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1、XXXXXXXX公司公司公司公司业务流程优化设计业务流程优化设计业务流程优化设计业务流程优化设计项目项目项目项目关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型20042004年年年年X X月月月月PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 1 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司关键绩效指标库和绩效考核流程关键绩效指标库和绩
2、效考核流程PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 2 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡考核考核考核考核财务财务企业价值最大化高盈利,低风险成本管制客户客户公共关系和社会形象和整体满意程度内部流程内部流程优化资产管理可靠性员工生产效率工作环境员工学习员工学习/发展发展发展与培训交流与沟通绩
3、效与薪酬财务财务经济价值增值/股东价值增值每公里线路运行维护成本客户客户负荷系数(%)配电客户满意度指数(%)投诉数量客户盈利性内部流程内部流程总毁损率(%)元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本）供电可靠性(SAIDI/SAIFI)电能质量(电压合格率)每客户全职职工数每公里线路全职职工数兆瓦小时配电量全职职工数安全事故数学习与发展学习与发展内部员工满意度指数(%)员工年均培训时间员工培训率执行基于风险的薪酬计划的员工比例()我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了XXXXXXXX公司的公司级考核指标公司的公司级考核指标公司
4、的公司级考核指标公司的公司级考核指标同行领先同行领先公司战略公司战略公司战略公司战略公司公司公司公司20002000年年年年-20202020年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标以以XXXX省电力公司的集团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先，率先把省电力公司的集团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先，率先把XXXX公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业国际水平国际水平XXXX特色XXXX特色人才高地人才高地PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第
5、3 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级步骤步骤1公司级积分卡定义总体战略的优先级与前后关系公司级积分卡定义总体战略的优先级与前后关系步骤步骤2每个业务部门和支持部门编制与公
6、司战略性规划相匹配的平衡积分卡每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡步骤步骤3编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡公司公司公司公司/集团集团集团集团岗位岗位支持部门支持部门支持部门支持部门业务业务业务业务部门部门部门部门C C业务业务业务业务部门部门部门部门B B业务业务业务业务部门部门部门部门A A本阶段工作内容本阶段工作内容PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 4 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):
7、XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司指标设计遵循指标设计遵循指标设计遵循指标设计遵循“SMARTSMART”原则原则原则原则MMR RS SA AT Tpecificeasurablechievableisk（moderate）ime-bound具体可衡量可实现具合理挑战性有时间限制具体可衡量可实现具合理挑战性有时间限制PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 5 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXX
8、X版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司部门级考核指标部门级考核指标指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责 以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解 针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指
9、标针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标 对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整部门职责部门职责职能工作标准难点重点弱点流程角度流程角度流程优化管理改善公司级平衡积分卡公司级平衡积分卡PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 6 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司部门级指
10、标构成示例部门级指标构成示例部门级指标构成示例部门级指标构成示例-财务与产权管理部财务与产权管理部财务与产权管理部财务与产权管理部1人力资源部和教培中心培训档案年度定量学习与发展员工实际培训人天数/总人数员工平均受培训时间员工平均受培训时间培养基于技术的劳动力16财务与产权管理部财务与产权管理部汇总资料月度定量内部流程x会计文档归档数/会计文档总数y会计文档抽查出错数/会计文档总数会计文档的完整性和时效性会计文档的完整性和时效性管理职能员工效率11总经理办公会经营业绩回顾会年度定性内部流程公司年度预算制定的准确性、合理性年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量管理职能员工效率7财务与产
11、权管理部财务报表月度定量财务存货周转期应收周转期-应付周转期资金周转期资金周转期最大化股东价值2统计部门统计部门统计信息来源统计信息来源统计频率统计频率定性定性/定量定量类别类别指标公式指标公式/定义定义关键绩效指标关键绩效指标战略目标战略目标序号序号来自公司级指标来自公司级指标EVA分解分解针对关键流程的考核指标针对关键流程的考核指标来自部门职责来自部门职责公司级指标中适用于各部门的通用指标公司级指标中适用于各部门的通用指标PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 7 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XX
