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1、2021版安全生产管理制度汇编安全生产管理制度宣城华通矿业有限公司二O一七年修订编制说明防洪排洪检查工作，确保浸润线与干滩长度等设施符合安全要求。23、继续开展全员安全生产竞赛工作，修订完善安全生产竞赛细则，促进全 公司员工安全生产意识与安全操作技能。24、逐步推行全员安全绩效工资制度，严格考核与兑现，增强员工搞好安全 生产工作的意识。为加强我公司采矿安全管理，确保我公司从设计、施工、采准验收有序进行, 特制定本制度。一、以地质堪探资料为根据，根据矿体赋存状况确定采矿方法，结合我公司 矿体构成要素及采矿普遍特点，使用浅孔留矿法适合我公司开采。二、每个采场务必有单体设计，由技术部设计，有关部门审
2、核，总工程师审 批。三、在采场施工过程中，技术部，生产安全部要经常深入现场检查指导施工, 发现问题立即向有关领导提出，或者向施工单位负责人提出要求，及时采取技术 措施纠正。四、采准切割：1、根据矿体走向布置掘进两条通风行人天井，天井每6米左右布置一条联 络巷，联络巷通常5米左右，见矿体为止。2、出矿运输巷原则上布置在脉内，沿底板掘进，兼作探矿巷，使用尽头式 布置，掘进至矿体边界。3、采场拉底至矿体边界，并保留矿皮作为边邦稳固。4、出矿巷每5米左右，布置一个放矿漏斗，矿柱应保留完好。五、采准工作结束后，要进行验收，合格后方能采矿。验收内容如下：1、要有二个便于行人的安全出口；安全出口上部应设置栏
3、杆，其高度不低 于1.5米，并挂牌警告。2、要形成完好的通风系统，要有独立的进风道与回风道，电耙的耙矿方向要 与风流方向相反；3、采准切割坑道要达到设计要求；4、漏斗彳整与喇叭口施工要达到设计标准；5、切割层面积要达到设计边界；6、天井每层联络巷应设置平台，每节梯子不得大于80度，梯子上部并超出 平台1米。六、验收工作由安全副总经理负责。组织技术部，生产安全部、地测等单位 到现场进行验收，合格后填写验收报告单报公司批准。七、采出矿：1、每班作、也前拉好照明，检查通风，处理顶板浮石，检查作业工具。2、采矿应有序进行，顶板操纵成拱形，爆堆与顶板操纵在2米左右，采矿 与出矿上下不得同时作业。3、采场
4、最终采矿结束后，应对顶板作全面检查处理4、采场内不能落入的结存矿石，应使用电耙出矿，禁止作业人员进入采场 内出矿。八、矿柱回采及采空区管理：1、回采矿柱应在巷道内用后退式回采底柱，浅孔落矿，电耙出矿。2、采出矿结束后，应对采空区进行封闭，使用砖块、水泥砌墙、抹面，挂牌落实管理责任人。一、顶板管理是矿山井下生产的重要工作。采掘工程的设计与施工应具有相 应的顶板管理技术规范。二、生产副经理、采矿主任、工区长、技术设计员、跟班领导、安全员等务 必经常对各人行道、采掘工作面顶板、邦壁的安全情况进行检查。发现隐患应及 时组织人员排除。各作业采场人员在每班开始前，均应“敲邦问顶”，确认安全 后方能作业。三
5、、在采掘过程中，应配有专职或者兼职撬顶工，负责处理松石。凡是未通 过处理好松石的采掘工作面，其他人员不得进入。四、对矿岩不稳固的采掘工作面，设计人员要同施工单位，每周至少一次检 查鉴定，依照检查情况，要采取相应的安全措施。五、凡危及人员安全的废弃巷道，开采已结束的井巷、采空区、塌陷区及有 可能发生塌陷、冒落的地点，均应设置栅栏或者封闭墙、警示标志，禁止人员进 入。六、地表陷区内的积水、积水坑、积水坝，当其构成威胁采掘作业的安全时, 应在生产之前，首先实施保证安全生产的技术措施，否则不准施工。七、凡需要在喀斯特溶洞发育区的采掘工程，务必先做探水工程，探明情况 与采取务必措施后，才能准许作业。发现
6、水情，要立即停止作业，并向设计人员 汇报。八、浅孔凿岩工作面高度，通常为L 82. 2叫最高不超过2. 5m。顶板总体 操纵成拱形。九、采掘工作面的顶板、邦壁情况，应作为交接班的重要内容。当班安全员在班前会上应向班组长、作业人员交待清晰，并提出处理措施。十、大断面的井巷、胴室与井巷交叉口处均应按设计施工。十一、回采矿柱或者处理空场时，务必具有相应的施工设计与切实可靠的安 全措施。十二、采场回采结束后，进入最终放矿时，严禁人员进入采场。第二十二章顶板分级管理制度一、顶板鉴定与分级管理工作。1 .根据顶板岩石的软硬与稳固程度、地质构造与破碎程度、采场跨度大小、顶 板岩矿的透水性等不一致，将顶板分为
