2022年工艺纪录考核管理.doc

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1、广东美的商用空调设备文件 美冷商字2002027号 签发人：王峰工艺纪律治理及考核方法（修订版）第一章 总 则工艺纪律是公司在产品消费过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和平安文明消费而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进展消费活动的重要法规之一。第二章 工艺纪律的主要内容第一条 现场作业治理的工艺纪律1.工艺文件的治理1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进展正确而标准化操作的正式文件；1.2 职能部门下发的工艺文件应到达“正确、完好、统一、明晰”，并能有效地指导消费；1.3总装车

2、间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线消费前，班组成员要把工艺文件按要求及时、精确、完好地摆放到消费现场的指定位置；1.4工艺人员在处理消费过程中发生的技术咨询题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进展操作，发觉文件不正确时，要及时反应修正文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发觉的文件错误及时反应以使文件能够持续有效指导消费；1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，消费时要严格按照工艺文件及作业要求的标准化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。2.技术通知等临时

3、性工艺文件的治理2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，关于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行；2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工消费操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进展正确消费操作； 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进展必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进展妥善保管，以备查询。3.过程检验治理3.1过程检验是指一线员工在消费过程中发生的自

4、检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少消费过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；3.2一线员工在消费过程中应严格按照检验工艺文件规定进展自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容；3.3总装车间应在每条消费线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进展终检操作的人员要通过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时消费的第一台产品或发生转机型时的消费线进展首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进展并保存相关文字记录以备查询。4.缺陷治理4.1缺陷治理是指一线员工在消费过程中发觉异常现象时所应该采取的

5、应对措施，关于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行处理，关于难以推断异常缘故或较严重的质量咨询题应及时反应给现场工艺，由现场工艺协调处理；4.2一线员工发觉同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停顿该工序操作并通知班组长及现场工艺协调处理。5.标识治理5.1标识治理是指总装车间班组长或一线员工在消费工程中进展的具有追溯性的文字记录；5.2工序记录卡的使用与治理5.2.1总装车间在线消费过程中每台机器都要附带相应的工序记录卡，工序记录卡的内容记录了每台机器当班消费时的原始状态。一线员工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态；

6、5.2.2总装车间要定期对终检完成后的工序记录卡分类装订成册并妥善保管，以备查询；5.3一线员工进展在线功能检测或其他关键重要岗位时，要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进展相关检测记录，并对记录的内容负责；5.4一线员工在消费过程中发觉的不合格物料要按要求进展标识。第二条 现场定置治理的工艺纪律 1.总装车间场地规划的定置治理 1.1总装车间现场所有用处不同的区域都应有明确的界限和标识，并应有相应的责任人负责治理； 1.2总装车间现场所有地面区域划线应明晰、美观，各类标识（地面标识、标识牌）都应完好有效； 1.3总装车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置治理平面图进展。2.总装车间物料

7、周转器具、工作台等辅助性工具的治理2.1总装车间消费现场所有物料周转器具、工装板、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具均应严格按要求进展定置摆放；2.2总装车间消费现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m；2.3总装车间所有周转器具、工装板、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具都应有编号，必要的情况下要有责任人标识；2.4室内总装线、部装线在使用工装板进展消费时，应严格恪守工装板使用考前须知的相关规定；2.5一线员工要恪守文明消费的相关规定，关于物料周转器具、工装板、工具、物料等要轻拿轻放，更不能野蛮推、拉总装消费线上的产品。3.总装车间物料、半成品、成品以及返修机的治理3.1物料的治理3.

8、1.1总装车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐；3.1.2总装车间消费现场原则上只同意摆放正在消费机型的物料，如遇特别缘故停线转机型时，相应的退返物料和半成品机需退回临时物料存放区（非拉式物料不同意滞留消费线），并在明显位置标识清晰，在临时物料存放区存放的退返物料由总装车间负责进展防水、防尘、防盗等平安治理，超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库；3.1.3总装车间消费现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量，大型钣金件、配管、电控部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放；3.1.4消费过程中发觉的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边，写明毛病缘故和发觉毛

9、病时间，放到指定的不合格物料临时存放区；3.1.5拉式物料统一放在拉式物料架上，并标识清晰，拉式物料架上的物料标识应与盛放物料一致。消费过程中需要的拉式物料统一由车间现场领料员领取，每次领取拉式物料的数量要适中，严禁一次性把拉式物料全部放到线上；3.1.6消费过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场；3.1.7总装车间和仓库有责任对各自存放的物料进展防水、防尘、防盗等平安治理。3.2半成品、成品及返修机的治理3.2.1消费过程中发觉的毛病机（成品机或半成品机）需要返修时，由发觉毛病者在工序记录卡的指定

