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1、精选优质文档-倾情为你奉上安徽xx发电有限公司外包工程管理办法 第一章总 则第一条 为加强外包工程管理，明确职责分工，理清管理界面，简化工作流程，达到外包工程管理高效、流畅、简洁、规范的目的，根据中国华电集团公司和华电国际公司有关规定，结合工作实际，制定本办法。第二条 外包工程项目的界定：1、生产类外包工程项目：检修工程（包括大修、小修、公用系统大小修、生产建筑物及附属设施大修、特殊项目）、维护项目、技改项目及以上项目中所需的劳务合同。2、基建类及（包括小型基建）工程项目；3、铁路代维护、通信线路维护等管理类外包工程项目。第三条 生产管理部是全公司生产类外包工程项目归口管理部门；工程部是全公司
2、基建类（包括小型基建）外包工程项目归口管理部门；计划经营部是全公司铁路代维护、通信线路维护等管理类外包工程项目归口管理部门。第四条 本办法适用于公司生产类外包工程项目。第二章 职责与分工第五条 总经理：负责批准年度外包工程项目计划、立项申请、施工单位推荐、合同会签、工程结算单。第六条 生产副总经理：负责审核外包工程项目计划、立项申请、施工单位推荐表、合同会签表、工程结算单，负责批准资金支付表、质保金单。第七条 生产管理部：是外包工程的归口管理部门。负责提报外包项目的立项申请；招（议）标文件（技术规范书、招议标邀请函）的编写；组织招（议）标及合同谈判； 签定技术协议，办理合同会签；负责工程施工质
3、量的检查及监督；负责办理付款及结算手续。第八条 计划经营部：是外包工程合同的归口管理部门；负责对外包单位经营资质资格审查；参加外包工程的招(议)标及合同谈判；合同会签结束后负责盖章并留存正本。第九条 工程部：负责土建外包工程项目的可行性认定、审核，对土建工程项目的安全、质量、工期等全面负责，参加土建工程质量及工程量的检查验收，负责土建类工程量的审核及认定。第十条 安全监察部：负责对外包队伍的安全资质、安全措施进行审查，负责签订安全管理协议。第十一条 财务部：负责外包工程项目的费用审核、支付及结算。第十二条 监审：负责对外包项目合同招投标过程及合同谈判过程进行监督。第十三条.检修维护部：是外包工
4、程实施的具体监督部门。负责监督外包工程项目的安全、施工质量。在施工过程中，指定专人对项目的安全、质量、工期等全面负责；组织工程项目的分段验收及工程量的检查验收，并对工程量的准确性负责。第三章 外包工程的原则及适用范围第十四条.外包项目已包含在年度检修计划中，并经华电国际批准下达；特殊项目、技改项目以华电国际批准下达为准。第十五条.大修标准项目、大（小）修特殊项目、技改项目均可申请外包，但以下范围除外：电气发变组保护、励磁调节系统、电气二次部分、热控保护系统如ETS系统、TSI系统及主要控制系统检修不允许外包，由电气队、热工队负责检修；第十六条.需返厂修复的设备系统；第十七条.无设备、技术力量或
5、需经其他有资质单位进行的技术监督项目和特殊项目 ，如发电机的局部放电试验、机组大修前后性能考核试验 、主机转子高速动平衡、主机轴颈修复等；第十八条.可改进提高设备系统性能的技改项目，其本身具有技术含量高、须经设备厂家现场安装调试项目；第十九条.检修中发现的重大设备缺陷，因工作量大、工期紧迫、经认定已有检修人员无法按时完成的项目；第二十条.紧急情况下必须进行的工程项目，需经上总经理批准，才可以先开工后补办外包工程审批手续。第四章 外包工程项目经办流程第二十一条.提请外包项目申请：1）生产管理部以年度综合检修计划中确定的外包工程为依据，在项目开工前一个月填报外包项目申请单（见附件1），由生产部专业
