、者是否签字。 二紧急选购申请单应优先办理。 三无法于需用日期办妥的选购申请单，必需刚好通知申购部门。 四接到撤销通知的选购申请单，应先处理，并在选购支配中删除。 第五条 寻价及洽谈： 一充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。 二向供应商具体说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。 三同规格产品的供应商至少对比三家。 四寻求其他更适合的替代品。 五经本钱分析后，设定议价目标。 六有没有价格上涨、下跌因素。 七寻价单应注明与供应协商定的成交条件。 八假如是紧急需求临时购置，选购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。 第六条 订购： 一需预付定金、长期
29、需用的原材料等物资、内外销价须办退税、选购金额元以上或有附带条件的选购活动应签订合同。 二分批交货的须在合同中注明。 三订购单接受联络函或传真交供应商，无法按需用日期交货的必需刚好通知申购部门。 第七条 选购： 一选购人员应对供应商所供应物资进行具体检验，确认是否与订购单或选购申请单所列内容一样。 二选购员应向供应商索取必要的合格证明、运用说明等资料。 三选购物资到达公司后，选购人员应刚好赶到仓库。 第八条 收货： 一原材料选购经原料库进行外在验收办理收货后，选购人员填具报验单，报质量检验部门进行检验。选购部接到合格通知后办理入库手续。 二其他物资需经申购部门验收后，选购部方可办理入库手续。
30、三选购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。 第九条 付款结算时选购人员应留意： 一发票抬头、金额及其它内容是否相符。 二有无预付款或暂付款。 三是否需要扣款。 四需要办退税的刚好转告退税部门。 第三章 供应商管理规定 第十条 供应商的选择、评审、限制、撤点等工作严格按本章规定办理。 第十一条 供应商调查： 一选购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表，作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表呈选购部经理核准后，自存。 二选购人员应根据“供应商调查表每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动状况，更正原有资料内容。 三在每批原材料供货结
31、束后，供应商的实绩转记于“供应商质量档案，作为评审供应商业绩的资料。 第十二条 供应商的选点由选购部和质量管理部负责。在以下状况下，选购人员填写“供应商审批表，提请有关人员审批。 一原有供应商被撤点。 二开发新产品和技术改造需用新物资。 三新供应商的物资更适合公司的需求。 四原有供应商由于种种缘由拒绝供货。 第十三条 原材料样品的检验： 一对通过初审的供应商所送检的样品，必需经质量检验部门进行各项指标的检验和检测。 二供应商供应样品同时应附带完好的自检报告及合格证明等资料。 三对通过初审和供应样品检验合格的供应商方可进行供货。假如评审结果不合格，要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其
32、入选供应商资格。 第十四条 签订合同： 一对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签订长期以一年为限供货合同，以保证供应商的稳定。 二假如是代理商，须与其签署质量保证协议。 第十五条 供应商限制： 一供应商每批供货，选购部根据质量检验部门供应的各项检验数据建立供应商质量档案，并定期报质管室一份。 二假如供货不合格或供货不刚好，选购部通知其进行整改。假如在一年中出现多次质量变动或供货不刚好，则取消其供应商资格。 第十六条 供应商业绩考评： 选购人员定期整理供应商供货记录，会同质量管理部按供应业绩区分不同等级并制订相应政策。 第十七条 建立供应商档案： 一选购部负责建立供应商档案，质量管理部予以协
33、作。对每个选定的供应商必需有详尽的供应商档案。 二供应商档案包括：供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、供应商所供应的合格证明、价格表及相关资料。 三供应商档案由选购部经理指派专人负责管理，未经选购部经理允许，不得随便查阅。 第四章 附则 第十八条 本制度由选购部负责制订并说明。第十九条 本制度由选购部负责检查与考核。其次十条 本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。其次十一条 本制度施行后，原有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。 其次十二条 本制度自公布之日起施行。 操作标准作业规定 目的 第一条 其次条 为了使操作者更加了解，如何操作机器才最平安，也最节省时间，
34、把工作流程的现状，予以调查记录，并利用分析技术，运用改造原则，以可行的途径，求得一种最合理 运用范围 第三条 本厂管理员以下的作业员，作为操作机器、仪器、模具及各类工具的根据。 作业细则 第四条 作业分析通常包括操作分析、工作简化、方法工程三种，其探讨目的在于削减不必要的工作步骤，或使必要的操作用最快速、最平安、最舒适的方法完成。动作分析可分为五大原则，27 (一)1 2双手同 3 4 5 6(二)1 2 3 4 5 6(三)1 2 3 4 5利用特别的工具和复合的工具(多种用处的工具)6(四)1 2 3 4 5将所(五)1 2 3 4(六)1 2操作方法应于操作步骤手册中赐予具体记录。操作方
35、法尽量以浅显文字表达，使员 3操作方法若表达不完好，需用图示帮助说明，能绘图者尽量用图示，使操作员易于了解。5表格如附表所示：(附表10.3.1)(七)1 2 工艺部门负责人工作责任规定 1.在总工程师领导下，主管全厂工艺技术工作和工艺管理工作，认真贯彻国家技术工作方针、政策和工厂有关规定。组织制定工艺技术工作近期和长远进展规划，并制定技术组织 2.组织编制产品的工艺文件，制定材料消耗工艺定额；根据工艺需要，设计工艺装备并 3.组织工艺人员深化生产现场，驾驭质量状况；指导、催促车间工艺员刚好解决生产中 4.负责新产品图纸的会签和新产品批量试制的工艺工装设计，完善试制报告和有关工艺 5.负责工艺
36、技术管理制度的起草和修订工作，组织科内和车间工艺人员搞好工艺管理，6.组织领导新工艺、新技术的试验探讨工作，抓好工艺试验课题的总结与成果鉴定，并 7.8.主动开展技术攻关和技术改良工作，对技术改良方案与措施，负责签署看法，不断提 9.10.11.完成总工程师布置的各项临时任务。 职权 1.按规定审批程序，对工艺文件、工装图纸有更改权，对制订的工艺文件有说明权，对 2.3.有权向有关部门索取产品质量和原材料消耗的资料 4.有权召开全厂性工艺技术人员的专业会议，进行技术沟通，组织技术攻关，对技术业 5. 职责 1.对在支配规定期限内未完成工艺准备工作，而影响新产品试制进度和生产任务完成负责。 2.
