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1、泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告邯郸光伏靶材项目邯郸光伏靶材项目可行性研究报告可行性研究报告xxxxxx(集团)有限公司(集团)有限公司泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 公司基本情况公司基本情况.10一、公司基本信息.10二、公司简介.10三、公司竞争优势.11四、公司主要财务数据.12公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.13五、核心人员介绍.13六、经营宗旨.14七、公司发展规划.15第二章第二章 市场分析市场分析.20一、全球光伏靶材市场规模预测.20二、国产替代+技术革新,高端靶材需求强劲.20第三章第三章 项目总论项目总论.23一
2、、项目名称及建设性质.23二、项目承办单位.23三、项目定位及建设理由.24四、报告编制说明.26五、项目建设选址.28六、项目生产规模.29七、建筑物建设规模.29泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告八、环境影响.29九、项目总投资及资金构成.29十、资金筹措方案.30十一、项目预期经济效益规划目标.30十二、项目建设进度规划.31主要经济指标一览表.31第四章第四章 背景、必要性分析背景、必要性分析.33一、供给:薄膜电池及 HIT 电池市场规模尚小,国内光伏靶材亦多处于起步阶段.33二、中国光伏电池靶材市场规模预测.34三、应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度
3、化发展.35四、项目实施的必要性.38第五章第五章 产品方案与建设规划产品方案与建设规划.39一、建设规模及主要建设内容.39二、产品规划方案及生产纲领.39产品规划方案一览表.40第六章第六章 建筑物技术方案建筑物技术方案.41一、项目工程设计总体要求.41二、建设方案.42三、建筑工程建设指标.43建筑工程投资一览表.43泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告第七章第七章 项目选址分析项目选址分析.45一、项目选址原则.45二、建设区基本情况.45三、实施高水平对外开放,开拓区域合作新局面.48四、建设现代产业体系,打造高质量发展冀南标杆.51五、项目选址综合评价.54第八章第八章 法人
4、治理法人治理.55一、股东权利及义务.55二、董事.57三、高级管理人员.62四、监事.64第九章第九章 运营模式分析运营模式分析.67一、公司经营宗旨.67二、公司的目标、主要职责.67三、各部门职责及权限.68四、财务会计制度.72第十章第十章 发展规划分析发展规划分析.79一、公司发展规划.79二、保障措施.83第十一章第十一章 原辅材料供应、成品管理原辅材料供应、成品管理.86一、项目建设期原辅材料供应情况.86泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.86第十二章第十二章 组织架构分析组织架构分析.87一、人力资源配置.87劳动定员一览表.87二、
5、员工技能培训.87第十三章第十三章 劳动安全生产劳动安全生产.89一、编制依据.89二、防范措施.90三、预期效果评价.93第十四章第十四章 进度规划方案进度规划方案.94一、项目进度安排.94项目实施进度计划一览表.94二、项目实施保障措施.95第十五章第十五章 项目投资计划项目投资计划.96一、投资估算的依据和说明.96二、建设投资估算.97建设投资估算表.99三、建设期利息.99建设期利息估算表.99四、流动资金.101流动资金估算表.101五、总投资.102泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告总投资及构成一览表.102六、资金筹措与投资计划.103项目投资计划与资金筹措一览表.10
6、4第十六章第十六章 经济效益及财务分析经济效益及财务分析.105一、经济评价财务测算.105营业收入、税金及附加和增值税估算表.105综合总成本费用估算表.106固定资产折旧费估算表.107无形资产和其他资产摊销估算表.108利润及利润分配表.110二、项目盈利能力分析.110项目投资现金流量表.112三、偿债能力分析.113借款还本付息计划表.114第十七章第十七章 招标、投标招标、投标.116一、项目招标依据.116二、项目招标范围.116三、招标要求.117四、招标组织方式.117五、招标信息发布.119第十八章第十八章 风险分析风险分析.120一、项目风险分析.120泓域咨询/邯郸光伏
7、靶材项目可行性研究报告二、项目风险对策.123第十九章第十九章 项目总结项目总结.124第二十章第二十章 附表附件附表附件.125营业收入、税金及附加和增值税估算表.125综合总成本费用估算表.125固定资产折旧费估算表.126无形资产和其他资产摊销估算表.127利润及利润分配表.128项目投资现金流量表.129借款还本付息计划表.130建设投资估算表.131建设投资估算表.131建设期利息估算表.132固定资产投资估算表.133流动资金估算表.134总投资及构成一览表.135项目投资计划与资金筹措一览表.136报告说明报告说明HIT 电池也因其无光衰、高效的特性,近年来投资热情高涨,据CPI
