《2023年XXX公安局审计整改报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年XXX公安局审计整改报告.docx(7页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年XXX公安局审计整改报告 XXX公安局审计整改报告 收到市审计局关于XX市公安局20XX年至20XX年财政财务收支审计项目的审计报告X审XX20231号后,我局马上召集相关部门负责人开会落实工作责任,要求务必认真比照审计报告内容自查自纠并刚好整改。现针对审计中觉察的问题,将自查及整改状况报告如下: 一、高度重视,主动落实审计整改 4月27日,我局就审计报告征求看法稿提出了初步整改报告并于5月8日提交局长办公会审议通过。5月31日收到审计报告后,局党委高度重视,XX局长批示“立行立改,不留死角,保障全面整改到位。6月1日,分管警保工作常务副局长XX同志召集审计、法制支队、警务保障等部门
2、相关负责人召开审计整改工作部署会,落实部门工作责任,明确整改要求。会上比照审计报告提出的问题,制定审计整改方案,并成立了由常务副局长XX同志担当审计整改工作第一责任人的审计整改工作小组。 我局依据20XX-20XX年度审计报告提出的问题,认真开展整改。除完成审计问题整改工作外,各部门主动比照问题开展全面自查,举一反三,管理工作取得实效。一是提高了涉案财物管理系统的运用率,并利用旧办公场地修建完善涉案车辆停车场,对涉案车辆全面实行统一保管。二是进行固定资产盘点,结合会计账户自查,对未入账资产全面清点。同时严格执行“过紧日子的政策,非必要不得新增办公设备,申请新购设备必需填报固定资产报废清单。 二
3、、审计觉察的问题及整改状况 一关于“未按期支付项目款XXXXX万元问题。 整改状况:该项目截止2023年5月已经支付XXXXX万元,项目无未支付欠款,依据审计整改建议,已在以后年度预算中向财政申请保障。与此同时,将进一步梳理我局建设项目欠款状况,列说明细欠款项目及金额,制定欠款清理支配,合理支配资金运用,在完成项目清欠的同时有序开展新增项目的建设。该审计问题按要求整改完毕。 二应收未收铺面租金问题。 整改状况:我局已依据审计报告问题与XX市保安服务有限公司、XX物业服务有限公司补签租赁合同。并向刻章店、华X洗车场、XX市保安服务有限公司、XX物业服务有限公司催收铺面租金,要求尽快补缴。目前,X
4、X市保安服务有限公司、XX物业服务有限公司已缴入财政国库专户2023年6月-2023年12月铺面租金29.7万元,刻章店已缴入财政国库专户铺面租金1.44万元,XX洗车场2023年-2023年9月场地租金10.35万元已汇缴入国库专户。同时,加强对出租铺面的管理,完善铺面出租租赁合同签订,做好出租铺面租金的收缴工作,落实专人管理、刚好清缴。该审计问题按要求整改完毕。 三用财政资金支付应由个人担当的水费22.47万元问题。 整改状况:我局已对欠水费住户、铺面进行催缴,要求住户尽快清理拖欠水费,目前已将代垫款项22.47万元全部收回。为切实解决运用财政资金垫支水费问题,在物业未进驻前代收每户住户2
5、00元水费押金,加快引进物业管理,由物业代收代管,不再运用财政资金对生活区及铺面水费进行垫付,规范财政资金运用。该审计问题按要求整改完毕。 四未刚好清理归集实有资金账户问题。 整改状况:截止2023年11月,我局已经对中行基建户及国债户办理了销户手续,账户已经撤销。建行基建户及业务户正在办理银行销户手续。该审计问题按要求整改完毕。 五先选购后办理政府选购手续问题。 整改状况:为切实加强政府选购管理,在今后工作中严格依据政府选购流程进行选购,特别是加强政府选购工作与各部门业务工作对接,规范政府选购工作开展,完善并公开选购流程,各环节加强政府选购管理。自2023年起,依据市财政局的政府选购相关要求
6、,选购实现政府选购全过程留痕,全部审批及选购手续按要求上传选购系统,由财政部门监督审查选购过程并定时通报未按规定执行的状况,从根本杜绝政府选购工作不规范状况。该审计问题按要求整改完毕。 六部分涉案财物管理不够规范问题。 整改状况:我局由法制支队牵头建设了涉案物品管理系统及涉案物品管理中心,两个项目都于2023年11月投入运用,对涉案物品进行逐一登记入系统,全程录入和管理,涉案物品管理中心对办案人员移交的涉案财物进行集中管理,进一步规范了涉案财物管理。同时,利用旧办公场地修建完善涉案车辆统一保管停车场,对涉案车辆全面实行统一停放保管。该审计问题按要求整改完毕。 七固定资产未入账,涉及金额798.