12、XXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司设计范围包括设计范围包括设计范围包括设计范围包括1212个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库）和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标）为为为为1212个部门个部门个部门个部门建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库 1111个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿
13、于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库2727物资管理部物资管理部物资管理部物资管理部3030工程建设部工程建设部工程建设部工程建设部指标库中指标库中指标库中指标库中关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数部门部门部门部门指标库中指标库中指标库中指标库中关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数部门部门部门部门2121人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部2626配电运营部配电运营部配电运营部配电运营部1818信息中心信息中心信息中心信息中心3030电力营销部电力营销部电力营销部电力营销部1919总经理工作部总经理工作部总经理工作部
14、总经理工作部1919生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部1818审计部审计部审计部审计部2121规划与计划部规划与计划部规划与计划部规划与计划部2121财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部3030输变电运行部输变电运行部输变电运行部输变电运行部PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 8 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司通用考核指标库通用考核指标库通用
15、考核指标库通用考核指标库成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度部门协作满意度部门员工满意度部门员工满意度员工平均受培训时间员工平均受培训时间部门员工素质结构比例部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工培训计划完成率员工离职率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）财务财务内部流程内部流程内部流程内部流程学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展（当期预算费用实际费用）预算费用100本部门负责预算制定调整
16、的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核部门员工满意度调查问卷得分员工实际培训人天数/总人数高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数指标公式指标公式/定义定义指标公式指标公式/定义定义本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率本部门员工绩效考核按时完成率内部流程内部流程内部流程内部流程1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100PDF
17、 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 9 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司指标说明指标说明指标说明指标说明预算预算预算预算财务与产权管理部财务与产权管理部公司成本中心费用预算执行率公司成本中心费用预算执行率部门部门1成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率部门部门2成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率各部门各部门年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量预算内资金保证
18、率预算内资金保证率部门部门1负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量部门部门2负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量部门部门1负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量部门部门2负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量预算启动预算启动预算启动预算启动预算编制和预算编制和预算编制和预算编制和审批下达审批下达审批下达审批下达预算执行控制预算执行控制预算执行控制预算执行控制与调整与调整与调整与调整预算考核预算考核预算考核预算考核PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 10 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXX
19、XXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司指标说明指标说明指标说明指标说明安全指标安全指标安全指标安全指标生产技术部生产技术部工程建设部工程建设部安全事故数安全事故数安全事故数安全事故数=工业事故工业事故工业事故工业事故+重大违规事件重大违规事件重大违规事件重大违规事件+工作中其它事故工作中其它事故工作中其它事故工作中其它事故公司级指标公司级指标部门级指标部门级指标重大火灾事故数重大火灾事故数大面积停电和对社会造成重大影响的停电大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数事故数 负同等及以上责任的重大交通事故数负同等及
20、以上责任的重大交通事故数重伤事故数重伤事故数误操作事故数误操作事故数110千伏及以上输变电设备的污闪事故数千伏及以上输变电设备的污闪事故数输电线路事故率输电线路事故率变电设备事故率变电设备事故率 技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数设备固有隐患导致重大事故数设备固有隐患导致重大事故数人员死亡事故数人员死亡事故数设备安装隐患导致重大事故数设备安装隐患导致重大事故数配电运营部配电运营部输变电运行部输变电运行部PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 11 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人