8、A 预测,HIT 的市场份额将从 2020 年的 3%增加至 2025 年的 20%左右,2020 年有望成为 HIT 产业化元年。据北极星太阳能光伏网,HIT泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告产能也有望从目前的 2GW 增长至 2024 年的 100GW 以上,目前布局 HIT的企业越来越多,产业化酝酿开启。2020 年,各企业宣布的 HIT 产能规划接近 50GW,目前已建成的 HIT 产能在 3-5GW,根据 CPIA 预测,HIT 的市场份额将从 2020 年的 3%增加至 2025 年的 20%左右。HIT 电池预计也将带来巨额的光伏靶材产能需求。根据谨慎财务估算,项目总投资
9、36576.18 万元,其中:建设投资29836.84 万元,占项目总投资的 81.57%;建设期利息 745.07 万元,占项目总投资的 2.04%;流动资金 5994.27 万元,占项目总投资的16.39%。项目正常运营每年营业收入 72600.00 万元,综合总成本费用60694.61 万元,净利润 8696.02 万元,财务内部收益率 17.36%,财务净现值 11378.36 万元,全部投资回收期 6.31 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水
10、平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告第一章第一章 公司基本情况公司基
11、本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:蔡 xx3、注册资本:640 万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx 市场监督管理局6、成立日期:2015-5-257、营业期限:2015-5-25 至无固定期限8、注册地址:xx 市 xx 区 xx9、经营范围:从事光伏靶材相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、公司简介公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作
12、为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、公司竞争优势公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终
13、保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术
14、要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额12719.00101
15、75.209539.25负债总额6017.854814.284513.39股东权益合计6701.155360.925025.86泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入53983.3843186.7040487.53营业利润9225.747380.596919.31利润总额8004.636403.706003.47净利润6003.474682.714322.50归属于母公司所有者的净利润6003.474682.714322.50五、核心人员介绍核心人员介绍1
16、、蔡 xx,1957 年出生,大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。2、李 xx,1974 年出生,研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司;2006 年 8 月至 2011 年 3 月,任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019 年 8 月至今任公司监事会主席。3、曹 xx,中国国籍,1976 年出生,本科学历。2003 年 5 月至20
17、11 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理;2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理;2004 年 4 月至泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。4、金 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961 年出生,本科学历,高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。5、江 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959 年出生,大专学历,高级工程师职称。2003 年 2 月至 200
18、4 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问;2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、郭 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,本科学历,中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、高 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年出生,硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公
