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1、i指标库南京蓝鲸征询2004年2月财务会计指标序号指标指标定义功能考核根据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资本钱的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓舞公司提高员工整体素养和才能2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前运营形式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的运营效果4利润总额增加率（本期利润总额上期利润总额）/上期利润总额检测分（子）公司不断优化运营形式，提高治理水平，追求利润最大化5集团利润奉献率某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额检测分（子）公司在全公司利润中的奉献度6资金沉淀率一定周期内流淌资金用于固定投资和弥
2、补亏损的资金占用额占全部流淌资金总和的比例检测流淌资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期内流淌资金的周转率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况10消费治理指标序号指标指标定义功能考核根据1产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动消费总额2消费计划完成率实际消费完成量/计划完成量检测消费部门消费计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测消费部门消费进度执行情况4全员劳动消费率总产值/员工总人数检测员工平均消费值，确定全员劳动消费率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产耗费占
3、设备资产比率，以测定设备利用情况6设备毛病率设备毛病检修费用/产值检测设备资产的耗费在总产值中的比重7工具耗费率工具耗费额/产值检测工具耗费与产值的比率关系，越少越好8消费平安事故发生数一定周期内发生的平安消费事故数检测消费部门消费平安治理的效果9消费平安事故损失率消费平安事故损失额/产值检测消费平安事故造成的消费损失情况10消费平安事故处理的及时性消费平安事故是否得到了及时有效的处理检测消费平安部门的工作情况11消费作业现场的整洁、有序性消费作业现场是否摆放整齐，存放有秩序检测消费作业车间的现场治理情况12本钱操纵指标序号指标指标定义功能考核根据1主营业务本钱总额产品消费本钱检测分（子）公司
4、的主营业务本钱，为分（子）公司降本增效提供根据2制造费用与主营业本钱比率制造费用/主营业务本钱检测制造费用在主营业务本钱中的比例3制造本钱与主营业务本钱比率制造本钱/主营业务本钱检测制造本钱在主营业务本钱中的比例4治理费用在消费销售产品中所发生的治理费用检测分（子）公司的治理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分（子）公司的产品销售费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核根据1销售合同额一定周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销效果2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收
5、入总额检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率4营销、销售计划完成情况周期内营销、销售计划的完成、达成情况检测营销、销售计划的编制精确性和计划完成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内的营销效果7销售收入增加率（本期销售收入上期销售收入）/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情况8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况10运输费用达成率一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用检测销售部门合理选
6、择运输单位，操纵运输本钱11处理客户投诉率一定周内处理的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的处理力度和效果12合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同数检测销售合同是否及时归档一三销售台帐的精确性销售台帐记录是否精确检测销售台帐记录的精确性14销售往来记录的及时性和精确性销售往来记录是否精确及时检测销售往来记录的及时性和精确性一五产品标识制造的及时性产品标识制造是否及时检测产品标识制造的及时性16客户信息治理的完成性客户信息是否完好并及时更新检测客户信息的完好性，以及相关人员是否及时将客户信息更新17销售结算工作进展的及时性精确性是否及时、精确地进展了销售结算检测市场部门是否及时、精
7、确地进展了销售结算工作质量治理指标序号指标指标定义功能考核根据1一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数检测消费质量情况2品管本钱比重品管本钱/产品销售收入检测品管本钱占销货收入比率，为拟订品管计划及消费、品管改良参考3质量事故处理的及时性有效性质量事故处理是否及时有效检测质量治理部门在质量事故处理方面的工作4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品消费质量，由质量保障部组织5客户质量征询题处理的及时性有效性关于客户质量征询题的投诉是否及时有效检测综合治理部门对客户投诉的质量征询题处理的及时性，精确性6质量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生的不符合项数检测公司质量体系
8、治理的完好性、精确性7质量检验的过失率产品检验过失数/检验产品总数检测产品检验人员的检验精确性和水平8供方质量检验材料的保管情况供方质量检验材料是否完好、精确检测质量检验人员日常工作的情况9技改工程的完成率技改工程完成数/技改工程计划数检测公司技改工程的完成情况10人力资源指标序号指标指标定义功能考核根据1员工增加率（本期员工数上期员工数）/上期员工数检测周期内员工增加比例2员工构造比例各层次员工的比例分配情况检测人力资源构造的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4工资增加率（本期员工平均工资上期员工平均工资）/上期员工平均工资检测工资增
9、加情况5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况6部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测部门员工的出勤情况7薪酬总量操纵的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额操纵方面的有效性8人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完成情况9考核工作完成的及时性精确性公司绩效考核完成的是否及时、精确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性10采购供给指标序号指标指标定义功能考核根据1采购计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划检测采购部门采购计划的完成情况2采购本钱
10、降低率（上期采购本钱本期采购本钱）/上期采购本钱检测采购部门降低采购本钱的效果3供给商一次交检合格率供给商一次交货合格的次数/该月所有供给商交货次数检测采购供给部门对采购进程、采购质量操纵的情况4供给商信息治理供给商、外协商信息的完好性、精确性检测采购供给部门是否及时录入供给商和外协商信息，以及是否及时更改5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供给部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供给部门的采购资金使用情况78产品技术设计指标序号指标指标定义功能考核根据1研发计划完成率当期按计划完成的研发工程数占当期计划
11、完成的研发工程数的比例检测技术部门的研发计划完成情况2技术图档更改的及时性是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果3技术出图的及时性精确性是否按照消费进度及时精确的出图检测技术部门的工作效果4标准化审查的过失率标准化审查过失次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作效果5678910仓库库存指标序号指标指标定义功能考核根据1总库存金额月底全部库存产品按入库本钱价格计算的总金额检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为消费部门合理安排消费提供根据2总库存数量月底全部库存产品数量检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为消费部门合理安排消费提供根据3物资入库过失率入库过失次数/入库总数检测仓库部门的工作效果4物资领用过失率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果5报表、台帐出错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果6仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之根本比率，为决定平安存量提供根据8