37、3.4.对审查签署的工艺技术文件、产品技术条件、工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确 5.对原 6.7.8.9. 第四篇：食品业环境管理程序文件 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-1 法律、法规及其他要求限制程序 1.0目的 对与本公司的活动、产品及服务相关的环境法律、法规及其他要求的获得途径及适 用性确实认进行规定，确保对环境法律、法规及相关制度的遵守。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境法律、法规、标准及其他要求的适用性确认。 3.0职责 环境管理者代表负责批准适用环境法律法规标准及其他要 求登记表。 ISO办公室负责获得和识别法律、法规、标准和其他要求，并
38、负责编制适用环境法律法规标准及其他要求登记表以及相关法律、法规及要求的传达。 4.0工作程序 法律、法规及其他要求的内容(1)国家法律、法规、标准、指南。 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-2(2)省市条例、规定和其他要求。 (3)行政指导性的要求。 (4)其他相关方所提出的要求。 法律法规及其他要求的获得途径(1)当地环保部门。 (2)各相关网络、报刊。 (3)专业出版社、书店等。 法律、法规的收集与管理更新(1)ISO办公室每半年到环保局收集一次，其他为不定期收集。 (2)ISO办公室将收集到的法律、法规等刚好登记在适用环境法律、法规及其他要 求登 记表上，并
39、将相关法律、法规的复印件以及适用环境法律法规及其他要求登记表发放 到相关部门，以确保各部门对法律法规的遵守。 (3)对获得的法律法规及其他要求的新版本，按如上程序进行登记并替换旧版本，作 为信息留存的旧版本资料由ISO办公室注明“作废字样后另外保存。当现行的法律法规、标准更新时，应重新确认。 5.0支持性文件 环境记录限制程序 6.0相关记录 适用环境法律法规标准及其他要求登记表 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-3 环境目标、指标、管理方案限制程序 1.0目的 合理制定并实施环境目标、指标及管理方案，确保环境管理体系的持续改良。 2.0适用范围 本程序适用于本公
40、司环境目标、指标和管理方案的制定和实施。 3.0职责 总经理批准环境目标、指标和管理方案。 环境管理者代表负责确认环境目标、指标和管理方案。 办公室负责提出和修订环境目标、指标和环境管理方案并对 环境目标、指标和管理方案的完成状况进行检查。 4.0工作程序 制定目标、指标和管理方案的根据(1)环境方针明确要求的； (2)评价出的重大环境因素； 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-4(3)能源、资源的消耗及再利用。 制定目标、指标和管理方案的要求(1)技术上可行； (2)经济上允许； (3)目标要具体，指标应尽可能量化，管理方案应明确完成时间。 环境目标、指标、管理方
41、案的制定和实施(1)ISO办公室根据以上要求编制环境目标、指标、管理方案一览表，经环境管 理者代表确认后报总经理批准。 (2)各部门执行批准的环境目标、指标和管理方案。 (3)环境目标、指标和管理方案一般每年制定一次，以下状况需要时可随时进行修订： 管理评审时； 环境因素发生重大转变时； 定期检查觉察不合理时。 环境目标、指标和管理方案的监控检查 依据监控与测量实施程序，办公室组织相关部门进行检查，并在每年年末填写环境目标、指标、管理方案实施状况汇总表。 5.0支持性文件 文件限制实施程序 监控与测量实施程序 环境记录限制程序 6.0相关记录 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码
42、页 码 18-5 环境目标、指标、管理方案一览表 环境目标、指标、管理方案实施状况汇总表 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-6 环境培训管理程序 1.0目的 提高员工环境意识，明确自身环境职责，确保环境管理体系的有效运行。 2.0适用范围 本程序适用于本公司全体员工的培训。 3.0职责 总经理批准公司环境培训支配。 办公室负责制定培训支配； 负责培训工作的监督及综合管理。 各责任部门负责实施培训支配中与本部门相关的内容。 4.0工作程序 培训支配的制定 办公室针对不同层次的人员以及可能对环境产生重大影响的人员，确定其相应的培训内容，并据此在每年的12月份制定出下一环境培训支配。其培训原则如下：(1)高层管理者应明确组织建立环境管理体系的目的、意 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-7 义、理解实现环境目标、指 标及管理方案的重要性和进行管理评审的重要意义，以取得组织对环境方针的有效承诺。 (