7、如下三级：一级顶板条件：凡具备下列条件之一，均应列为一级顶板。（1）岩质疏松、层、节理发育。（2）有较大的断层或者较大的地质构造错动，互相交错而形成的角锥体（三角 滑）。（3）矿体中等稳固，但顶板有破碎现象与假顶。（4）采掘面接近顶柱、空区、旧巷、地表。（5）有渗水现象，有陷落危险。二级顶板条件：岩质牢固，层、节理比较发达，有的时候亦形成小型角锥体或者 局部渗水现象。三级顶板条件：岩质牢固，层、节理不发达，只有少数小断层，形不成角锥体。2、对顶板鉴定的要求：（1）每个采场在开采过程中务必根据顶板的级别要求每月进行一次测绘（测量 组负责），做出横断面图与平面图。（2）用书面说明支护方法，开采顺序
8、，顶板等级及安全技术措施（技术部负责）。（3）地质人员对采场地质情况进行素描与编录，在测绘图上标明断层、岩脉及 大的层、节理的部位、方向，以供顶板鉴定之用。3 .对顶板检查的要求：(1)当班安全员对一级顶板的检查，每班应很多于二次，第一次应在作业前进 行，检查后应向作业人员提出安全措施与注意事项，第二次检查应在班中或者班 后进行，要紧是复查处理情况及顶板安全程度，并将检查结果报告有关领导与井 下值班人员，并填写好记录。对二、三级顶班每班检查一次，检查中发现问题， 均应下达安全指令。(2)主管生产的副总经理、总工程师，对一级顶板的采场每月至少检查一次， 生产矿长、安全部部长每半月至少检查一次，井
9、巷公司主管生产正职、生产技术 部地测、采矿负责人每周至少检查一次。(3)井巷公司务必设专人(至少2人一组)负责顶帮检查，定期下井检查处理 各自生产区域天溜井、运输巷、作业面顶帮岩石，以防冒顶、片帮伤人。撬顶时 务必由二人以上同时作业，不准单人作业，撬顶顺序务必由人行道开始，逐次向 前推进，采场爆破后未经检查，撬顶作业人员不得进入。(4)各风钻工、出渣工等井下作业人员，作业前务必检查各自作业面的顶、帮 岩石并处理后方可作业，不能等待专职撬顶工前来处理。(5)在不稳固岩层中施 工时，永久支护前应根据现场需要，及时做好临时支护，确保作业人员的安全。(6)每次爆破后，应对巷道周边岩石进行全面检查，在撬
10、净浮石后方可开始作 业。二、及时处理采空区，预防地压危害，防止大冒落事故发生。三、矿山开采过程中务必严格按采矿设计要求留足矿柱与安全隔离层。四、生产安全部采取定期或者不定期对各生产作业面进行检查，公司跟班安全员 对每班作业场所进行巡查，发现问题及时与井巷公司跟班领导、跟班安全员联系, 共同进行处理，直到处理完毕。第二十三章生产技术管理制度第一章总则第一条为进一步加强与规范我公司生产技术管理，促进安全生产技术基础 建设，实现矿井正规生产、安全生产，根据中华人民共与国矿山安全法、金 属非金属安全规程，并结合公司实际制定本制度。第二条生产技术管理是企业管理的重要构成部分，各级领导务必把生产技 术管理
11、工作作为一项重要的基础工作来抓，切实加强领导，健立健全生产技术管 理体系。第三条公司技术部具体负责生产技术管理。生产技术实行分级管理模式： 公司一基层一班组。第四条公司生产安全部、技术部务必对生产技术业务部门加强领导，强化 责任，强化管理，强化监督，强化培训；务必明确各业务部门的生产技术工作职 责范围与技术人员、管理人员的职责权限，并严格检查考核；配备采矿、机电、 地质、测量、通风专业技术人员。第五条实行全面质量管理制定安全质量标准化达标规划及安全质量标准 化检查、验收、考核评比办法，以安全质量标准化促进生产技术工作有序健康进 展。第二章工程设计与技术规程审批管理第六条工程设计管理（一）矿井初
12、步设计及安全专篇与施工图设计；矿井改扩建工程设计与安全 专篇；矿井技术改造工程设计与安全专篇；方案设计与初步设计；矿井开拓延深 工程方案设计与初步设计。以上工程项目由建设单位委托具有相应设计资质的单 位负责设计。采区方案设计由公司总工程师组织完成。（二）矿井改（扩）建、技术改造、开拓延深、采区、工作面设计务必在原 有勘探部门提交的矿井资源储量报告基础上，根据矿井储量核实（或者储量检测） 报告及矿井实践与补勘的地质资料，按工程的不一致要求，编制生产地质报告或 者说明书。按审批程序审批后，提交设计部门，设计部门务必严格按照提供的资 料组织设计。（三）新井建设、矿井改（扩）建务必先委托有资质的单位编
13、制预可行性研 究报告（下列简称预可研报告）与可行性研究报告（下列简称可研报告），可研 报告须报上级部门审查，经批准立项后才可进行初步设计与安全专篇设计。（四）矿井技术改造务必在核定生产能力与矿井进展规划基础上进行。重大 项目应报项目建议书与可行性研究报告，上级审批，才能进行初步设计或者施工 图设计。第七条工程施工与竣工验收管理新井建设、矿井改扩建、技术改造项目应招聘有资质的施工单位施工，应请 有资质单位负责施工监督管理，单位工程完工后，由市安全生产监督管理局组织 有关单位共同对矿井安全设施进行验收。第三章回采管理第八条务必坚持按设计方案确定采矿方法。技术部应积极开展科技攻关。制定淘汰落后采矿方
