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1、安安全全检检查查分分析析（SCLSCL）记记录录表表编号：单 位：设备/设施：油油罐罐及及附附件件分析人员:分析日期；审核人：审核日期：序号检查项目项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施设备设施状况安 全设 施1清罐油罐每三年应清洗一次财产损失、火灾爆炸、环境污染从未发生有管理规定且严格执行良好2510油罐不能超期服役，要按规定时间进行检修和清罐油罐渗漏、火灾爆炸、环境污染从未发生有管理规定且严格执行良好1442油罐区应定期检测油罐倾斜和下沉状况计量失准、财产损失从未发生有日查制度且严格执行良好236
2、3人孔人孔盖螺栓齐全，密封良好水渗漏，质量事故从未发生有日查制度且严格执行良好2364量油孔量油孔下没有安装伸至距罐底0.2M处的接合管火灾爆炸从未发生有设计规范部分执行良好155量油孔需有导尺槽，且没有破损，螺帽紧定火灾爆炸从未发生有日查制度且严格执行良好155量油孔盖应上锁财产损失从未发生有日查制度且严格执行良好326量油孔的密封垫没有老化，密封油气蒸发，火灾爆炸从未发生有日查制度且严格执行良好1555操作井操作井内五积水、杂物及油污质量事故、火灾爆炸从未发生有日查制度且严格执行良好1556通气管阻火器清洁畅通，无灰尘、无堵塞、塌陷变形、锈蚀油罐吸瘪，设备损坏从未发生有日查制度且严格执行良
3、好248通气管畅通、垫片严密，没有锈蚀设备损坏从未发生有日查制度且严格执行良好3267阀门阀杆的动密封和法兰静密封严密五渗漏环境污染、火灾爆炸从未发生有日查制度且严格执行良好155阀门启闭灵活、阀杆五锈蚀，弯曲变形设备损坏从未发生有日查制度且严格执行良好326阀门阀盖、阀体无损伤和渗漏现象环境污染、火灾爆炸从未发生有日查制度且严格执行良好155汽油和柴油阀门手轮未用颜色区分，汽油红色，柴油灰色质量事故从未发生有日查制度且严格执行良好3268卸油鹤管卸油时用的卸油连接软管采用导静电耐油软管火灾爆炸从未发生有日查制度且严格执行良好155胶管无老化，破裂；导静电的钢丝无断股火灾爆炸从未发生有日查制度
4、且严格执行良好1559静电报警器静电夹钳得紧，连接装置与接地体构成良好的导电通路，且反应灵敏火灾爆炸从未发生有日查制度且严格执行良好15510法兰在爆炸危险区域内少于5个螺栓的法兰要用金属体跨接火灾爆炸从未发生有设计规范且严格执行良好155进出油管法兰连接紧密，密封处完好无渗漏油气蒸发，火灾爆炸从未发生有日查制度且严格执行良好15511接头进油管接头盖密封，且设置阴阳接头油气蒸发，火灾爆炸从未发生有日查制度且严格执行良好155安安全全检检查查分分析析（SCLSCL）记记录录表表编号：单 位：设备/设施：消消防防设设备备分析人员:分析日期：审核人：审核日期：序号检查项目项目标准产生偏差的主要后果
5、以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施设备设施状况安 全设 施1配置数量每个地下卧式应设35KG推车式干粉灭火器2个不能及时扑灭初期火灾从未发生有设计规范且严格执行良好155每台加油机设置1个8KG干粉灭火器不能及时扑灭初期火灾从未发生有设计规范且严格执行良好155一、二级加油站应配置5块石棉被，沙子2立方不能及时扑灭初期火灾从未发生有设计规范且严格执行良好155加油站配置消防桶5个，消防铲5把不能及时扑灭初期火灾从未发生有设计规范且严格执行良好155配发电房配置干粉灭火器2支不能及时扑灭初期火灾从未发生有设计规范且严格执行良
6、好1552配置地点露天设置的手提式灭火器应安放在挂钩、托架上或专用箱内设备损坏从未发生有规定且严格执行良好155根据应急时就近使用方便的原则，灭火器材应配置在离着火点最近的地方，且取用方便不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好155灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀的地点设备损坏从未发生有规定且严格执行良好3133设备管理消防设备应进行“四定”管理设备损坏从未发生有规定且严格执行良好3264气体压力灭火器压力指针须随时处于绿色区域之间不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好1555外观灭火器外观整洁，漆面完好、无锈蚀，腐烂，附件齐全完好设备损坏从未发生有规定且严格执行良好1226喷
7、管灭火器喷管通并封堵严密，胶管无严重折裂、老化现象不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好25107推车推车式灭火器的支架、车轮完整，车轮灵活可动 不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好1558干粉灭火器 干粉灭火器每两年检查一次，没有结块变质火灾爆炸，人员伤亡从未发生有规定且严格执行良好1559石棉毯石棉毯没有虫蛀，干燥没有受潮，松软不僵硬，没有油污不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好15510消防铲无破损，保持完好有效不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好15511消防桶无破损，保持完好有效不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好15512消