10、位置上写明毛病现象和发生毛病时间，并周转至指定的待返修区；3.2.2总装车间消费现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清晰。第三条 工装夹具及设备治理的工艺纪律1. 工装夹具的治理1.1工装夹具的定义：简称工装，是指消费制造过程中用于测试、操作等消费辅助手段，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。1.2总装车间消费现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的；1.3工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进展；1.4所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管，不

11、使用的工装须放置在规定的区域，每天消费完毕时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具；1.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一；1.6工装夹具的其他治理规定应严格按照商技字2001005号工艺装备治理方法进展。2.设备及动力能源方面的治理2.1总装车间所有设备必须有专人进展维护、保养，确保设备运转正常和设备完好率；2.2总装车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法，并能够排除设备运转过程中发生的常见毛病，关于设备运转过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进展协调处理；2.3总装车间要有专人按要求定期检查水源、电源、气源（包括压缩空气、氧气、液化

12、石油气、氮气）是否在使用要求范围内，以确保水、电、气等能源的正常供给；第四条 消费现场不合格品治理的工艺纪律1.不合格品的定义：在消费过程中发觉的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品；2.总装车间一线员工在消费过程中发觉不合格物料时，必须及时在物料缺陷位置旁边贴好不合格标签，并注明物料名称、缺陷缘故以及发觉日期等内容；3.作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内，关于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐，以保证物料的完好性；4.领料员应对不合格物料临时存放区定期清理，当日消费过程中发觉的不合格物料不能滞留现场一个工作日以上。第五条 一线员工培训上岗的治理 1总装车间在新职工（包括临时

13、工、轮换工）上岗前必须组织进展专业技能培训和工艺纪律教育，经考试合格者方能上岗操作；对特别工序（如焊接、电工），操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具一样效力的许可证)；2新产品批产后，要对班组长和消费工人进展新产品专业知识方面的培训（能够在试产时同步进展），对受训人员的态度和掌握程度要进展检查和考核； 3.总装车间关于需要轮岗的员工要组织进展新岗位技能培训，经考试合格或相关人员认可后方可轮岗；关于关键重要工序操作人员的轮岗，还必须经现场工艺口头或书面认可； 4.工艺人员应定期对各个部门进展工艺纪律的宣贯，保证工艺纪律的宣贯率；5.总装车间还应对车间的平安、文明消费按相关规定要求（

14、6SK检查标准）进展负责。第三章 工艺纪律的治理第六条 工艺纪律贯彻执行和检查考核由总经理助理和技术工程部部长全面负责。第七条 总装车间主任（财务部）负责本车间（仓库）的工艺纪律治理日常工作。 第八条 现场工艺参与车间工艺纪律治理日常工作，对工艺纪律治理负协同责任。第四章 工艺纪律的检查制度第九条 工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。第十条 日常检查：车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律治理（并制订车间一级的工艺纪律治理制度及考核方法），发觉违背工艺纪律现象及时纠正，同时记录在工艺纪律检查表上。 第十一条 周检：由技术工程部每周五往常进展一次工艺纪律检查，

15、并填写“工艺纪律周检记录卡”。第十二条 由技术工程部部长组织公司相关部门每月至少进展一次全面工艺纪律检查，并填写“工艺纪律月检记录卡”。第十三条 技术工程部把每次检查结果进展统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。第五章 工艺纪律的考核 第十四条 技术工程部把每次工艺纪律检查的结果进展汇总通报，各部门依照检查结果对相关责任人进展考核（评）。第十五条 工艺纪律的考核方式分为通报（批判或表扬）、罚款、奖金等三种方式，关于因违背工艺纪律而进展的罚款将进展专款专用。第十六条 工艺纪律检查考核细则见附表一。第十七条 对各部门在周（月）检查中，每扣罚超过1分，进展50元的累积处分（如：扣罚

16、3.2分，则罚款150），同样每奖励超过1分，进展50元的累积资金奖励。第十八条 多部门责任工程，按考核时部门责任分别计分。第六章 附 则第十九条 本方法由技术工程部负责修订、解释。第二十条 本方法自下发之日起施行，原美冷商字2001027号文件作废。附：1工艺纪律检查考核细则2工艺纪律月（周）检查记录卡3车间现场定置治理平面图 二OO二年六月二十二日发：各部门送： 王总、伍副总报：营运开展部印发份数：10份 其中存档1份附表一：工艺纪律检查考核细则（现场作业治理部分）工程分考 核 内 容责任部门考核（评）要求备注 10作业工位必须摆放与装机一致的作业指导书、工艺对照表、样板等工艺文件 车 间