14、法的整改规划，并认真组织整改规划的实施。第九条 采区投产前，由技术部、生产安全部组织进行验收，验收不合格不 得投产；回采工作面投产前，由技术部、生产安全部组织进行验收，验收不合格 不得投产。第十条各采场工作面务必制定回采作业规程，作业现场务必符合金属非 金属矿山安全规程与作业规程的要求，做到通风、行人、运输、排水、防尘、 供电、通讯等系统完善、畅通。第十一条回采工作由分管生产的副总经理组织安全、生产技术部门的人员 与矿井有关人员到现场指挥，严格执行安全技术措施，直至过程结束为止。第三章开拓掘进管理第十二条生产技术至少每季组织召开采掘平衡会。总工程师负责组织编制 矿井水平与采区开拓准备计划，中、
15、长期规划与年度采、掘接替计划，报公司审 查批准。矿井的水平、采区接替由总工程师安排落实，技术部组织实施；生产安 全部组织监督。第十三条水平、采区、工作面务必实现正常接替，矿井水平延深工程，务 必在上一水平产量递减半年前，新水平设计的第一个工作面务必具备投产条件。 接替新采区，在老采区产量递减三个月前，新采区设计的第一个工作面务必具备 投产条件。新工作面接替，务必在老工作面结束前一个月，具备竣工投产条件。第十四条矿井应以合理集中生产、提高单产单进、提高效率为目标，把矿 井生产环节改造与改革开拓布署、优化巷道布置及采煤方法作为重要的技术工作 抓好。第十五条所有掘进巷道都务必有正规的设计、施工图纸与
16、作业规程、安全 技术措施。第十六条 掘进巷道应使用科学先进的生产工艺。（一）积极应用光爆锚（网）喷技术，锚杆支护巷道要进行锚杆拉力检测。（二）优化设计，优化劳动组合，改进掘进工艺，改善掘进施工环境，组织 快速掘进,实行正规循环作业，提高单进水平与工效。（三）提高掘进机械化作业水平，积极制造条件推广机械化掘进及凿岩台车、 机械装运。（四）支架巷道务必使用前探梁支护，严禁空顶作业。（五）巷道掘进务必按中腰线施工。中腰线务必按规定延伸，中腰线距作业 点岩巷不得超出15米。（六）所有施工巷道都务必用油漆注明月度起始点标示，标示内容：本年度 已施工工程量、上月度工程量、上月度工程质量、验收人姓名。第十七
17、条各矿井务必建立健全井巷工程质量检查与工程竣工验收制度，验 收不合格的工程，不得移交使用。第十八条巷道贯穿务必制定施工安全技术措施，防止通风系统混乱、崩坏 设备、贯穿伤人、贯穿工程施工安全技术措施经总工程师批准后执行。第十九条巷道过断层、过老空区、过破碎带、巷道贯穿等，生产副总经理 或者总工程师应组织安全、生产技术部门有关人员进入施工现场指挥。第四章机电运输管理第二十条矿井提升运输务必贯彻“采、掘、运协调进展，系统配套，高效安全，综合治理”的方针。各单位要严格执行矿安全规程的有关规定，建立安全生产管理制度目录第一章:安全生产例会制度第001页第二章:安全检查制度第003页第三章:安全教育培训制
18、度第005页第四章:安全生产费用提取使用制度第010页第五章:设备安全管理制度第012页第六章:危险源管理制度第017页第七章:事故隐患排查与整改制度第020页第八章:安全技术措施审批制度第025页第九章:劳动防护用品管理制度第027页第十章:事故管理制度第029页第十一章:应急管理制度第033页第十二章:安全生产奖惩制度第035页第十三章:安全档案管理制度第040页第十四章:压力容器安全管理制度第040页第十五章:职业卫生管理制度第055页第十六章:新建、改进、扩建工程“三同时”制度第074页第十七章:领导带班下井制度第076页第十八章:领导跟班交接班制度第078页第十九章:火工品安全管理制
19、度第079页第二十章:采矿安全管理制度第086页 健全提升运输、钢丝绳检查、检测管理制度，与电机车、矿车、轨道、架空线的 保护、使用管理办法。对所有运输设备务必做到检查有要求、运行有制度、安装 有标准、技术有规范、管理有办法。第二十一条 绞车应定期检测，司机持证上岗，巡回检查。机电部要制定要 紧提升设备定期检查保护制度。每次检查应有记录可查，发现问题，务必立即处 理，检查与处理结果要有记录并存档。第二十二条矿井各水平的排水能力务必符合安全规程要求。第二十三条机电管理部门每季应组织一次防排水系统全面检查，各水平中 段每年务必至少对水仓进行一次清理，水仓的有效容量务必符合安全规程的 要求。每年五月