19、司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。8、戴 xx,中国国籍,1977 年出生,本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任,2017 年 8 月至今任公司监事。六、经营宗旨经营宗旨泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。七、公司发展规划公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高
20、技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩
21、大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产
22、品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的
23、保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、
24、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售
25、后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面
26、,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公
27、司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告第二章第二章 市场分析市场分析一、全球光伏靶材市场规模预测全球光伏靶材市场规模预测预计 2025 年全球太阳能电池靶材市场规模有望达到 112 亿美元。2020-2025 年 CAGR 为 28.8%。HIT 方面,参考 CPIA 预测,假设 HIT 的市场份额将从 2
28、020 年的 3%增加至 2025 年的 20%左右,同时假设参考前瞻产业研究院 HIT 成长变化情况,假设 HIT 靶材成本缓慢递减。2025 年下降到 0.041 元/w,薄膜电池方面,由于碲化镉薄膜电池的成功商业化,预计全球薄膜电池渗透率有望继续触底回升,每年提升0.5%,同时鉴于 2020 年薄膜电池内部结构变化相对已趋于稳定,选取2020 年薄膜电池成本为 2021-2025 年基数,预计 2025 年全球太阳能电池靶材市场规模有望达到 112 亿美元。2020-2025 年 CAGR 为 28.8%。二、国产替代国产替代+技术革新,高端靶材需求强劲技术革新,高端靶材需求强劲靶材主要
29、用于平板显示器、半导体、光伏电池、记录媒体等领域。从需求来,靶材是制备功能薄膜的核心原材料,主要用于面板、半导体、光伏和磁记录媒体等领域,实现导电或阻挡等功能。2020 年全球靶材市场规模约 188 亿美元,我国靶材市场规模为 46 亿美元。从供给来看,四家日美巨头占据 80%靶材市场,国内溅射靶材主要应用于中低端产品,国产替代需求强烈。泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告产业转移加速靶材国产替代,技术革新推动铜钽需求提升。半导体芯片行业是对靶材的成分、组织和性能要求最高的领域,纯度要求通常达 5N5 甚至 6N 以上。随着半导体产业加速向国内转移,预计 25年我国半导体靶材市场规模将达到
30、约 6.7 亿美元,21-25 年我国靶材需求增速或达 9.2%。同时随着下游芯片技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展,其中铜、钽靶材需求增长前景较好。供给方面,日美厂商约占 90%份额,但有研等企业已在国产铜、铝等靶材取得突破,同时产能也在不断扩张,预计未来 2-3 年我国半导体靶材将新增 10 万块以上产能。国产替代+产品迭代,我国显示面板靶材需求有望持续高速。FDP靶材根据工艺,可分为溅射用靶材和蒸镀用靶材。其中溅射靶材主要为 Cu、Al、Mo 和 IGZO 等,纯度和技术要求仅次于半导体,一般在 4N甚至 5N 以上,但对靶材的焊接结合率、平整度等提出了更高要求。受益显
31、示面板需求上涨和我国显示面板国产替代提升,预计 25 年我国FDP 靶材市场规模将达 50 亿美元,21-25 年 CAGR 为 18.9%。此外预计OLED 用钼靶与低电阻铜靶成长空间广阔。供给来看,我国显示面板靶材高度依赖进口,日企在国内市场仍然占据主导地位,国内以隆华科技、江丰电子、阿石创、先导稀材、有研新材为主,国产替代正逐渐加速。泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告Hit 量产元年开启,靶材或迎成长机遇期。光伏靶材的使用主要是薄膜电池和 HIT 光伏电池,纯度一般在 4N 以上。随着 HIT 电池和薄膜电池的发展,预计 25 年我国市场规模将接近 38 亿美元,21-25 年CA
32、GR 为 56.1%。供给方面,由于国内薄膜电池及 HIT 电池市场规模尚小,相关靶材企业也较少,多处起步阶段,其中先导稀材、江丰电子等产能相对较大,此外隆华科技也已开始布局相关产业龙头。趋势难逆,磁记录靶材预计将逐步转向存储芯片靶材。磁记录靶材则多以溅射法制作,常用材料为钴(3N)/镍/铁合金/铬/碲、硒(4N)/稀土-迁移金属(3N)等,主要包括铬靶、镍靶、钴靶。我国磁记录靶材市场以海外供应为主,中国生产磁记录靶材企业数量和产能非常有限。由于我国机械硬盘国产化水平极低,且记录媒体研发重心主要在半导体存储,预计传统机械键盘成长空间有限,磁记录靶材预计将逐步转向存储芯片靶材。3DNAND 领域
