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起草部门质管部颁发部门GMP办公室颁发日期制 定 人制定日期文件编号SMPD001-1审 核 人审核日期批 准 人批准日期执行日期分 发人事部、质管部、消费技术部、工程部、消费车间1、 目的： 标准原辅料发放手续及剩余物料退库的手续。2、 范围： 原辅料仓库。3、 责任： 仓管员、QA检查员。4、 程序4.1 车间按消费需要填领料单送仓库备料。4.2 仓库按消费指令和消费部门领料单计量发放。4.3 仓库治理员发料时一定要识别清所发原辅料必须是合格产品，不合格原辅料不得发放。4.4 仓库所发原辅料包装要完好，每个包装上要贴有质保部签发的合格证，用于盛放原辅料的容器应易于清洗。4.5 原辅料发放要求先进先出。发料人、领料人均应在领发料单上签字，以示负责。4.6 发料后，库存原辅料货位卡和台帐上应填清货料去向、结存情况4.7 为防止发料、配料特别是需要打丌包装屡次使用造成污染，应要求药品消费部门设备料室，配料时应在备料室中进展。4.8 假设因故消费未能进展，车间须填写退库单，连同物料退回仓库。4.9 仓管员认真按退库单核对品名、规格、供给商；批号、数量。4.10 物料治理员按照退库红冲单将其放复原货位，在货卡、库卡、电脑记录上作相应的修正，使物料与帐面能表达平衡。4.11 消费部领用的原辅料假如最小包装己打开，仓库不予退库。