20、份务必对供排系统进行一次全负荷运行实验，并提交总结报告， 报生产安全部备案，对存在的问题应立即整改。第二十四条每一矿井务必有双回路供电电源，每一回路应能担负整个矿井 的全部负荷。矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。正常情况下，矿井电源应使用分列运行方式，一回路运行时另一回路务必带 电备用，以保证供电的连续性。10kV及其下列的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设 负荷定量器。每年一季度，机电设备部每一季度组织一次矿区高压供电系统的全面检查。 每年请供电部门对高压安全设施进行检测，对高压供电系统的设备设施及保护装 置进行电气试验，达不到要求的要及时整改，试验报告要送生产安全
21、部备案。第二十五条井下用电的安全管理（一）井下供电系统务必有合格的供电系统设计及保护整定校验计算。保护 装置务必符合安全要求。（二）高、低压开关的各项安全保护与保护接地装置务必齐全，动作灵敏， 性能可靠。各矿井每季要进行一次井下供电系统整定计算，每年对井下供电保护 装置进行一次试验；（三）防爆电气设备入井前，应检查三证：“防爆合格证”、“产品合格证”、 “矿用产品安全标志”，检查安全性能，合格后方准下井；（四）防爆电气设备的防爆性能要定期进行检查，要求防爆面清洁光滑无锈, 螺丝齐全紧固，未接线的电缆喇叭口有合格的挡板，电缆严禁有“鸡爪子、羊尾 巴、明接头”，井下防爆电气设备严禁失爆；（五）电气
22、设备不得超过额定值运行；（六）井下变电胴室应用不燃性材料支护，胴室务必装设向外开的防火铁门;（七）井下电缆务必选用取得矿用产品安全标志的阻燃铜芯电缆，电缆主线 芯的截面应满足供电线路负荷的要求，电缆的悬挂务必符合安全规程要求。（八）井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆与电线。井下须要操作高压 的地方务必配有高压绝缘用具；（九）井下低压馈电线上，务必装设检漏保护装置或者有选择性的漏电保护 装置，每天进行一次跳闸试验，每月进行一次远方试验，试验记录要由分管机电 的副总经理签字；（十）下井高压电缆要求每年定期进行一次高压耐压电气试验，试验电压按 规范标准进行；并要有试验记录，达不到要求的务必立即进行
23、更换。（十一）公司安委会每季应组织一次对矿井安全供电的检查，安全生产管理 局每半年组织一次检查。第五章通风管理第二十六条通风管理工作务必认真执行矿井防灭火规范、通风安全 质量标准化标准及考核评级办法等国家规定与行业标准，切实抓好矿井通风、 防治自然发火、防治粉尘等工作。第二十八条公司总经理是通风管理工作的第一责任者，负责组织建立、健 全各级领导、职能部门与岗位人员通风管理安全生产责任制；根据矿井灾害情况, 负责设置满足工作需要的通风管理机构，配齐专业人员；定期主持召开专题安全 办公会议，保证通风工作所需的人、财、物；检查工作开展情况，听取汇报，对 通风存在的重大隐患及时研究解决。总工程师是矿井
24、通风工作的分管领导，并对矿井通风工作负技术领导责任； 其他副职领导对本职范围内的通风工作负责。第二十九条矿井务必有独立、完善、可靠的通风系统。设置通风系统图、 避灾线路图。第三十条独头作.业巷道，设置局扇供风，风量应满足作业要求，接地保护 装置齐全，符合安全要求。第三十一条主扇每三年进行一次检测，符合安全要求。第三十二条矿井每月应组织二次风量、粉尘、有害浓度测定，每年应组织 矿井反风演习。演习前，矿井务必制定反风演习方案，报总工程师审批，分管副 总经理负责指挥。第三十三条矿井务必建立健全局部通风管理制度。局部通风机的安装与拆 移务必实行申请制度。需要安装局部通风机的作业地点，务必在作业规程中做
25、出 局部通风设计。第三十四条矿井务必建立盲巷管理制度，严格盲巷管理，消灭敞口盲巷， 杜绝盲巷窒息事故。临时停工不得停风，一旦停风，施工队务必立即撤出人员， 切断电源，打好栅栏，揭示警标，并向矿井调度室汇报。第三十五条 建立健全通风管理制度，制定年度通风计划。第四十三条所有风机务必装备安全检测、监控系统。务必对安全监控做出 明确规定，并绘制布置图与断电操纵图。务必按矿用产品安全标志证书规定的型 号选择监控系统的传感器、断电操纵器等关联设备，实行在线监控，调度务必设 立监控人员，监控系统的管理制度务必健全，有关图纸、资料应齐全，系统的安 装、使用与管理务必符合矿山安全监控系统及检测仪器使用管理规范