7、90万元问题。 整改状况:会计人员已于2023年1月将上述购置的设备录入固定资产科目核算,今后将细化工作要求,增加财务人员业务培训,提高财 务人员专业水平。该审计问题按要求整改完毕。 八关于“三公经费实际支出与决算数不符,且2023-2023年三公经费实际支出呈上涨趋势问题。 整改状况:一是要求进一步规范及细化预决算编制工作,避开人为过失造成的“三公经费实际支出与决算数不符状况发生。二是以审促改,针对审计提出问题组织我局财务人学习提升,加强财务人员专业水平,要求细致工作,避开会计账务处理错误造成的统计误差发生。三是接着严格“三公经费支出访用审批,严格限制因公出国境费、公务接待费用、公务用车购置
8、及运行维护费开支。该审计问题按要求整改完毕。 九往来挂账未刚好清理问题。 整改状况:目前已按审计整改对往来挂账清理,并对以前年度职工预借差旅费进行清理,并且将个人业务借款清理列入日常工作,每月进行一次借款状况梳理及催款,对无故逾期不还款的,将报由单位监督部门办理。该审计问题按要求整改完毕。 十未按招标文件规定签订问题。 整改状况:今后要加强选购办、基建办的专业学问学习培训,逐条比照审核招标文件以及工程施工合同条款,有条件的可托付工程建设全过程询问专业公司共同审核,以在今后工作中按规定合理设定招标条件,严格按招标条件签订合同。该审计问题按要求整改完毕。 十一项目超工期建设问题。 整改状况:目前,
9、强制隔离戒毒所项目已于2023年12月竣工验收,拘留所于2023年1月竣工验收,看管所项目于2023年9月竣工验收。该审计问题按要求整改完毕。 十二项目投资超概算问题。 整改状况:今后基建办将对拟建工程项目按规定程序充分做好前期准备工作,组织相关部门具体审核工程设计方案,尽量削减后续施工建设过程中的设计变更及增项内容。该审计问题按要求整改完毕。 三、下一步工作预备 一加强学习,熟识驾驭规定要求。 进一步深化学习中华人民共和国会计法以及财政部、公安部和XX财政厅下发的公安机关财务管理方法等相关法律法规,吃透精神,把握政策,驾驭标准,提高业务水平,保障资金的合法规范运用。 二明确责任,落实资产管理
10、责任。 依据审计建议,做好固定资产管理工作分工,落实岗位任务与责任,严格要求,细化工作,加强各部门各环节工作的对接,完善清查登记,规范国有资产收益管理,明确固定资产管理工作的方向和重点。 三持续推动,规范实有资金账户管理。 加快我局建行基建户及业务户账户清理工作,尽快完成账户销户,并依据审计报告要求清理并规范我单位银行账户管理,取消过渡性账户运用,持续推动地方国库集中收付制度改革。 四严格限制,刚好清理往来挂账。 接着跟进未清理完毕借款状况进度,接着依据审计要求完成审计整改。严格往来账款审批和清理工作,将个人业务借款清理列入日常工作,每月进行一次借款状况梳理及 催款,规范往来账款管理工作。 XX市公安局 202X年X月X日