8、防沙应保持洁净、干燥松软，没有易燃物、沙粒精细 不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好155安安全全检检查查分分析析（SCLSCL）记记录录表表编号：单 位：设备/设施：配配电电柜柜分析人员:分析日期；审核人：审核日期：序号检查项目项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施设备设施状况安 全设 施1负荷等级加油站供电负荷等级应为三级人员伤亡从未发生有设计规范严格执行良好155定期检查2配电柜设置固定式单排柜前通道不小于1.5m,屏后不小于1.2m人员伤亡从未发生有设计规范严格执行良好155定期检
9、查落地式配电柜宜高于地面50mm以上设备损坏从未发生有设计规范且严格执行良好155定期检查配电柜安装牢固，不易受潮，易于检修设备损坏从未发生有设计规范且严格执行良好155定期检查配电柜前应设置绝缘胶垫人员伤亡从未发生有设计规范且严格执行良好155定期检查3接地配电柜应接地人员伤亡从未发生有设备完好标准严格执行良好155定期检查4配线配电柜配线不凌乱，接头连接牢固无松动和损伤，且标记明确设备损坏从未发生有设备完好标准严格执行良好339定期检查5开关灭弧装置完整人员伤亡，设备损坏从未发生有设备完好标准严格执行良好122定期检查闸刀开关、空气开关、接触器等接触良好，触头无松动、烧蚀和氧化设备损坏从未
10、发生有设备完好标准严格执行良好144定期检查闸刀开关不能用铜丝代替保险丝设备损坏从未发生有设备完好标准严格执行良好155定期检查6线路保护配电线路设置短路保护、过负载保护和接地故障保护人员伤亡，设备损坏从未发生有设计规范且严格执行良好122定期检查7档案资料产品出厂合格证、设备卡片、配线图、运行和检修记录齐全、准确人员伤亡从未发生有制度执行一般良好122定期检查安安全全检检查查分分析析（SCLSCL）记记录录表表编号：单 位：设备/设施：发发电电机机组组分析人员:分析日期；审核人：审核日期：序号 检查项目项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R
11、）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施设备设施状况安 全设 施1检修周期应定期对发电机进行检修并记录，新安装的发电机，运行一年后进行一次大检修设备损坏偶尔发生有规定且严格执行良好3515定期检查2绝缘发电机绝缘无裂缝纹和起泡现象设备损坏、火灾爆炸偶尔发生有规定且严格执行良好248定期检查3外观发电机外观整洁，漆面完好，铭牌清晰，附件齐全，动作灵活设备损坏从未发生有设计规范且严格执行良好155定期检查4燃料系统油箱及油路系统无堵塞和泄漏现象环境污染，火灾爆炸从未发生有设计规范且严格执行良好155定期检查5操作系统动作灵活可靠设备损坏从未发生有设计规范且严格执行良好155定期检查6仪表发电机各
12、信号、仪表指示应正常设备损坏从未发生有规定且严格执行良好155定期检查7冷却系统冷却水箱无渗漏水垢，风扇叶片坚固无裂纹和不松动，风扇皮带无破裂、松紧适度设备损坏从未发生有规定且严格执行良好339定期检查8润滑系统润滑油路及油管接头没有渗漏和松动设备损坏，污染环境从未发生有规定且严格执行良好122定期检查9固定设施电机的机座地脚紧固螺栓齐全、牢固，螺栓好人铁板支架没有损坏。运行中电机无不正常噪音和振动设备损坏从未发生有规定且严格执行良好144定期检查10隔离栏完好，无破损人员伤亡从未发生有规定且严格执行良好155定期检查11电气装置接地装置完好有效，螺栓紧固，并有防松装置设备损坏从未发生有规定且
13、严格执行良好122定期检查电机绕组和电源引出线的可见部分应无松散、碰伤、灼伤等现象人员伤亡从未发生有规定且严格执行良好122定期检查电气连接良好，线缆无碰伤，毡垫、胶垫无破损设备损坏从未发生有规定且严格执行良好122定期检查12电瓶电瓶液面要高出15mm，电压12.24V，桩头、螺栓紧固，表面无锈蚀和油污设备损坏从未发生有规定且严格执行良好248定期检查13指示灯正常显示无异常人员伤亡从未发生有规定且严格执行良好155定期检查14排烟（气）管发电内燃机的排烟管口应设置阻火器火灾爆炸从未发生有规定且严格执行良好3515定期检查15记录原始记录、运行记录、检修和实验记录、设备卡片资料记录齐全、完整
14、准确设备损坏从未发生有规定且严格执行良好155定期检查安安全全检检查查分分析析（SCLSCL）记记录录表表编号：单 位：设备/设施：加加油油机机分析人员：分析日期；审核人：审核日期：序号检查项目项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施设备设施状况安 全设 施1油枪自封，开启灵活，不卡死，接头完好不漏油，导静电装置完好。渗漏、喷油发生纠纷，环境污染、造成损失、加油站现象受损，静电起火，人员伤亡。从未发生有检查管理制度并严格执行良好2362胶管接头牢固，不渗漏，胶管盘好，防止碾坏，导电测试完好。渗漏、环境污