26、的规定。 监测中心室务必24h有人值班，第四十四条安全监控系统应与公司各部门，实现数据共享、远程监控。建 立制定远程安全监控系统管理制度，配备保护与管理专门人员，明确各级、各有 关岗位的职责与权限，建立迅速反应、快速排查机制。第四十五条矿井务必建立完善的防尘系统，安装防尘设施，采取综合防尘 措施。同时:建立定期测尘、冲刷积尘、清扫巷道、工作面投产前防尘设施验收 制度，并认真执行。按安全规程规定设置隔爆设施，并定期进行保护，保持 完好。第四十七条每个矿井都务必按照通风安全质量标准化标准及考核评级办 法要求，建立“五图、五板、五记录、四台帐”，并及时填绘。第六章地质测量及防治水管理第四十八条建立地
27、质、测量岗位责任制、技术考核制度、图纸资料与仪器、 设备、工具、材料保管制度等，并按制度要求严格遵照执行。第四十九条建立防治水工作领导组，总经理是防治水第一责任人，总工程 师对防治水技术管理负责，技术部负责防治水日常工作管理工作，各单位要切实 加强对防治水工作的领导。水文地质条件复杂或者水害隐患严重的矿井应设立专 门的防治水机构，配备专职水害防治技术人员。第五十条地质、测量部门要编制与完善安全规程规定的基本矿图，并 及时填绘有关的图纸，加强资料的收集、整理、分析、做好预测预报工作与业务 保安工作。建立与完善有关的台帐，为矿井的安全生产提供准确的资料。第五十一条加强资料的管理与保密工作，地质、测
28、量部门向外提供的一切 资料、报表等，均须经总经理批准后才能提交或者报出，并建立台帐。第五十二条测量外业要坚持复测制度，内业计算应坚持正付本对算制度。 重大测量工程开始前应编写设计，并按规定的程序报批后实施，结束后要编写技 术总结。重大测量务必独立地进行两次或者以上的观测。要紧测绘仪器每年要进 行检定。常用测绘仪器、工具要定期进行检验、校正与维修。第五十三条查明矿区与矿井的水文地质条件，编制防治水规划与年度防治 水计划，对重点防治水工程应制定单项工程计划及设计，以便参照检查与落实。第五十四条定期收集、调查与核对相邻矿山范围内的正在开采或者废弃的 采空区情况，采掘工程施工前要分析查明溶岩、断层、老
29、空（窑）等空间位置、 积水量与水压情况。确定探水警戒线，并准确绘制在采掘工程平面图上，建立调 查台帐。加强管理，掌握其开采动态。第五十五条每年雨季前务必参照防治水工作计划对防治水工作进行全面的 检查，并跟踪整改其隐患。制定有针对性、可操作的应急预案。储备足够的防洪 抢险物资，明确抢险队伍。做到每道防线，每个环节都有专人负责。第五十六条水文地质条件复杂与受水害威胁的矿井，要坚持预防为主，防 治结合的基本方针，按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则, 进行地下水动态观测、水害分析，并制定相应“防、堵、疏、排、截”综合防治 水技术措施。第五十七条在水体下或者受水害威胁的区域进行采掘活动
30、时，务必要进行 综合分析与论证，由具有乙级以上资质设计单位编制可行性方案与设计，按权限 上报经批准后才能进行。第八章贫化管理第五十八条质量是企业生存的基础，各单位要认真执行与高度重视矿石品 位，要建立健全质量管理体系与从源头确保矿石品位的提高。第五十九条采矿车间对矿石品位质量全面负责，凡矿石品位有问题，应进 行分析，追查有关领导、部门、岗位的责任。第六十条技术部负责对矿石产品质量进行监督抽查，有效操纵矿石质量。第六十一条掘进半矿岩巷道应实行分次装药，分次放炮，分装，保证矿石 品位的相对稳固。第七章监督与考核第六十二条公司每二月组织一次生产技术管理工作会议，并进行总结分析。 第六十三条公司每年对
31、各单位生产技术工作情况组织评比，推广先进经验,并对生产技术工作的先进单位与个人予以表彰与奖励。第二十四章财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不 做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真 踏实，树立为客户服务意识。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各类财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金与财产的安全，保护公司的合法权益。4、编制与执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供 应。5、进行成本、费用核算、考核与
