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1、上海市一电机平安消费标准化表格汇总AQSC受控状态分 发 号编 制日 期审 核日 期批 准页 数日 期A/0版 本号发布日期：2013-10-01 施行日期：2013-12-01目录平安消费目的施行情况监测表 AQJL-01-011部门平安消费工作季度考核表 AQJL-01-022纠正、预防措施处理单 TS-QR8.5-013平安消费目的调整申请表 AQJL-01-034平安消费组织机构登记表 AQJL-02-015平安治理人员根本情况登记表 AQJL-02-026平安治理人员登记卡 AQJL-02-037安委会平安专题会议汇总表 AQJL-02-048各级治理层平安消费责任制权限培训记录表
2、AQJL-02-059平安消费责任制执行情况考核表 AQJL-02-0610平安消费责任制清单 AQJL-02-0711文件评审表 AQJL-02-0812平安消费委员会会议纪要 AQJL-02-0913上海市一电机会议签到记录 AQJL-02-1014上海市一电机会议纪要 AQJL-02-1115( )年平安消费费用提取计划 AQJL-03-0116年平安消费费用施行计划表 AQJL-03-0217计划外平安消费费用使用申请表 AQJL-03-0318（ 年度）平安费用使用台帐 AQJL-03-0419（ 年度）本公司平安物资购置台帐 AQJL-03-0520（ 年度）员工保险台账 AQJL
3、-03-0621（ 年度）受伤员工获赔记录 AQJL-03-0722平安法律法规与其他要求清单 AQJL-04-0123平安消费法律法规与其他要求台账 AQJL-04-0224平安法律法规与其他要求符合性评价表 AQJL-04-0325平安消费规章制度清单 AQJL-04-0426平安操作规程清单 AQJL-04-0527受控文件清单 AQJL-04-0628文件发放记录 AQJL-04-0729文件评审表 AQJL-04-0830文件更改申请单 AQJL-04-0931文件（档案）销毁记录 AQJL-04-1032文件（档案）借阅、复制记录 AQJL-04-1133平安培训记录表 AQJL-
4、05-0134培训申请表 AQJL-05-0235职工平安消费记录卡 AQJL-05-0336相关方平安教育培训记录表 AQJL-05-0437外来参观、学习人员平安教育培训记录表 AQJL-05-0538平安消费培训教育登记表 AQJL-05-0639平安消费培训计划表 AQJL-05-0740特种作业人员根本情况登记表 AQJL-05-0941特种作业人员登记卡 AQJL-05-1042( 年)平安文化建立施行计划 AQJL-05-1143设备、设备维护计划 AQJZ-06-0344设备、设备维护任务单 AQJZ-06-0445设备、设备维护验收单 AQJZ-06-0546设备台帐 TS-
5、QR6.3-0147资产处置审核流程单 AQJZ-06-0648设备、设备验收记录 AQJZ-06-0749消费设备设备撤除施工作业申请表 AQJZ-06-0850设备、设备维护记录单 AQJZ-06-0951特种设备治理清单 AQJZ-06-1052特种设备仪器仪表清单 AQJZ-06-1153临时低压电气线路敷设审批表 AQJZ-06-1254临时低压电气线路敷设验收记录 AQJZ-06-1355电器设备设备检查表 AQJZ-06-1456电器设备设备检查计划表 AQJZ-06-1557消费设备设备(危险作业)检查表 AQJZ-07-0158危险作业申请表 （作业票） AQJZ-07-02
6、59危险作业工程登记表 AQJZ-07-0360平安违章行为通知单 AQJL-07-0461平安违章行为汇总表 AQJL-07-0562平安消费标志标牌设置清单 AQJL-07-0663承包商、供给商资历审查申请表 AQJL-07-0764相关方名录汇总表 AQJL-07-0865承包商、供给商（供方）评估表 AQJL-07-0966合格供方名录 TS-QR7.4-0267平安消费变更申请表 AQJL-07-1068变更施行计划表 AQJL-07-1169操作牌、停电牌申报表 AQJL-07-1270操作牌、停电牌发放记录 AQJL-07-1371停、送电（开、关阀）登记表 AQJL-07-1