33、用钨、钛、铜、钽靶材需求增量较大。泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告第三章第三章 项目总论项目总论一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质(一)项目名称(一)项目名称邯郸光伏靶材项目(二)项目建设性质(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、项目承办单位项目承办单位(一)项目承办单位名称(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)项目联系人(二)项目联系人蔡 xx(三)项目建设单位概况(三)项目建设单位概况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不
34、断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道
35、的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由建筑节能与可再生能源利用通用规范,BIPV 需求也进一步提升。据 CPIA,目前国内量产碲化镉薄膜电池的企业主要为成都中建材、杭州龙焱、中山瑞科三家,但目前产能规模相对较小。一是综合经济实力持续提升。经济运行总体平稳,地区生产总值和居民收入稳步增长,预计圆满实现“两个翻番”目标。完成“十三五”去产能任务,钢铁产能压减到 4000 万吨左右。实施邯钢老区退城整合、中国船舶 718 所特种气体、格力智能装备基础件产业基地及钢泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告焦整合升级等一批调结构促转型的重大支撑项目,全市三
36、次产业结构由“二三一”历史性地转变为“三二一”,装备制造业、高新技术产业占规上工业比重均较 2015 年提高 4 个百分点以上,服务业对经济增长贡献率达到 60以上。二是三大攻坚战取得重大成果。脱贫攻坚任务圆满完成,6 个贫困县(区)全部脱贫摘帽,535 个贫困村全部脱贫出列,318 万贫困人口实现稳定脱贫,我市精准防贫、扶贫微工厂做法在全国推广。生态环境治理力度前所未有,在全国率先开展钢铁行业超低排放改造,全市域清洁取暖基本实现全覆盖,PM25 平均浓度累计下降 31以上,优良天数达到 200 天以上,森林覆盖率达到 35,累计压减地下水超采 41 亿立方米,荣获全国首批“水生态文明城市”称
37、号,滏阳河全域生态修复全面推进,邯西生态示范区建设卓有成效。有效化解各领域风险,守住了不发生区域性系统性风险的底线。三是城乡融合日益加快。顺利完成部分行政区划调整,中心城区框架全面拉开,面积由 6557 平方公里扩大至 2683 平方公里。东湖新城开发建设全面展开,老城区功能日益完善,成功承办河北省第四届园林博览会,连续举办五届市旅发大会,太行红河谷文化旅游经济带规划建设全面启动。县城建设扩容提质,建成 10 个国家园林县城。太行山高速公路、机场三期等一批重大工程竣工投用。深入实施乡村振兴战略,连续九年跻身全国百亿斤粮食生产大市行列,农村人居环境发生重大变化,“三农”工作迈出新步伐。四是改革开
38、放深入推泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告进。“双创双服”“三深化三提升”“三创四建”接力推进,“放管服”改革等九项重点领域改革取得重大进展,行政审批效率进一步提高,投资环境进一步优化,市属七大系统国有企业改革基本完成。积极融入京津冀协同发展,一大批京津项目落户邯郸,邯郸中欧班列开通运营,成功举办第二届世界冀商大会等重大活动。五是保障改善民生扎实有效。自觉践行以人民为中心的发展思想,连续 3 年实施 20 项民心工程,连续 2 年票决实施 10 件民生实事,民生支出占财政支出比重达 80以上,一大批惠民举措落地实施。城镇累计新增就业 55 万余人。高校职教建设实现历史性突破,河北工程大学
39、新校区、职教城建成投用,新增邯郸幼儿师范高等专科学校、邯郸科技职业学院、冀南技师学院 3 所高校。义务教育均衡发展,公共文化服务体系和体育设施日益健全,医疗卫生水平大幅提高,社会保障体系更加完善。六是社会治理水平明显提升。社会文明程度不断提高,成功创建“全国文明城市”。平安邯郸、法治邯郸建设取得重要成效。乡镇、街道和农村、社区组织体系不断健全,社会治理体系和治理能力现代化水平明显提高。四、报告编制说明报告编制说明(一)报告编制依据(一)报告编制依据1、中国制造 2025;泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020
40、年);4、促进中小企业发展规划(20162020 年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)报告编制原则(二)报告编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。泓域咨询/邯
41、郸光伏靶材项目可行性研究报告5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。(二)(二)报告主要内容报告主要内容1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。五、项目建设选址项目建设选址泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行
42、性研究报告本期项目选址位于 xx(以选址意见书为准),占地面积约 91.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、项目生产规模项目生产规模项目建成后,形成年产 xx 吨光伏靶材的生产能力。七、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 114457.61,其中:生产工程 79583.28,仓储工程 18484.92,行政办公及生活服务设施 10364.69,公共工程 6024.72。八、环境影响环境影响本项目的建设符合国家的产业政策,该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施,认真履行“三同时”制度后,各项污染物均可实现