6、专工对外包原因进行说明，确定费用来源及所需费用；生产部主任审核、生产副总经理审定、总经理批准。2）特殊项目、技改项目待华电国际批准下达后七天之内，填报外包项目申请单，内容、流程同上；3）凡未列入年度综合计划需增加的外包项目，先要办理计划外工程项目申请单（见附件2），由检修维护部填写申请的详细原因、列出所需主要的设备材料及所需费用，生产管理部工程管理专工确定费用来源。生产部主任、计划部主任、财务部主任审核、生产副总经理、经营副总经理审定、总经理批准。经批准后按上述第1条的手续执行。第二十二条.选择施工单位：根据工程实际情况选择施工单位，对其资质、信誉、施工能力、业绩等情况进行考察，择优选定施工单
7、位。生产部专工填写施工单位考察推荐表（见附件3），生产部主任、安监部主任、计划部主任审核、分管副总经理审定、总经理签批。原则上所有项目都应推荐三家及以上施工单位,因特殊原因只推荐一家施工单位时应办理项目直接议标（见附件4）的审批手续，由生产部专工填写直接议标理由，生产部主任审核、分管副总经理审定、总经理签批。第二十三条.进行招议标：原则上符合条件的外包项目要进行招投标。根据我公司实情以比价议标方式为主，即生产管理部将技术规范书送交选定的几家施工单位，要求他们在约定的时间提出报价，经过分析比较（谈判），选择技术方案先进、报价合理的施工单位，就承包范围、工期、造价、质量、付款条件、违约责任等细节进
8、行协商，从而达成协议，签订合同。不管议标或招标都应提前一天通知计划部、总经部（监审）等相关部门进行合同谈判。第二十四条.签定合同：合同谈判结束后应履行合同会签手续，生产部主办合同会签单（见附件5），生产部主任、计划部主任、财务部主任、总经理工作部(监审)审核、分管副总经理审定、总经理批准。批准后签定合同。第二十五条.办理项目开工手续：项目开工前由施工单位提报外包工程正式开工认可表（见附件6），检修维护部专业技术人员、生产管理部专工、主任、安监部专工审核，分管副总经理签批。第二十六条.外包工程全过程管理：检修维护部对项目施工安全、质量、工期等全面管理。生产管理部进行检查与监督。第二十七条.工程竣
9、工后，检修维护部办理相关竣工验收资料及结算手续。第五章 外包工程资金流程管理原则第二十八条.外包标准项目费用已包含在年度检修计划中，并经华电国际批准下达；特殊项目、技改项目费用以华电国际批准下达为准。第二十九条.外包工程费用由检修费、维护费列支的，属成本性支出，其合同必须当年完结，其费用不得跨年度使用；由技改费用列支的，属资本性支出，其费用可跨年度使用，技改外包项目当年不能完结的，应及时办理项目结转手续。第三十条.凡列入年度综合计划的外包项目，因费用额度不足需额外追加的，追加额在原项目费用额度5%以内的，由生产副总经理批准后实施；追加额在原项目费用额度5%以上的需经总经理批准后实施。第三十一条
10、.凡未列入年度综合计划需额外追加的外包项目，由检修维护部填写计划外工程项目申请单，确定所需费用及费用来源，签批手续同项目经办流程。第六章 外包工程资金流程管理内容第三十二条.合同盖章生效后，根据施工进度，按合同条款支付预付款、进度款，由生产部工程管理专工填写预付款、进度款申请单，生产部主任审核、分管副总经理签批，送交财务部审查及办理付款手续。合同标的额在30万元以下或工期在一个月以内的合同，不支付预付款和进度款；凡工期在一个月至三个月以内，且标的额在30万元以上的，预付款最多付标的额的20%，预付款与进度款合计不得超过标的额的60%计付款；凡工期在三个月以上且标的额在30万元以上的，预付款最多
11、付标的额的25%，预付款与进度款合计不得超过标的额的70%。第三十三条.工程竣工验收合格后办理结算手续（见附件7），由检修维护部填写工程竣工结算审签单中有关内容；生产部专工、安监部专工、总经部（监审）将工程施工中的考核金额在审签表中注明，由财务在结算时扣除；工程管理专工在审签表中注明费用出处；生产部主任、安监部主任、总经部（监审）审核、分管副总经理审定、总经理签批，送交财务部审查及按费用科目入帐。财务部同时负责技改项目费用的增资。第三十四条.外包工程质保期满后，由检修维护部填写工程质保金审签单（见附件8），对质保期内使用情况进行说明，生产部（工程部）主任审核、分管副总经理签批，送交财务部审查及