7、472消防器材统计表 AQJZ-07-1573消防器材检查卡 AQJZ-07-1674隐患检查方案表 AQJL-08-0175严重隐患登记表 AQJL-08-0276隐患检查汇总登记台账 AQJL-08-0377隐患检查表 AQJL-08-0478严重事故隐患治理验证和评估表 AQJL-08-0579危险源辨识与风险评价表 AQJL-09-0180危险源登记、备案台帐 AQJL-09-0281危险源监控措施表 AQJL-09-0382危险源现场警示标志统计表 AQJL-09-0483危险源检查记录表 AQJL-09-0584本公司职业健康监护档案 AQJL-10-0185职业危害监测记录 AQ
8、JL-10-0286员工职业健康档案台账 AQJL-10-0387职业危害检查表 AQJL-10-0488职业危害、预防和应急处理措施宣传检查表 AQJL-10-0589职业危害要素申报 AQJL-10-0690劳动防护用品发放台帐 ADJL-10-0791劳动防护用品发放记录 ADJL-10-0892计划外劳动防护用品使用申请单 ADJL-10-0993应急设备/装备/物资清单 AQJL-11-0194应急设备/装备/物资检查、维护、保养记录 AQJL-11-0295应急预案评审、修订记录 AQJL-11-0396救援训练计划 AQJL-11-0497救援训练记录 AQJL-11-0598应
9、急演练方案 AQJL-11-0699应急演练记录 AQJL-11-07100应急演练评估效果表 AQJL-11-08101事故应急救援报告 AQJL-11-09102平安事故报告 AQJL-12-01103事故现场抢救登记表 AQJL-12-02104事故、事件登记表 AQJL-12-03105事故、事件调查报告 AQJL-12-04106事故、事件回忆记录 AQJL-12-05107平安消费事故月报表 AQJL-12-06108平安标准化绩效评定计划 AQJL-13-01109平安标准化系统施行考评表 AQJL-13-02110绩效评定与持续改良报告 AQJL-13-03111平安标准化系统
10、持续改良施行表 AQJL-13-04112平安标准化系统持续改良工作评定报告 AQJL-13-05113平安消费目的施行情况监测表 AQJL-01-01受监测部门： 序号考核内容考核结果到达未到达情况记录备注平安负责人： 监测员： 监测日期： 年 月 日部门平安消费工作季度考核表 AQJL-01-02 受考核部门： 20 年，第 季度序号考核内容分值自评考评备注1操纵指标 无平安消费死亡事故否决指标102 无有责任交通平安死亡事故3 无直截了当经济损失百万元以上事故约束指标54 无有责任平安消费细微事故5平安消费责任制落实及根底治理 平安消费工作会议情况56 每月平安消费工作计划执行情况57
11、平安消费责任制落实情况58 平安消费投入的实效性59 平安检查情况510 台帐记录情况及信息上报情况1011 履约责任情况报告512现场平安治理及隐患排查 员工是否严格恪守操作规程1013 动态反映报警连锁装置完好及投运情况514 危险源监控责任及监控记录情况515 日常检查及排查隐患记录情况516应急救援及事后处理 各类不平安事件或事故记录情况517 对非平安事件通报及组织学习518 员工熟悉应急报警程序、应急处置方法519 演练方案、演练总结、评估改良情况5合 计100部门自评人： 考评人： 审核人： 考核日期： 年 月 日纠正、预防措施处理单 TS-QR8.5-01发生部门纠正 预防不合
12、格事实描绘（或潜在不合格现象）发生部门签字：日 期：缘故分析：发生部门签字：日 期： 纠正、预防措施发生部门签字：日 期：评审/批准意见评审人：日 期：验证记录 验证人： 日 期：平安消费目的调整申请表 AQJL-01-03申请部门申请时间原平安目的调整后目的调整原因消费发生严重变化运营发生严重变化技术条件发 生严重变化消费计划变 更申请部门意见 申请人(签名): 日期:平安分管领导意见审核人(签名): 日期:总经理意见 批准人(签名): 日期:平安消费组织机构登记表 AQJL-02-01（ 年）单位概况单位名称主要负责人平安组织机构名称部门数（个）车间数（个）班组数（个）员工总数（名）专兼职
13、平安员（名）组织机构成员概况任命组织机构成员时间成员姓名学历职务职称备注平安治理人员根本情况登记表 AQJL-02-02 序号姓 名性别身份证号码学历职务平安专业资历证书编号复审时间备注平安治理人员登记卡 AQJL-02-03姓 名性别出生年月学 历身份证号码部 门平安专业资历证类别职 务证书编号复审时间发证单位平安专业资历证复印件粘贴处：安委会平安专题会议汇总表 AQJL-02-04 序号会议名称日期会议主题编号备注各级治理层平安消费责任制权限培训记录表 AQJL-02-05 序号姓名职务培训内容培训人员 签名日期详见“各级治理层平安消费责任制与权限培训内容（计划）平安消费责任制执行情况考核