43、达标排放,且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言,该项目是可行的。九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 36576.18 万元,其中:建设投资 29836.84泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告万元,占项目总投资的 81.57%;建设期利息 745.07 万元,占项目总投资的 2.04%;流动资金 5994.27 万元,占项目总投资的 16.39%。(二)建设投资构成(二)建设投资构成本期项目建设投资 29836.84 万元,包括
44、工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 25884.09 万元,工程建设其他费用3095.42 万元,预备费 857.33 万元。十、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 36576.18 万元,其中申请银行长期贷款 15205.39万元,其余部分由企业自筹。十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):72600.00 万元。2、综合总成本费用(TC):60694.61 万元。3、净利润(NP):8696.02 万元。(二)经济效益评价目标(二)经济效益评价目标1、全部投资回收
45、期(Pt):6.31 年。2、财务内部收益率:17.36%。3、财务净现值:11378.36 万元。泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告十二、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地
46、面积60667.00约 91.00 亩1.1总建筑面积114457.611.2基底面积37006.871.3投资强度万元/亩320.372总投资万元36576.182.1建设投资万元29836.842.1.1工程费用万元25884.092.1.2其他费用万元3095.42泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告2.1.3预备费万元857.332.2建设期利息万元745.072.3流动资金万元5994.273资金筹措万元36576.183.1自筹资金万元21370.793.2银行贷款万元15205.394营业收入万元72600.00正常运营年份5总成本费用万元60694.616利润总额万元115
47、94.707净利润万元8696.028所得税万元2898.689增值税万元2589.1310税金及附加万元310.6911纳税总额万元5798.5012工业增加值万元20393.8413盈亏平衡点万元29166.46产值14回收期年6.3115内部收益率17.36%所得税后16财务净现值万元11378.36所得税后泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告第四章第四章 背景、必要性分析背景、必要性分析一、供给:薄膜电池及供给:薄膜电池及 HIT 电池市场规模尚小,国内光伏靶材亦多电池市场规模尚小,国内光伏靶材亦多处于起步阶段处于起步阶段国外头部企业一直在增强自身对太阳能电池的开发与供应。JX 日
48、矿金属与爱发科等在行业内处于领先位置。如如 JX 日矿金属目前已拥有了用于形成 CIGS 薄膜太阳能电池吸收层的 In 靶材(4N)和 CuGa 靶材(3N5N)。爱发科在太阳能电池靶材方面也在不断加强产能建设,据 2017 年爱发科电子材料(苏州)有限公司靶材生产技术改造项目环境影响报告表数据显示,技改后爱发科(苏州)共拥有半导体及太阳能电池靶材产能 1200 枚/年。国内薄膜电池及 HIT 电池市场规模尚小,相关企业也较少,多处于起步阶段,其中先导稀材、江丰电子等产能规模相对较大。由于我国薄膜电池及 HIT 电池市场规模尚小,相关上游生产企业也较少,目前国内企业中涉及太阳能电池靶材生产的企
49、业主要有江丰电子、先导稀材、四丰电子、新疆众合等企业,其中江丰电子 2020 年太阳能电池靶材营收仅为 0.216 亿元,占比 1.85%,毛利率为 13.76%,由于太阳能电池靶材要求较低,因此毛利率较其他产品也较低。此外新疆众合的铝靶、四丰电子的非靶材类钨、钼制品也广泛应用于光伏太阳能行业。先导稀材子公司先导薄膜材料在清远拥有新型显示及 HIT 异质结泓域咨询/邯郸光伏靶材项目可行性研究报告太阳能用靶材 160 吨,在合肥具有 750 吨太阳能靶材产能。此外由于HIT 电池用 ITO 靶材与面板用技术互通,隆华科技等部分显示面板靶材企业也已开始布局相关产业龙头。如隆华科技司已向 HIT 电
50、池龙头隆基送样并开展联合测试开发项目,目前已经通过隆基认证,与下游企业的紧密合作也将助力公司光伏用 ITO 靶材业务的高速增长,确立先发优势,高筑行业壁垒。二、中国光伏电池靶材市场规模预测中国光伏电池靶材市场规模预测目前国内光伏电池主要以硅片涂覆型太阳能电池为主,薄膜电池以及 HIT 占比较低,但是未来增长潜力较大。薄膜电池方面:政策鼓励叠加销率提升,我国薄膜电池预计将逐步进入加速发展阶段。我国的薄膜电池以硅基薄膜为主,碲化镉与铜铟镓硒薄膜电池占比小,但随着薄膜电池尤其是碲化镉电池效率提升叠加政策鼓励,我国薄膜电池预计将逐步进入加速发展阶段。国内薄膜电池企业数量偏少,主要为成都中建材、杭州龙焱