12、办理付款手续。第三十五条.每月25日前工程管理提报下月工程资金申请表，通过财务部向华电国际申请资金。第七章 附则第三十六条.本办法由安徽xx发电有限公司生产管理部负责解释。第三十七条 本办法自发布之日起执行。附表1安徽xx发电有限公司外 包 工 程 项 目 申 请 单项目名称项目部门资金来源概、预算计划开工时间计划竣工时间外包的详细原因：生产管理部意见：签字： 年 月 日分管副总经理意见：签字： 年 月 日总经理意见：签字： 年 月 日附表2安徽xx发电有限公司计划外工程项目申请单项目名称申请部门所需资金追加项目资金来源申请日期计划实施时间计划外申请的详细原因：所需主要的设备材料：生产管理部意
13、见：签字： 年 月 日计划部意见签字： 年 月 日财务部意见签字： 年 月 日分管副总经理意见：签字： 年 月 日分管经营副总经理意见签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日附表3施工单位推荐说明书部门： 编号：hdwh-生-*工程项目项目来源推荐厂家一单位名称： 考察情况及推荐理由（包括：资质、信誉、施工能力、业绩等具体情况）：推荐厂家二单位名称： 考察情况（包括：资质、信誉、施工能力、业绩等具体情况）：推荐厂家三单位名称： 考察情况（包括：资质、信誉、施工能力、业绩等具体情况）：生产管理部专工意见： 签字：年月日 生产管理部主任意见： 签字：年月日 安全监察部意见： 签字：年月日 计
14、划部意见 签字：年月日 分管副总经理意见 签字：年月日 总经理意见 签字：年月日 注：考察内容多可建附页。附表4安徽xx发电有限公司项目直接议标审批表 年 月 日项目名称项目造价承办部门1本项目采用直接议标方式。2推荐单位： 3.理由：生产管理部意见分管副总经理意见总经理意见附表5合同审查会签单合同编号：WHHD-生-2008-001 签订时间：年月日合同名称合同总价承办部门合同情况说明乙方名称 乙方基本情况会签意见生产管理部计划经营部财务部监审分管副总经理总经理附表6安徽xx发电有限公司外包工程正式开工认可表项目所在部门承包单位合同编号工程名称工程施工地点工程施工内容甲方工地代表：乙方工地代
15、表：乙方工地安全员：本工程已具备开条件,拟定于 年 月 日 开工.检修维护部：1.是否进行了安全技术交底 是 否2.施工组织措施是否编制 是 否3.现场监护人是否明确 是 否4.是否进行了安全培训 是 否5.是否同意开工 是 否 6.其它 项目所在部门专业技术人员签字: 年 月 日生产管理部: 1.技术协议是否签订 是 否 2.施工技术措施是否编制 是 否 3.合同是否签订 是 否 4. 是否同意开工 是 否 5. 其它 生产管理部专工签字: 年 月 日 生产管理部主任签字: 年 月 日 安监部： 1.安全施工措施是否编制 是 否 2.安全合格上岗证是否办理 是 否3.安全教育是否已进行 是
16、否4.工器具是否已进行安全检查 是 否5. 安全管理协议是否签订 是 否 6.有安全技术交底记录 是 否 安全监督部门签字: 年 月 日工程开工批准: 1.是否批准开工 是 否 2.其它 分管副总经理签字: 年 月 日 附表7安徽xx发电有限公司工 程 竣 工 结 算 审 签 单： 日期：项目名称开工日期竣工日期合同金额结算金额项目部门施工单位1.工程主要内容：2.设计变更内容及造价：3.其他：（以上由项目部门填写） 签字： 年 月 日生产部签字： 年 月 日安监部签字： 年 月 日监审签字： 年 月 日分管副总经理签字： 年 月 日总经理签字： 年 月 日附表8安徽xx发电有限公司工 程 质 保 金 审 签 单 日期:项目名称收款单位结算金额质保金质保期：付款金额1. 质保期内使用情况：2. 质保期内返修费用应扣金额：3. 其他：（以上由项目所在部门填写） 签字： 年 月 日部 门 审 签 意 见 项目负责人签字： 年 月 日项目部门签字： 年 月 日生产部签字： 年 月 日分管副总经理签字： 年 月 日 专心-专注-专业