21、(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司 公司级考核指标公司级考核指标中中的的总总线损线损率率落落实实到到生生产产技术技术部，部，并并进进而由而由配配电电运营运营部、部、输变输变电电运运行部行部公司级考核指标公司级考核指标中中的的总总线损线损率率落落实实到到生生产产技术技术部，部，并并进进而由而由配配电电运营运营部、部、输变输变电电运运行部行部和电力和电力营销营销部分部分别别对总对总线损线损率的率的影响影响因因素素负负责责和电力和电力营销营销部分部分别别对总对总线损线损率的率的影响
22、影响因因素素负负责责指标分指标分解解说明说明指标分指标分解解说明说明总总线损线损率率总总线损线损率率总总线损线损率率(%)总总线损线损率率(%)配配网网理理论线损论线损配配网网理理论线损论线损配配电电运营运营部部电电容容正正确确投投运运率率电能平衡质电能平衡质量量电电容容正正确确投投运运率率电能平衡质电能平衡质量量输变输变电电运运行部行部用用户户合理合理用用电电情况情况窃窃电电检检查查完完成成情况情况电电费费帐帐务务管理管理满意满意度度用用户户合理合理用用电电情况情况窃窃电电检检查查完完成成情况情况电电费费帐帐务务管理管理满意满意度度电力电力营销营销部部生生产产技术技术部部XXXX公司公司总总
23、线损线损率率(%)总总线损线损率率(%)公司级指标公司级指标部部门门级指标级指标网损网损网损网损调度调度35kv及及以以上上线损线损（理（理论线损论线损、电、电容容正正确确投投运运率率）35kv及及以以上上线损线损（理（理论线损论线损、电、电容容正正确确投投运运率率）生生产产技术技术部部PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 12 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司指标分解说明指标分
24、解说明指标分解说明指标分解说明客户满意度指数客户满意度指数客户满意度指数客户满意度指数(%)(%)XXXX公司公司客户满意度指数客户满意度指数客户满意度指数客户满意度指数客户服务满意度客户服务满意度客户服务满意度客户服务满意度电力营销部电力营销部内部服务水平协议完成率内部服务水平协议完成率内部服务水平协议完成率内部服务水平协议完成率配电运营部配电运营部公司级指标公司级指标部门级指标部门级指标客户对服务质量、响应速度、承诺实现的满意情况，来自客户服务满意度调查问卷得分并结合客户接触记录信息内部服务水平协议完成数/内部服务水平协议总数 在明确电力营销部对客户服务满意度指标负责的同时，考虑到对该指标
25、的可能影响因素，为配电运营部设计了内部服务水平协议完成率指标在明确电力营销部对客户服务满意度指标负责的同时，考虑到对该指标的可能影响因素，为配电运营部设计了内部服务水平协议完成率指标PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 13 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司绩效考评体系分工及考核指标绩效考评体系分工及考核指标绩效考评体系分工及考核指标绩效考评体系分工及考核指标企业管理部企业管理部
26、人力资源部人力资源部组织建立和调整各部门关键绩效指标体系组织部门层面的绩效考核，提出考核结果根据绩效考核结果兑现方案完成归级各部门各部门相关领导对员工进行绩效考核与员工沟通反馈考核结果调配、人员晋升、离职岗位发展路线管理培训管理、薪资管理等（建议）（建议）关键绩效指标体系建立的及时、有效性关键绩效指标体系建立的及时、有效性部门绩效考核数据准确率部门绩效考核数据准确率部门绩效考核按时完成率部门绩效考核按时完成率员工绩效考核数据准确率员工绩效考核数据准确率员工绩效考核按时完成率员工绩效考核按时完成率薪酬核算错误率薪酬核算错误率 本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩
27、效考核按时完成率本部门员工绩效考核按时完成率考核指标考核指标在企业管理部指导下建立各部门对各岗位关键绩效指标体系指导督促各部门完成对各员工的绩效考核绩效考核委员会绩效考核委员会绩效考核委员会绩效考核委员会绩效考核委员会作为绩效管理的常设机构，负责对绩效体系的建立、绩效考核结果进行复核，复核通过后交总经理办公会审批下发PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 14 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部
28、使用公司公司部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标财务结果性绩效指标过程性绩效指标部门员工满意度岗位培训满意度岗位培训满意度外部招聘率外部招聘率员工离职率本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度员工绩效考核数据准确率员工绩效考核数据准确率员工绩效考核按时完成率员工绩效考核按时完成率无成本中心费用预算执行率(预算中：人力成本招聘费用培训费用薪资福利奖金离职补偿金保险等)本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率薪酬核算错误率薪酬核算错误率人力
29、资源部编制的人力资源年报表出错次数人力资源部编制的人力资源年报表出错次数员工内部调动比率员工内部调动比率公司员工素质结构比例公司员工素质结构比例部门员工素质结构比例公司员工平均受培训时间公司员工平均受培训时间部门员工平均受培训时间公司公司/部门员工培训计划完成率执行基于风险的薪酬计划的员工比例部门考核指标库部门考核指标库PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 15 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司
30、内部使用公司公司部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标财务结果性绩效指标过程性绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例会计报表的延迟日数会计报表的延迟日数财务报表的准确、合规性财务报表的准确、合规性年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量公司各机构对财务服务的满意度公司各机构对财务服务的满意度与外部机构关系的良好性与外部机构关系的良好性资金周转期资金周转期公司成本中心费用预算执行率公司成本中心费用预算执