15、染，胶管被碾坏导致财产损失，产生静电起火，人身伤亡。从未发生有检查管理制度并严格执行良好2363视油镜完好，油液充满，五渗漏。有空气产生数量纠纷，加油站现象受损，环境污染，发生火灾，人员伤亡。从未发生有检查管理制度并严格执行良好2364计量器计量器误差在国家规定0.3%，铅封完好，不渗漏。误差超过规定范围，违反法规，引起纠纷，企业形象受损，环境污染造成损失。从未发生有检查管理制度并严格执行良好2365紧急切断阀完好，接头无渗漏，未埋入沙内。不能及时关闭，造成环境污染，起火，人员伤亡。从未发生有检查管理制度并严格执行良好2366设备接地雷击，漏电，静电产生起火，财产损失，人员伤亡。从未发生有检查
16、管理制度并严格执行良好2367防爆接线盒 密封完好，外壳接地产生电阻电火花起火，财产损失，人员伤亡。从未发生有检查管理制度并严格执行良好2368信息系统系统完好正常，数据准确上传系统数据不准确，不能正常上传，数据错误。从未发生有检查管理制度并严格执行良好236工工作作危危害害分分析析（JHAJHA）记记录录表表编 号：单 位：工作任务名称：油油罐罐计计量量作作业业分析人员：分析日期：审 核 人：审核日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施员工胜任程度安 全设 施1上车验收计量员无证上岗财产
17、损失、火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510设置限速 设施操作人员从车上跌落人员伤亡从未发生有规章制度且执行胜任2510设置三角本2取样采样器使用合成纤维绳、不能导静电火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510计量员没有穿防静电工作服、产生静电火花火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25103测量油高罐车静置时间少于15分钟、产生静电积聚火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510使用化纤布擦拭油尺、采样器、测温盒火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510计量时油尺猛提猛落，产生静电积聚计量不准确、财产损失、火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510计量时有
18、雷雨、冰雹火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25104测量油样温度玻璃器具破裂、刮伤手人员受伤从未发生有操作规程且严格执行胜任2510工工作作危危害害分分析析（JHAJHA）记记录录表表编 号：单 位：工作任务名称：加加油油作作业业分析人员：分析日期：审 核 人：审核日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施员工胜任程度安 全设 施1引车到位未引导，发生车辆阻塞或产生碰撞财产损失、人员伤亡从未发生 有操作规程且严格执行胜任2510汽车从出口逆向行驶进站车辆碰撞财产损失、人员伤亡从未发生
19、有规章制度且执行胜任2510车速过快或盲目倒车产生车辆碰撞财产损失、人员伤亡从未发生有规章制度且执行胜任1552加油准备车辆未制动，撞到人或拉断油枪或油管财产损失、人员伤亡从未发生 有操作规程且严格执行胜任155车辆未熄火加油火灾爆炸、财产损失从未发生 有操作规程且严格执行胜任155未核实油品数量和品种，加错油或冒油引起纠纷、财产损失从未发生 有操作规程且严格执行胜任1553开油箱盖员工不熟悉车辆情况或操作不当、手受伤或开坏油箱人员受伤、财产损失从未发生 有操作规程且严格执行胜任1554提枪人为输入错误且无核实公司形象受损，财产损失从未发生 有操作规程且严格执行胜任155油枪内有余油且操作不当
20、喷溅到人、车辆或地面 造成地面污染或人员伤亡从未发生 有操作规程且严格执行胜任1555加油加油枪没有靠住油箱口产生静电积聚火灾爆炸从未发生 有操作规程且严格执行胜任155员工吸入油气和汽车尾气职业病从未发生 有操作规程且严格执行胜任155油速控制不当，导致少量溢油导致地面污染或火灾从未发生 有操作规程且严格执行胜任155直接给汽车化油器或塑料容器加油或在加油现场使用手机火灾爆炸从未发生 有操作规程且严格执行胜任155加油时油枪没有卡紧或未握紧油枪，油枪失控导致油品泄漏财产损失、火灾爆炸从未发生 有操作规程且严格执行胜任155油枪未拔，车辆起动、拉断油枪或胶管财产损失、地面污染从未发生 有操作规
21、程且严格执行胜任1556盖油箱盖未盖油箱盖火灾爆炸从未发生 有操作规程且严格执行胜任1557油枪归位油枪内的余油未处理干净火灾爆炸从未发生 有操作规程且严格执行胜任155油枪的扳机未置于空档，导致油料突噴人员伤害、地面污染从未发生 有操作规程且严格执行胜任155胶管未盘好，车辆碾断胶管财产损失、火灾爆炸从未发生 有操作规程且严格执行胜任1558引导车辆出站摩托车在危险区域起动火灾爆炸从未发生 有操作规程且严格执行胜任155汽车从进口逆向行驶交通事故人员伤亡从未发生 有操作规程且严格执行胜任1559清理现场未清理或清理不认真地面油污污染空气、火灾爆炸从未发生 有操作规程且严格执行胜任155工工作
