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1、团县委财务管理制度为了严肃财经纪律，加强财务、资产管理，科学合理地 使用资金，认真贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，确保机关 正常工作开展，特制定本制度。（-）严格执行经费开支标准差旅费标准：工作人员出差时可乘火车硬席车、轮船三等舱位、飞机 普通舱位，按县委所发文件标准实报实销。会议费、接待费标准：每天的住宿、就餐标准按照县委办文件要求的标准如实 报销。办公用品的购置与管理：办公用品（含各种印刷品）由办公室统一购置管理，所 需购置固定资产的科室写出需求报告，经主管领导审核，由 办公室协调，报主管领导审批后，方可购置。私自购买的办 公用品，一律不予报销。坚持设备使用者负责制度，设备使 用者应对设备的
2、安全、维护与保养负责。定期检查设备的使 用、安全等情况。凡人为造成设备丢失、损坏的，应视具体 情况责成设备责任人部分或全部赔偿。（二）严格财务审批程序报销审批：各类经费的报销，需经办人签字，财务人员 复核，主管领导审批后方可报销。大额经费开支（5000元 人民以上）须经班子会议审定。（三）办公室要加强财务管理，管好用好各类资金，提 高资金使用效益，对账务做到日清月结，定期公布收支情况, 财务人员必须坚持财经纪律，严格执行财务制度，若遇特殊 情况，需请示主管领导，不得擅自处理。（四）勤俭节约，严格控制经费开支。一要精简会议， 坚持少开会，开小会，开短会；二要精简文件，控制文件印 发量；三要严格控制出差人数和次数，紧缩旅差费的开支； 四要节约办公用品，减少浪费。（五）本单位财务人员：XX