31、行率部门成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量会计文档的完整性和时效性会计文档的完整性和时效性本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）预算内资金保证率预算内资金保证率申报纳税合规性申报纳税合规性部门协作满意度部门考核指标库部门考核指标库PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 16 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX
32、公司内部使用公司公司部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标审审计部计部审审计部计部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结结果果性性绩效指标绩效指标过过程程性性绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例本部门负责预算制定调整质量公司公司各各机机构对构对审审计计监督监督和和服服务的务的满意满意度度审审计项目计项目完完成率成率与与外外部部机机构构关关系系的的良好良好性性（与与上上级级审审计部计部门门、外外部部审审计计单单位位等等的的沟沟通通效率效率）成本中心费用预算执行率审审计计覆盖覆盖率率经经济济责责任审任审计率计率审审计计报告报
33、告的的及及时性时性、准确准确性性审审计计意意见落见落实实率率员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）部门协作满意度本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率部部门门考核指标库考核指标库PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 17 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标总总经经理理工工作作
34、部部总总经经理理工工作作部部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结结果果性性绩效指标绩效指标过过程程性性绩效指标绩效指标员工离职率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例本部门负责预算制定调整质量文文件件起草起草、核、核对对出错出错率率领导领导对文对文件件起草起草的的满意满意度度OA信息系统信息系统的的信息信息化程化程度度信信访处访处理理率率成本中心费用预算执行率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率员工培训计划完成率部门员工满意度执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）接待接待事事务务完完成的效率和质成的效率和质量量部门协作满意度保保密密文文件件、印章印章管理管理
35、出错出错率率会会议议组织组织、安安排排的有效的有效性性综综合档合档案案管理完整性管理完整性及及出错出错率率部部门门考核指标库考核指标库PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 18 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标信息信息中心中心信息信息中心中心客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结结果果性性绩效指标绩效
36、指标过过程程性性绩效指标绩效指标员工离职率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例本部门负责预算制定质量全全程程参参与的与的信息系统实信息系统实施施信息系统信息系统重大故重大故障障数数信息系统信息系统故故障排除障排除率率无成本中心费用预算执行率信息信息技术费用技术费用预算预算执执行率行率信息信息化项目化项目审审减减支支出百出百分分比比部门协作满意度本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率员工培训计划完成率部门员工满意度执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）有有预算预算落落实实的的未未完完成的成的故故障障、服服务务请求请求及及开开发发请求请求数数公司公司信息系统信息系统软硬软硬件件、
37、耗材耗材的的采购申请采购申请及及时时处处理理率率部部门门考核指标库考核指标库PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 19 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标物物资管理资管理部部物物资管理资管理部部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结结果果性性绩效指标绩效指标过过程程性性绩效指标绩效指标员工离职率员工平均
38、受培训时间部门员工素质结构比例本部门负责预算制定调整质量物物资统资统计计报表出错报表出错率率采购申请采购申请及及时时处处理理率率采购订单采购订单及及时时交交付付率率招招标目标目录录上上报报率率无成本中心费用预算执行率报报审审计计审审检检出错出错金金额额月月补货补货协协议议违违反反次次数数库库存存金金额额目标目标完完成率成率配配送送计计划完划完成率成率报报废废处处理理按按时完时完成率成率部门协作满意度本部门员工绩效考核按时完成率员工培训计划完成率部门员工满意度执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）发发生生采购采购异异议议（退退货货，索赔索赔，质，质量量问题问题）的的订单订单数数量量设设备备监监造造
39、验验收收及及时时开开展率展率供供应商应商评评估估按按时时开开展率展率配配送送延迟延迟及及时时处处理理率率本部门员工绩效考核数据准确率物物资资采购采购成成本本差异差异率率仓储仓储费用费用呆滞呆滞库库存存鉴鉴于物于物资管理资管理部和部和器器材材公司公司近近期定位期定位，建议，建议由由器器材材公司具公司具体体负负责责鉴鉴于物于物资管理资管理部和部和器器材材公司公司近近期定位期定位，建议，建议由由器器材材公司具公司具体体负负责责部部门门考核指标库考核指标库PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 20 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Pre
40、pared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标电力电力营销营销部部电力电力营销营销部部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结结果果性性绩效指标绩效指标过过程程性性绩效指标绩效指标员工培训计划完成率员工离职率部门员工满意度市场市场数据数据收收集集及及时时准确准确率率营销营销统统计计报表出错报表出错率率客户客户服服务务满意满意度度计计划划外外需需求求及及时时处处理理率率电电费费帐帐务务管理管理满意满意度度用用电业务电业务
