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1、岗位廉政风险点查找和防控措施表姓名周伟职务（岗位）核算员岗位职责1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用；2、负责各类货币资金的收教及工程款的支付，3、负责片区日常零星费用审核及报销；4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作；5、负责责任成本费用发生的控制；6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作，7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款工作；8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗情况，9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出；10、负责片区核算资料档案管理工作；11、完成企划部安排的其他工作。潜风险种类廉政风险主要
2、内容和表现形式个人自查互查单位:核算中心填表日期：20XX年3月20日在廉政风险思想道德风险不注重加强理论学习和业务学习加强学习，提高能力岗位职责风险1、日常零星费用和原始经 济凭证的审核及报销不细 心，容易出错。2、上报责任成本报表不及 时，可能出现迟报现象。加强对核算工作的审核和监督，城信务实。业务流程风险1、组团责任主体发生经济 业务时，中间审核程序多， 容易出错。2、按责任主体归集成本费 用并进行业务核算，核对不 清楚，容易出错。制度机制风险加强对基层单位 办事人员的指导 和核查，对基层报 送的原始凭证要 认真核对,确保源 头数据真实、可 信。外部环境风险熟人关系利用工作方便照顾熟人廉
3、政风险防控措施个人防控措施承诺建议采取的防控措施1、建立健全核算 工作制度，进 一步做好核算的 基础资料、责任 成本核算报表的 装订、归案工作，完善核算资料 的管理，做好封面和目录，2、核算人员要规 范开展各专业 统计工作，建立、 健全各项台帐3、加强计算机操 作技能的学习和使用；4、加强对基层单加强学习，注重 综合能力学习， 提高廉洁自律 的能力，加强思 想道德建设，不 断提高修养； 严格相关管理 制度。查找人签 名：位办事人员的 指导和核查，对基 层报送的原始 凭证要认真核对, 确保源头数据 真实、可信。5、加强履职尽责 情况的监督检 查，不断完善制度 及时发现问题，不 断改进工作。承诺人：柳青1、.表一式三份，一份个人自留，一份公示，一份党支部留存;2、上表中“查找人签名”分别为部室（车间或班组）同事及负责人、分管领导3、填写内容如有需要，可另附页。