14、表 AQJL-02-06部门：姓名：职务或岗位：平安消费责任制本公司公司平安消费责任制度编号：执行平安消费责任制的情况考核结果考核人： 日期：平安消费责任制清单 AQJL-02-07序号责任制名称编号修订状态备注文件评审表 AQJL-02-08本次评审性质： 年度评审 修订文件 废止文件文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止）日期： 年 月 日文件评审日期： 年 月 日评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。（要求编制部门组织各部门相关的治理人员、技术人员及工人代表等）评审缘故（按文件治理制度中所列缘故填写）评审文件的主要内容：评审文件建议更改内容简述：文件评审记录人： 年 月 日编制部门审
15、核意见： 签字： 年 月 日分管领导审批意见： 签字： 年 月 日主要领导意见： 签字： 年 月 日备注：平安消费委员会会议纪要 AQJL-02-09会议时间会议地点参会总人数应到人数实到人数主持人记录人会议议题决议内容会议内容编号：_20_第_号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10上海市一电机会议签到记录 AQJL-02-10会议名称: 会议时间: 会议地点: 序号所在部门参会人员签名上海市一电机会议纪要 AQJL-02-11会议时间会议地点参会总人数应到人数实到人数主持人记录人会议议题决议内容会议内容编号: 20 号 注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10(
16、)年平安消费费用提取计划 AQJL-03-01工程 年预算 年结算备注完善、改造和维护平安防护设备设备平安消费教育培训和装备劳动防护用品平安评价、严重危险源监控、事故隐患评估和整改职业危害防治，职业危害要素检测、监测和职业健康体检设备设备平安功能检测检验应急救援器材、装备的装备及应急救援演练平安标志及标识其他与平安消费直截了当相关的物品或者活动合计财务部意见:负责人(签名):日期:分管平安领导意见:分管负责人(签名):日期:总经理意见:总经理(签名):日期: 年平安消费费用施行计划表 AQJL-03-02 工程 年预算计划施行内容完善、改造和维护安全防护设备设备平安消费教育培训和装备劳动防护用
17、品平安评价、严重危险源监控、事故隐患评估和整改职业危害防治，职业危害要素检测、监测和职业健康体检设备设备平安功能检测检验应急救援器材、装备的装备及应急救援演练平安标志及标识其他与平安消费直截了当相关的物品或者活动合计计划外平安消费费用使用申请表 AQJL-03-03申请部门： 日期： 工程（或物资）名称工程性质投资总额申请理由及效果工程主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度领导审批意见审核人： 日期：（ 年度）平安费用使用台帐 AQJL-03-04序号时间平安费用使用工程资金投入（万元）验证人记录人(签名):（ 年度）本公司平安物资购置台帐 AQJL-03-05序号时间购置物资名称资金
18、投入（元）验证人记录人(签名):（ 年度）员工保险台账 AQJL-03-06 序号姓名出生年月部门岗位工伤保险缴纳情况备注制表人(签名):（ 年度）受伤员工获赔记录 AQJL-03-07 序号姓名受伤情况伤残等级获赔时间获赔金额档案编号制表人(签名):平安法律法规与其他要求清单 AQJL-04-01部门： 序号法律法规与其他要求名称公布部门公布日期施行日期识别日期保存部门平安消费法律法规与其他要求台账 AQJL-04-02序号法律法规与其他要求名称公布部门公布日期法规/标准编号识别日期获取部门 日期： 审批： 日期：平安法律法规与其他要求符合性评价表 AQJL-04-03序号法律法规及其他要求公布部门识别日期符合性评价不符合的纠正措施纠正是否有效 日期： 审批： 日期：平安消费规章制度清单 AQJL-04-04序号平安消费规章制度名称文件编号文件版号生效日期审核人签发人更新记录平安操作规程清单 AQJL-04-05序号平安操作规程名称文件编号文件版号生效日期审核人签发人更新记录受控文件清单 AQJL-04-06 序号文件名称文件编号版本保存期限部门备 注