22、作危危害害分分析析（JHAJHA）记记录录表表编 号：单 位:工作任务名称：卸卸油油作作业业分析人员：分析日期：审 核 人：审核日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施员工胜任程度安 全设 施1引导油罐车进入卸油区未引导车辆或油罐车进站车速过快伤人、撞坏油罐区设备从未发生有操作规程且严格执行胜任2510刹车不灵或未刹车导致车辆碰撞或撞到人人员伤亡从未发生有规章制度且执行胜任2510汽车按电喇叭噪音污染、火灾爆炸从未发生有规章制度且执行胜任1552准备消防器材未准备消防器材不能及时扑灭初期火
23、灾从未发生有操作规程且严格执行胜任2510消防器材失效不能及时扑灭初期火灾从未发生有操作规程且严格执行胜任25103连接静电接地夹没有及时连接静电接地夹火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510静电夹失效或不能报警火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510静电夹未能接到罐车专用的接地装置上产生静电积聚火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25104验收计量计量员无证上岗数质量事故从未发生有操作规程且严格执行胜任2510油罐车未静置15分钟以上计量失效、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510操作人员不小心从车上跌落人员伤亡从未发生有操作规程且严格执行胜任2510计量员没有
24、核对油品的品种和数量、造成混油冒油质量事故、影响公司形象、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510计量员未测量油高或测量数据不准确财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510没有测水高及储油罐实际可容量质量事故、造成跑冒油、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510玻璃器具破裂，割伤手指人员受伤从未发生有操作规程且严格执行胜任25105接卸油胶管卸油胶管接错、造成混油质量事故、影响公司形象、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510胶管的连接不紧密，造成漏油火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510胶管导静电装置失效、静电积聚火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜
25、任2510胶管老化破裂、造成漏油地面污染、火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510胶管直接从计量孔插入进行喷溅式卸油火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25106开启阀门用力过猛、损坏阀门设备损坏从未发生有操作规程且严格执行胜任25107卸油与监护现场人员在现场穿、脱、拍打化纤服装、产生静电火花火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510现场监护人员离开现场、紧急情况时不能及时处理火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510驾驶员离开现场，紧急情况时不能疏散车辆火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510卸油时外来人员及明火进入现场火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜
26、任2510卸油时进行油罐计量、静电积聚火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510卸油时打雷、闪电火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510驾驶员或其他人员爱现场打手机、听收音机、产生静电火花火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25108关闭阀门用力过猛、损坏阀门财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510阀门未关闭，油气挥发火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510底油没卸尽、再次来回倒车卸尽余油、拉断胶管或接头交通事故、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任25109拆卸胶管、收回静电夹卸油管的油料没有完全卸进油罐余油污染地面从未发生有操作规程且严格执行胜任251