32、操纵，督促有关部门降低消耗、节约费用，提 高经济效益。6、建立健全各类财务帐目，编制财务报表。7、参与公司工程承包合同与采购合同的评审工作。8、及时核算与上缴各类税金。9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素养。二、借款与各类费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，全面填写借款日期、 资金性质、部门、出差地、出差事由、估计出差天数及金额，经本部门主管签字 后报总经理
33、签批；持已批“借款单”至财务处领款。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好 资金性质（支票或者现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。4、借款出差人员同公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天 内补齐，关于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月 工资中扣回。5、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。6、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借 支。三、日常费用报销1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应
34、尽量取得原始发票，关于不能取得原始发票的情况，需由对方 出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务 部报销；4、所有R常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管 理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代 理人可在此期间行使相应的审批权力；或者者由财务人员与审批人进行电话联 系，先行借款或者报销，待审批人回公司后再进行补签。四、财务部岗位职责1、办理现金收支与银行结算业务，严格按照我国有关现金管理与银行结算制度 的规定，管好货币资金，不坐支现金
35、，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金与银行存款日记帐，保证数字清晰、内容准确，做到 日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿缺失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；5、严格管理空白收据与空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；7、全面熟悉、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算与财务管理 的各项规定，并正确执行；8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭 证，登记总帐；9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材
36、料等 资产的盘点；10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清晰；11、负责装订、管理会计档案；12、清晰工程整体概况，包含规模、合同额、所需要紧材料、开竣工时间及项目 部人员构成等；13、懂得并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳 方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款；14、按照各工程预算进行工程成本的操纵；15、每月末及时督促各项目部报帐；16、及时、准确核算各类原始票据，并制单入帐；17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；18、工程付款根据合同、财务帐、工程预算进行审核；19、编制与执行财务收支计划，拟订资金筹措与使用方案
