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1、HACCP计划验证确认记录表(食品企业)XXXX食品有限公司HACCP计划验证记录表 HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称：XXXXX食品有限公司验证类型：定期验证 修改后验证 其他：验证人员:XXXXXXXX 验证日期：2019.01。15验证项目单项验证结论备注1.评价产品和加工过程1。1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符?相符1.2产品预期用途的描述是否与实际相符?相符1.3流程图是否与实际相符？相符1。4实际操作是否与工艺描述相符?相符1。5加工设备有否改变?对食品安全有无影响?增加设备，生产出来的食品比之前更加安全1.6工作人员有否变化？ 对食品安全有无影响?无改变,无
2、影响1.7产量是否改变? 对食品安全有无影响?无改变,无影响2.评价产品安全历史2.1是否存在过多的CCP偏离?不存在2。2同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动？不存在2。3是否存在新的或突发危害？不存在2。4是否存在涉及产品安全的消费投诉？不存在3。评价HACCP计划的实施情况3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控？CCP是否控制了危害？是,按计划进行了监控;并控制了危害3。2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP的关键限值是否恰当？是，按确定的限值操作;关键限值恰当3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成？准确，按要求的时间完成3。4监控是否按HACCP计划规
3、定的地点予以完成?是，按计划规定的地点完成3。5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定?监控方法和监控频率是否能够识别偏离？是,按规定的计划；能够识别偏离3。6当监控表明发生了关键限值的偏离时,是否采取了纠偏行动？纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。尚无发生过偏离3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准?监控设备按计划规定频率校准合格3。8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查)？对CCP进行了验证，验证结果有效3.9是否有对最终产品进行了微生物检测？是,微生物检测结果符合产品内控要求3。10 HACCP计划
4、记录表单（CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是否得到很好保存？是,相关记录表格保存良好总结论: HACCP计划的实施达到了预期效果。 没有严格执行HACCP计划。 其他:XXXXX食品有限公司HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称：XXXXXX食品有限公司确认类型：首次确认 修改后确认 其他：确认人员:XXXXXX 确认日期：2019。01。15确认项目单项确认结论备注1。实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、微生物学、设备管理、加工、行政）人员组成,职责是否明确
5、？是，各成员职责明确1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限？是1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?描述的内容是否符合相应标准要求?是，符合1。4是否对产品的预期用途进行了描述？ 描述的内容是否符合相应标准要求？是，符合1。5流程图是否包括所有的步骤? 包括1.6是否对流程图的确认进行了规定？ 流程图是否经过现场验证?进行了规定和验证1。7工艺设计是否满足危害控制的要求?工艺描述是否满足危害控制的要求？满足要求2。危害分析2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤?进行了全过程分析,没有遗漏2。2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别？进行了识别2。3是否对生物
6、危害种类及危害条件进行了分析?进行了分析2。4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害？进行了判断和确定2。5是否有支持显著危害判断的科学依据？有2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料？有2。7对危害是否制定相应的预防措施?有3。 HACCP计划3.1 CCP点确定3。1。1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法？有3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制?有3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制？是3。2 CL值确定3。2.1是否对各关键控制点建立了关键限值? 关键限值是否合理?建立了；合理3
7、.2。2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据?有3.2。3 CL值是否可方便测量？方便测量3.2.4 是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录?有3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理？是3.3 CCP的监控3.3。1是否明确监控的对象、方法、频率、人员?明确3.3。2 确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的?能3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求？满足3.4纠正措施(纠偏行动）3。4。1对各关键限值是否建立了纠偏程序？ 纠偏程序是否适用？相关职责是否明确？建立了；适用；明确3。4。2是否与不合格品控制程序相对应
8、?是3。4.3是否明确受控状态的恢复?是3.4.4是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方法？是3。4。5是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生？是3。4.6 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？是3。5验证程序3。5。1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求？有3。5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）?有3。5.3是否有内部审核的要求？有3。5.4是否有对最终产品进行微生物检测的要求？。有3。5.5是否有规定在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认？有3.6记录保持3。6。1所有记录是否明确保存时间？是3。6.2 HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录?是3.6。3是否与文件、记录控制程序相一致？是总结论： HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。 需要修改HACCP计划或危害分析结果。 其他：