27、0胶管和静电夹未拆，车已开动设备损坏从未发生有操作规程且严格执行胜任2510油罐车卸油阀门未关、造成漏油火灾爆炸、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510油罐卸油口盖未盖或上锁、油气蒸发火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任251010引导车辆离站盲目倒车未注意附近情况人员伤亡、设备损坏从未发生有操作规程且严格执行胜任2510倒车时与进出车辆相撞人员伤亡从未发生有操作规程且严格执行胜任251011清理现场未清理卸油时的跑冒滴漏以及油罐车滴漏的废油环境污染、着火爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510工工作作危危害害分分析析（JHAJHA）记记录录表表编 号：单 位:工作任务名称：
28、卸卸油油作作业业分析人员：分析日期：审 核 人：审核日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施员工胜任程度安 全设 施1引导油罐车进入卸油区未引导车辆或油罐车进站车速过快伤人、撞坏油罐区设备从未发生有操作规程且严格执行胜任2510刹车不灵或未刹车导致车辆碰撞或撞到人人员伤亡从未发生有规章制度且执行胜任2510汽车按电喇叭噪音污染、火灾爆炸从未发生有规章制度且执行胜任1552准备消防器材未准备消防器材不能及时扑灭初期火灾从未发生有操作规程且严格执行胜任2510消防器材失效不能及时扑灭初期火灾从
29、未发生有操作规程且严格执行胜任25103连接静电接地夹没有及时连接静电接地夹火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510静电夹失效或不能报警火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510静电夹未能接到罐车专用的接地装置上产生静电积聚火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25104验收计量计量员无证上岗数质量事故从未发生有操作规程且严格执行胜任2510油罐车未静置15分钟以上计量失效、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510操作人员不小心从车上跌落人员伤亡从未发生有操作规程且严格执行胜任2510计量员没有核对油品的品种和数量、造成混油冒油质量事故、影响公司形象、财产损失从未发生有
30、操作规程且严格执行胜任2510计量员未测量油高或测量数据不准确财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510没有测水高及储油罐实际可容量质量事故、造成跑冒油、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510玻璃器具破裂，割伤手指人员受伤从未发生有操作规程且严格执行胜任25105接卸油胶管卸油胶管接错、造成混油质量事故、影响公司形象、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510胶管的连接不紧密，造成漏油火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510胶管导静电装置失效、静电积聚火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510胶管老化破裂、造成漏油地面污染、火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执
31、行胜任2510胶管直接从计量孔插入进行喷溅式卸油火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25106开启阀门用力过猛、损坏阀门设备损坏从未发生有操作规程且严格执行胜任25107卸油与监护现场人员在现场穿、脱、拍打化纤服装、产生静电火花火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510现场监护人员离开现场、紧急情况时不能及时处理火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510驾驶员离开现场，紧急情况时不能疏散车辆火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510卸油时外来人员及明火进入现场火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510卸油时进行油罐计量、静电积聚火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜
32、任2510卸油时打雷、闪电火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510驾驶员或其他人员爱现场打手机、听收音机、产生静电火花火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25108关闭阀门用力过猛、损坏阀门财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510阀门未关闭，油气挥发火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510底油没卸尽、再次来回倒车卸尽余油、拉断胶管或接头交通事故、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任25109拆卸胶管、收回静电夹卸油管的油料没有完全卸进油罐余油污染地面从未发生有操作规程且严格执行胜任2510胶管和静电夹未拆，车已开动设备损坏从未发生有操作规程且严格执行胜任2510
33、油罐车卸油阀门未关、造成漏油火灾爆炸、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任2510油罐卸油口盖未盖或上锁、油气蒸发火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任251010引导车辆离站盲目倒车未注意附近情况人员伤亡、设备损坏从未发生有操作规程且严格执行胜任2510倒车时与进出车辆相撞人员伤亡从未发生有操作规程且严格执行胜任251011清理现场未清理卸油时的跑冒滴漏以及油罐车滴漏的废油环境污染、着火爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25105接卸油胶管工工作作危危害害分分析析（JHAJHA）记记录录表表编 号：单 位：工作任务名称：加加油油作作业业分析人员：分析日期：审 核 人：审核日期：序号工
34、作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施员工胜任程度安 全设 施1引车到位未引导，发生车辆阻塞或产生碰撞财产损失、人员伤亡从未发生有操作规程且严格执行胜任2510汽车从出口逆向行驶进站车辆碰撞财产损失、人员伤亡从未发生有规章制度且执行胜任2510车速过快或盲目倒车产生车辆碰撞财产损失、人员伤亡从未发生有规章制度且执行胜任1552加油准备车辆未制动，撞到人或拉断油枪或油管财产损失、人员伤亡从未发生有操作规程且严格执行胜任155车辆未熄火加油火灾爆炸、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任155未核实油
35、品数量和品种，加错油或冒油引起纠纷、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任1553开油箱盖员工不熟悉车辆情况或操作不当、手受伤或开坏油箱人员受伤、财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任1554提枪人为输入错误且无核实公司形象受损，财产损失从未发生有操作规程且严格执行胜任155油枪内有余油且操作不当喷溅到人、车辆或地面造成地面污染或人员伤亡从未发生有操作规程且严格执行胜任1555加油加油枪没有靠住油箱口产生静电积聚火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任155员工吸入油气和汽车尾气职业病从未发生有操作规程且严格执行胜任155油速控制不当，导致少量溢油导致地面污染或火灾从未发生有操作规程且严格
36、执行胜任155直接给汽车化油器或塑料容器加油或在加油现场使用手机火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任155加油时油枪没有卡紧或未握紧油枪，油枪失控导致油品泄漏财产损失、火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任155油枪未拔，车辆起动、拉断油枪或胶管财产损失、地面污染从未发生有操作规程且严格执行胜任1556盖油箱盖未盖油箱盖火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任1557油枪归位油枪内的余油未处理干净火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任155油枪的扳机未置于空档，导致油料突噴人员伤害、地面污染从未发生有操作规程且严格执行胜任155胶管未盘好，车辆碾断胶管财产损失、火灾爆炸从未发生有操作规
37、程且严格执行胜任1558引导车辆出站摩托车在危险区域起动火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任155汽车从进口逆向行驶交通事故人员伤亡从未发生有操作规程且严格执行胜任1559清理现场未清理或清理不认真地面油污污染空气、火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任155工工作作危危害害分分析析（JHAJHA）记记录录表表编 号：单 位：工作任务名称：油油罐罐计计量量作作业业分析人员：分析日期：审 核 人：审核日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施员工胜任程度安 全设 施1上车验收计量员无证上