37、；20、进行成本费用操纵、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用, 提高经济效益；21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度与财务管理方法，监督执行会 议；23、完成领导布置的其他工作。五、财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指 导与解释。一、票据1、票据的种类：第二十一章:顶板安全管理制度第088页第二十二章:顶板分级管理制度第090页第二十三章:生产技术管理制度第092页第二十四章:财务管理制度第102页第二十五章:溜井漏斗放矿安全管理制度第107页第二十六章:天井、联络巷作业安全管
38、理制度第108页第二十七章:通风管理制度第110页第二十八章:入井检身制度第120页第二十九章:下井须知制度第121页第三十章:乘罐制度第123页第三十一章:坚井提升管理制度第125页第三十二章:斜井提升管理制度第129页第三十三章:氧气、乙焕收发运输使用安全管理制度第131页第三十四章:安全装置与防护用品、器具管理制度第134页第三十五章:矿井探放水制度第137页第三十六章:动火作业安全管理制度第138页第三十七章:起重作业安全管理制度第140页第三十八章:仓库安全管理制度第144页第三十九章:高处作业制度第146页第四十章:调度管理制度第148页第四十一章:调度监测监控管理制度第150页第
39、四十二章:特殊岗位安全管理制度第152页(1)外部取得的原始发票；(2)公司自制的差旅费报销单；(3)公司自制的支出证明单。2、票据的报销要求：(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包含客户名称(填写陕西 艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日 期。(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、 飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不同 意有任何涂改。(3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为关于确实无法取 得原始票据的情况，填写此单据，经有关领导签字后，能够报销；另一种为关
40、于 一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不同意有 任何涂改。一、严禁放空漏斗与溜矿井中的矿石，但也不准长时间不放，以防结实与结 存泥水。二、被大块卡塞的漏斗与溜井，严禁人员钻入检查，处理，爆破处理要操纵 药量，同时要撤除照明与现场工具。三、处理溜井、漏斗堵塞时，应站在溜井、漏斗的一侧，防止矿石冲击撬棍 弹伤人，同时注意撬棍尾部碰人、触及架空线。四、各溜井上部中段，做好防水与倒入不合格的大块、泥矿及其他杂物以防 堵井。五、溜井口务必按设计锁口，务必安装格筛与安全栏杆与醒目的警告标志， 通过处要有1.2m宽的人行道。六、溜井放矿时，严禁任何人站在溜进上方矿石堆上清理矿石、
41、废石与从事 其他作业。七、溜井与漏斗放矿处的各类设施要完好，要有良好的照明，斗口两侧道路 要畅通无阻。八、各溜井要设人行观察道，并保持畅通，观察道要设安全墙，墙上要设观 察孔。九、凡是在溜矿井内进行维修时，应事先将矿石（废石）放空，冲洗井壁浮 石，搭牢防护架。作业时系安全带。上部井口务必有人监护。第二十六章天井、联络巷作业安全管理制度天井及联络道作业是安全生产管理重点之一，也是安全管理难度较大之一， 为确保天井作业安全，做好规范有序进行，制定本制度。一、准备工作：1、到达工作面后，首先检查处理天井下方安全，然后将天井高压通风管打 开，送风15分钟，确认通风良好与现场安全员办理准入手续。2、在上
42、天井之前，要将高压风调整到适合风量，并挂“天井上方有人作业, 禁止靠近”警示牌，上天井途中检查梯子挂角桩是否牢固、梯子接头捆扎是否牢 固。3、到达作业面后，系好保险带，检查横挡、挂角桩是否变形、链条是否脱 焊、木板是否损坏，一切完好后，架设作业平台。4、检查处理顶板浮石，检查作业工具，注油润滑，找准天井中心位子，准 备作业。二、安全设施要求：1、天井向上作业时，架设双层平台，上层平台与作业面高度保持在1.80 2M之间，平台应与边邦紧密，整体不得晃动，板与板之间用铁丝、抓钉捆扎、抓 小。2、每层联络道梯子坡度不大于80度，梯子下端固定在平台木板上，上端超 出平台1M,并固定在横挡上，用铁丝链接