41、管理管理满意满意度度营销类营销类售售电电收入收入兆瓦小兆瓦小时时售售电电量量营销类销营销类销售毛利售毛利率率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度费用预算执行率市场占市场占有率有率电电话话接接听听时间时间窃窃电电检检查查完完成成情况情况电电费费回收回收率率用用户户合理合理用用电电情况情况安全用安全用电电检检查查完完成成情况情况投投诉诉数数量量解解决决投投诉诉率率客户客户投投诉诉解解决速决速度度客户客户投投诉诉解解决决的的满意满意率率部部门门考核指标库考核指标库本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率PDF
42、文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 21 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标配配电电运营运营部部配配电电运营运营部部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结结果果性性绩效指标绩效指标过过程程性性绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间员工离职率每每回回线路线路平平均均负负荷荷配配电电理理论线损论线损城市
43、城市地地区区SAIDI城市城市地地区区SAIFI电电压压合合格格率率（D类类）本部门员工绩效考核数据准确率无成本中心费用预算执行率每每百百公公里里线路线路配配电电运运行行维维护护成成本本本部门负责预算制定调整质量每每百百公公里里配配电电线路线路一一类故类故障障率率大大面面积积停停电和电和对对社社会会造造成成重大影响重大影响的的停停电电事故数事故数负负同同等及等及以以上上责责任任的的重大交通事故重大交通事故数数本部门员工绩效考核按时完成率员工培训计划完成率部门员工素质结构比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）重伤事故数重伤事故数误操误操作作率率重大火灾事故数重大火灾事故数部门协作满意度内部内部
44、服服务水平务水平协协议议完完成率成率运运行行维护维护成成本本资金资金使使用用效率指标效率指标安全类安全类指标指标安全类安全类指标指标部部门门考核指标库考核指标库PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 22 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标输变输变电电运运行部行部输变输变电电运运行部行部客户客户内部流程内部流程学习与发展
45、学习与发展财务财务结结果果性性绩效指标绩效指标过过程程性性绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例生生产产运运行工行工作作标标准准化率化率输输电电网线损网线损率率相相关指标关指标城市城市地地区区SAIDI城市城市地地区区SAIFI电电压压合合格格率率重大火灾事故数重大火灾事故数误操误操作作事故数事故数本部门员工绩效考核按时完成率无成本中心费用预算执行率每每公公里里输输电电线路线路运运行行维护维护成成本本大大面面积积停停电和电和对对社社会会造造成成重大重大影响影响的的停停电电事故数事故数负负同同等及等及以以上上责责任任的的重大交通重大交通事故数事故数本部门负责预算制定
46、调整质量110千伏及千伏及以以上输变上输变电设电设备备的的污污闪事故数闪事故数所辖所辖设设备备的的停运停运率和率和可可用用系系数数本部门员工绩效考核数据准确率员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）重伤事故数重伤事故数输输电电线路线路事故事故率率变变电设电设备事故备事故率率220千伏及千伏及以以下变下变电电站无站无人人值班值班比比例例35千伏及千伏及以以上输变上输变电设电设备备完完好好率、一率、一类类率率部门协作满意度生生产性资产产性资产运营运营成成本本率率运运行行维护维护成成本本部部门门考核指标库考核指标库PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建
47、第 23 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司部部门门专专用用考核指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标规划规划与计与计划划部部规划规划与计与计划划部部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结结果果性性绩效指标绩效指标过过程程性性绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例 本部门负责预算制定调整质量 部门协作满意度 充充分分及及时时掌握掌握相相关关监监管管政策政策、
48、法法规规的的变变化化 电力电力市场市场中中长长期期需需求求预预测测准确准确性性 电电网网规划规划和年和年度度建设建设方方案案有效有效性性与与外外部部对对口口部部门门机机构构关关系系的的良好良好性性成本中心费用预算执行率 报报省公司省公司用用款需款需求求计计划划和和用用款款方方案案的的有效有效性性 汇汇总总审审核核资本性支资本性支出出计计划划的的及及时时、准准确确性性 报报省公司省公司融融资资需需求求计计划划和和用用款款方方案案的的有效有效性性 部部门门所辖所辖范围范围内的内的大中大中型型输变输变电工程电工程项目前项目前期期工工作作有效有效性性 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬
49、计划的员工比例（）部部门职责门职责范围范围内业内业扩扩工程工程草草案案设计的有效设计的有效性性 企企业经业经济济技术数据技术数据分分析析成效成效 企企业经业经济济技术数据技术数据统统计计准确准确率率 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率部部门门考核指标库考核指标库PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 24 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司部部门门专专用用考核
50、指标考核指标部部门门专专用用考核指标考核指标生生产产技术技术部部生生产产技术技术部部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结结果果性性绩效指标绩效指标过过程程性性绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间专专职职工程工程师师能力能力评评估估合合格格率率部门员工素质结构比例本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度总总线损线损率率总总电能质电能质量量无成本中心费用预算执行率停运停运率、率、可可用用系系数数由由于技术于技术管理管理不当不当和设和设备备固固有有隐隐患患造造成的成的人人身身伤伤亡亡事故数事故数技术技术管理管理不当引起不当引起的的大大面面积积停停电电和和重大重大电电网网