38、岗财产损失、火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510设置限速设施操作人员从车上跌落人员伤亡从未发生有规章制度且执行胜任2510设置三角本2取样采样器使用合成纤维绳、不能导静电火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510计量员没有穿防静电工作服、产生静电火花火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25103测量油高罐车静置时间少于15分钟、产生静电积聚火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510使用化纤布擦拭油尺、采样器、测温盒火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510计量时油尺猛提猛落，产生静电积聚计量不准确、财产损失、火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任2510计量
39、时有雷雨、冰雹火灾爆炸从未发生有操作规程且严格执行胜任25104测量油样温度玻璃器具破裂、刮伤手人员受伤从未发生有操作规程且严格执行胜任2510安安全全检检查查分分析析（SCLSCL）记记录录表表编号：单 位：设备/设施：加加油油机机分析人员：分析日期；审核人：审核日期：序号检查项目项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施设备设施状况安 全设 施1油枪自封，开启灵活，不卡死，接头完好不漏油，导静电装置完好。渗漏、喷油发生纠纷，环境污染、造成损失、加油站现象受损，静电起火，人员伤亡。从未发生有检查管理制度
40、并严格执行良好2362胶管接头牢固，不渗漏，胶管盘好，防止碾坏，导电测试完好。渗漏、环境污染，胶管被碾坏导致财产损失，产生静电起火，人身伤亡。从未发生有检查管理制度并严格执行良好2363视油镜完好，油液充满，五渗漏。有空气产生数量纠纷，加油站现象受损，环境污染，发生火灾，人员伤亡。从未发生有检查管理制度并严格执行良好2364计量器计量器误差在国家规定0.3%，铅封完好，不渗漏。误差超过规定范围，违反法规，引起纠纷，企业形象受损，环境污染造成损失。从未发生有检查管理制度并严格执行良好2365紧急切断阀完好，接头无渗漏，未埋入沙内。不能及时关闭，造成环境污染，起火，人员伤亡。从未发生有检查管理制度
41、并严格执行良好2366设备接地雷击，漏电，静电产生起火，财产损失，人员伤亡。从未发生有检查管理制度并严格执行良好2367防爆接线盒密封完好，外壳接地产生电阻电火花起火，财产损失，人员伤亡。从未发生有检查管理制度并严格执行良好2368信息系统系统完好正常，数据准确上传系统数据不准确，不能正常上传，数据错误。从未发生有检查管理制度并严格执行良好236安安全全检检查查分分析析（SCLSCL）记记录录表表编号：单 位：设备/设施：发发电电机机组组分析人员:分析日期；审核人：审核日期：序号检查项目项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施
42、偏差发生频率管 理措 施设备设施状况安 全设 施1检修周期应定期对发电机进行检修并记录，新安装的发电机，运行一年后进行一次大检修设备损坏偶尔发生有规定且严格执行良好3515定期检查2绝缘发电机绝缘无裂缝纹和起泡现象设备损坏、火灾爆炸偶尔发生有规定且严格执行良好248定期检查3外观发电机外观整洁，漆面完好，铭牌清晰，附件齐全，动作灵活设备损坏从未发生有设计规范且严格执行良好155定期检查4燃料系统油箱及油路系统无堵塞和泄漏现象环境污染，火灾爆炸从未发生有设计规范且严格执行良好155定期检查5操作系统动作灵活可靠设备损坏从未发生有设计规范且严格执行良好155定期检查6仪表发电机各信号、仪表指示应正
43、常设备损坏从未发生有规定且严格执行良好155定期检查7冷却系统冷却水箱无渗漏水垢，风扇叶片坚固无裂纹和不松动，风扇皮带无破裂、松紧适度设备损坏从未发生有规定且严格执行良好339定期检查8润滑系统润滑油路及油管接头没有渗漏和松动设备损坏，污染环境从未发生有规定且严格执行良好122定期检查9固定设施电机的机座地脚紧固螺栓齐全、牢固，螺栓好人铁板支架没有损坏。运行中电机无不正常噪音和振动设备损坏从未发生有规定且严格执行良好144定期检查10隔离栏完好，无破损人员伤亡从未发生有规定且严格执行良好155定期检查11电气装置接地装置完好有效，螺栓紧固，并有防松装置设备损坏从未发生有规定且严格执行良好122