43、牢固。3、挂角桩孔深不得少于50CM,角度不小于35度。4、上下相邻两个梯子平台垂直距离不大于8M,5、禁止上下同时作业，禁止往天井下方扔杂物，运送工具用绳索升降。6、上下天井时务必与天井作业人员取得联系后才能进入。7、天井中禁止单人作业，盲天井开川，务必有相应的通风措施。8、天井快要贯穿时，应及时通知有关单位警戒。9、天井贯穿后，清理井口浮石，设置栏杆，栏杆高度不得小于L5M。并挂 警告标牌。10、天井施工结束后，每层联络道口应架设固定平台。11、作业中途遇到停电、停水、停风不得作业，应撤离天井。三、联络道转磴：1、转磴作业人员务必有两人以上，禁止单人作业。2、检查处理现场安全工作，通风15
44、分钟后，确认通风良好与现场安全员办 理准入手续。3、到达作业面后，再次检查通风，确认良好后，拉好照明，处理顶板浮石, 爆堆洒水降尘。4、联络道转硝口，应设置栏杆，以防人员坠落。第二十七章通风管理制度第一章第一节通风系统管理一、矿井务必有完整的独立通风系统，务必按季绘制矿井通风系统图，按月 补充修改，通风系统图应存档备查。二、改变矿井采区以上通风系统时，务必编制通风设计及安全措施，报公司 批准。矿井开拓新水平与准备新采区，在未构成通风系统前，务必制定安全措施 经总工程师批准后，能够将此回风引入生产水平的进风中，但此种回风中的有毒 有害气体符合国家标准。调整改变采区的通风系统时，其安全技术措施由总
45、工程 师审批。三、没有完整通风系统的采场不得进行回采工作与设备安装。四、不断完善矿井主通风机无计划停风时的预处理及应急救援预案，操纵无 计划停风。第二节要紧通风机管理一、主通风机务必在合理工况范围内运行，改变主通风机运行工况时，务必 有总工程师批准的安全技术措施。二、主通风机因检修，停电或者其它原因停止主通风机运转时，务必制定停 风安全措施报总工程师批准。主通风机计划外停止运转时，受停风影响的地点， 务必立即停止工作，撤离人员。主通风机停止运转期间，务必打开风井风门，利 用自然风压通风。三、装有主通风机的井口务必封闭严密，无提升任务的出风井其外部漏网率 不得超过5%,每半年检查维修一次风井风门
46、，至少每月检查一次主通风机。四、主通风机每年请有资质的检测单位进行主通风机性能测定。五、通风机房内务必安装水柱计、电流表、电压表、轴承温度计、开停传感 器等仪表仪器，还务必有直通调度室的电话，并有反风操作系统图，司机岗位责 任制与操作规程，主通风机的运转应由专职司机负责，司机应每二小时将通风机 运转情况记入运转记录簿内，发现特殊，立即报告。第三节矿井反风一、矿井应每年进行一次矿井反风演习，反风前提早编制反风演习方案，与 实施反风的安全技术措施，反风后要编制反风演习报告，生产安全部备案。二、每季度应至少检查一次反风设施。新安装的主通风机（或者主通风机改 造后）投入运行后与通风系统有较大变化时，应
47、及时进行一次矿井反风演习。多 台主通风机运转的，做联合反风演习，并能够根据矿井需要作单台反风演习。三、矿井主通风机能在15分钟内改变巷道中的风流方向，当风流方向改变 后，主通风机的供风量不应小于正常供风量的40吼 第四节局部通风管理一、局部通风机产品装置要求1、推广使用低能耗对旋局部通风机。2、局部通风机吸风口有风罩与整流器，11KW以上功率的风机还要安装消音器。3、局部通风机产品要有防爆合格证，产品合格证与MA标志。二、局部通风机安装要求1、为风机供电的电缆务必自矿井、采区变电所或者者配电点引出，通过进 风流接到风机开关上，电缆不得自本掘进工作面回风侧引入。2、风机与开关务必安装在距离回风口 10米以外的新鲜风流中，长距离的风 机要安装风机开停传感器。3、风机要吊挂或者者垫高，保证距离地面300mm以上。4、不得使用一台局部通风机同时向两个作业地点供风。5、局部通风机外壳务必用接地电线接地。三、局部通风管理1、局部通风机由专人管理，保证正常运转，任何人不得随意停开，因检修 等原因要局部通风机停开，巷道口务必打上栅栏，揭示警标，防止无关人员进入。2、局部通风机运转过程中，安全员要经常检查局部通风机及其附属装置完 好情况，发现问题及时处理。3、风筒要编号管理，风筒无破口，发现破口要及时更换或者修补，风筒接 头严密，双反压边，风筒吊挂平直，逢环必挂。风筒拐弯处要设弯头或者