17、每违背一次扣0.5分* 10操作工人必须做好消费前的预备工作 车 间 考评计分 10工艺文件、样板治理，车间班组长要求对其完好性负责 车 间 考评计分 10装配过程中，发觉不合格零件必须做好标识，置于不合格区，并在一个工作日内清理完毕 车 间 仓 库 考评计分 10装机前必须调试好相关设备及环境空调，并按设备操作规程做好相关设备的点检记录 车 间 考评计分 5车间设备员要定期检查电源、气源是否在使用要求范围内，并按要求做好记录 车 间 考评计分 10车间现场物流、搬运、场地等应按要求进展定置治理 车 间 考评计分 10消费现场（总装、部装）物料、器具等要按要求进展定置摆放，物料数量不能超过规定

18、数量 车 间 考评计分 5车间和仓库要对存放的物料进展防水、防尘、防盗等平安治理车 间仓 库 考评计分 10班组长在接受物料时，对标识不清晰或与装机不符物料要坚持拒收，并反映到工艺员查明缘故，对BOM编码错误，要及时反应到工艺员，进展修正 车 间每发觉1次BOM单错误奖励0.5分续附表一： 工艺纪律检查考核细则（治理部分）工程分考 核 内 容责任部门考核（评）要求备 注20工艺文件（工装、样板）在首批消费时要完好地发放车间，第二批消费后工艺文件（工装）应得到完善技术工程部按工程推延1天扣0.5分，按月度缺一项扣0.5分出口机除外10总装（部装）消费顺畅，效率高；无因工序的分解和工位的安排造成塞

19、线、停线现象技术工程部车 间考评计分10消费计划不妨碍车间平衡消费（消费前要检查落实物料的预备情况）消费部（计划）每超出1次扣0.5分（基数30次）由车间统计10正在使用的工装夹具，功能良好车 间技术工程部每违背一件扣0.5分10设备、计量器具等使用功能良好，标识正确车 间技术工程部每违背一项扣0.5分10未检或已检不合格的物料不流入消费现场仓 库每违背一项扣1分10新产品培训重点工序培训合格率要求到达100%，其它工序要求到达95%技术工程部车 间每违背一人次该工序扣1分，其它工序扣0.5分附表二：工艺纪律月（周）检查记录卡（消费现场部分）工程分考 核 内 容责任部门考核（评）要 求工程得分

20、不符合情况描绘 10作业工位必须摆放与装机一致的作业指导书、工艺对照表、样板等工艺文件 车 间每违背一次扣0.5分* 10操作工人必须做好消费前的预备工作 车 间 考评计分 10工艺文件、样板治理，车间班组长要求对其完好性负责 车 间 考评计分 10装配过程中，发觉不合格零件必须做好标识，置于不合格区，并在半天内退给仓库 车 间 考评计分 10装机前必须调试好相关设备及环境空调，并按设备操作规程做好相关设备的点检记录 车 间 考评计分 5车间设备员要定期检查电源、气源是否在使用要求范围内，并按要求做好记录 车 间 考评计分 10车间现场物流、搬运、场地等应按要求进展定置治理 车 间 考评计分

21、10消费现场（总装、部装）物料、器具等要按要求进展定置摆放，物料数量不能超过规定数量 车 间 考评计分 5车间和仓库要对存放的物料进展防水、防尘、防盗等平安治理车间、仓库 考评计分 10现场工艺每天要对消费情况进展总结，并填写工艺日记技术工程部每缺1次扣0.2分 10班组长在接受物料时，对标识不清晰或与装机不符物料要坚持拒收，并反映到工艺员查明缘故，对BOM编码错误，要及时反应到工艺员，进展修正 车 间每发觉1次BOM单错误奖励0.5分续附表二：工艺纪律月（周）检查记录卡（治理部分）工程分考 核 内 容责任部门考核（评）要求工程得分不符合情况描绘 20工艺文件（工装、样板）在首批消费时要完好地

22、发放车间，第二批消费后工艺文件（工装）应得到完善技术工程部出口机除外按工程推延1天扣0.5分，按月度缺一项扣0.5分 10消费计划不妨碍车间平衡消费（消费前要检查落实物料的预备情况）消费部每超出一次扣0.5分（基数30次） 10总装（部装）消费顺畅，效率高；无因工序的分解和工位的安排造成塞线、停线现象技术工程部 车 间考评计分 10正在使用的工装夹具，功能良好 车 间技术工程部每违背一件扣0.5分 10设备、计量器具等使用功能良好，标识正确 车 间技术工程部每违背一项扣1分 10不符合要求的物料不流入消费现场车 间仓 库每违背一项扣0.5分 10新产品培训重点工序培训合格率要求到达100%，其它工序要求到达95%技术工程部 车 间每违背一人次该工序扣1分，其它工序扣0.5分总评部门得分车间总分：考核得分：考核评价：财务部总分：考核得分：考核评价：技术工程部总分：考核得分：考核评价：考核记录整理：