44、定期检查电机绕组和电源引出线的可见部分应无松散、碰伤、灼伤等现象人员伤亡从未发生有规定且严格执行良好122定期检查电气连接良好，线缆无碰伤，毡垫、胶垫无破损设备损坏从未发生有规定且严格执行良好122定期检查12电瓶电瓶液面要高出15mm，电压12.24V，桩头、螺栓紧固，表面无锈蚀和油污设备损坏从未发生有规定且严格执行良好248定期检查13指示灯正常显示无异常人员伤亡从未发生有规定且严格执行良好155定期检查14排烟（气）管发电内燃机的排烟管口应设置阻火器火灾爆炸从未发生有规定且严格执行良好3515定期检查15记录原始记录、运行记录、检修和实验记录、设备卡片资料记录齐全、完整准确设备损坏从未发
45、生有规定且严格执行良好155定期检查安安全全检检查查分分析析（SCLSCL）记记录录表表编号：单 位：设备/设施：配配电电柜柜分析人员:分析日期；审核人：审核日期：序号检查项目项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施设备设施状况安 全设 施1负荷等级加油站供电负荷等级应为三级人员伤亡从未发生有设计规范严格执行良好155定期检查2配电柜设置固定式单排柜前通道不小于1.5m,屏后不小于1.2m人员伤亡从未发生有设计规范严格执行良好155定期检查落地式配电柜宜高于地面50mm以上设备损坏从未发生有设计规范且严
46、格执行良好155定期检查配电柜安装牢固，不易受潮，易于检修设备损坏从未发生有设计规范且严格执行良好155定期检查配电柜前应设置绝缘胶垫人员伤亡从未发生有设计规范且严格执行良好155定期检查3接地配电柜应接地人员伤亡从未发生有设备完好标准严格执行良好155定期检查4配线配电柜配线不凌乱，接头连接牢固无松动和损伤，且标记明确设备损坏从未发生有设备完好标准严格执行良好339定期检查5开关灭弧装置完整人员伤亡，设备损坏从未发生有设备完好标准严格执行良好122定期检查闸刀开关、空气开关、接触器等接触良好，触头无松动、烧蚀和氧化设备损坏从未发生有设备完好标准严格执行良好144定期检查闸刀开关不能用铜丝代替
47、保险丝设备损坏从未发生有设备完好标准严格执行良好155定期检查6线路保护配电线路设置短路保护、过负载保护和接地故障保护人员伤亡，设备损坏从未发生有设计规范且严格执行良好122定期检查7档案资料产品出厂合格证、设备卡片、配线图、运行和检修记录齐全、准确人员伤亡从未发生有制度执行一般良好122定期检查安安全全检检查查分分析析（SCLSCL）记记录录表表编号：单 位：设备/设施：消消防防设设备备分析人员:分析日期：审核人：审核日期：序号检查项目项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性（L）严重性（S）风险度（R）建议改正控制措施偏差发生频率管 理措 施设备设施状况安 全设 施1
48、配置数量每个地下卧式应设35KG推车式干粉灭火器2个不能及时扑灭初期火灾从未发生有设计规范且严格执行良好155每台加油机设置1个8KG干粉灭火器不能及时扑灭初期火灾从未发生有设计规范且严格执行良好155一、二级加油站应配置5块石棉被，沙子2立方不能及时扑灭初期火灾从未发生有设计规范且严格执行良好155加油站配置消防桶5个，消防铲5把不能及时扑灭初期火灾从未发生有设计规范且严格执行良好155配发电房配置干粉灭火器2支不能及时扑灭初期火灾从未发生有设计规范且严格执行良好1552配置地点露天设置的手提式灭火器应安放在挂钩、托架上或专用箱内设备损坏从未发生有规定且严格执行良好155根据应急时就近使用方
49、便的原则，灭火器材应配置在离着火点最近的地方，且取用方便不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好155灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀的地点设备损坏从未发生有规定且严格执行良好3133设备管理消防设备应进行“四定”管理设备损坏从未发生有规定且严格执行良好3264气体压力灭火器压力指针须随时处于绿色区域之间不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好1555外观灭火器外观整洁，漆面完好、无锈蚀，腐烂，附件齐全完好设备损坏从未发生有规定且严格执行良好1226喷管灭火器喷管通并封堵严密，胶管无严重折裂、老化现象不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好25107推车推车式灭火器的支架、
50、车轮完整，车轮灵活可动不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好1558干粉灭火器干粉灭火器每两年检查一次，没有结块变质火灾爆炸，人员伤亡从未发生有规定且严格执行良好1559石棉毯石棉毯没有虫蛀，干燥没有受潮，松软不僵硬，没有油污不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好15510消防铲无破损，保持完好有效不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好15511消防桶无破损，保持完好有效不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好15512消防沙应保持洁净、干燥松软，没有易燃物、沙粒精细不能及时扑灭初期火灾从未发生有规定且严格执行良好155安安全全检检查查分分析析（SCLSC