2012年4月经营分析报告.ppt

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1、20122012年年4 4月经营分析报告月经营分析报告宝莱百货盐城店宝莱百货盐城店 20122012年年5 5月月1010日日目 录一、4月销售及毛利达成情况分析（营运）1、毛利率、销售达成率、业绩状况（含自营与重点品牌）2、商品促销分析（4月分析与5月计划）3、客流及VIP情况分析 4、营运规范目标及策略实施 营运管理 工程整改（能耗）内部管理（绩效考核、培训等）二、下月主要工作重点三、财务预算执行情况（财务）一、4月销售达成情况分析（营运）月月份份楼层楼层品类品类实际业绩实际业绩面积面积销售坪效销售坪效毛利额毛利额毛利坪效毛利坪效毛利率毛利率客单价客单价成交笔数成交笔数销售指标销售指标销售

2、累计达销售累计达成率成率日均销售日均销售 毛利指标毛利指标毛利完成毛利完成率率4 41F1F黄金珠宝186342 405460 3329 8.15 1.77%1071 174350,00053.24%6211 20000 16.65%钟表眼镜122317 452271 4238 11.50 3.43%956 12860,000203.86%4077 0 0.00%化妆品181966 474384 9941 20.89 5.44%130 1396360,00050.55%6066 20000 49.71%女鞋307543 919335 45485 49.51 14.80%247 1243290,

3、000106.05%10251 20000 227.43%男鞋171727 424405 16310 38.44 9.49%484 355150,000114.48%5724 10000 163.10%箱包皮具49464 411120 6645 16.06 13.54%289 1719000054.96%1649 10000 66.45%滋补烟酒24921 34373 985 2.87 4.02%54 464记入眼镜品类831/数码759685 4101853 3798 9.27 0.50%1894 401/25323/小计：小计：1803965 1803965 3,8383,838470 4

4、70 90731 90731 23.6423.645.03%5.03%416 416 4,3324,3321,300,0001,300,000137.40%137.40%60132 60132 80000 80000 113.41%113.41%2F2F少淑女装700713 2,379295 58544 24.59 8.36%198 3542870,00080.54%23357 90000 65.05%男装250134 1,275196 32434 25.41 12.95%293 854510,00049.05%8338 50000 64.87%内衣43745 51785 7236 15.15

5、 16.48%75 582120,00036.45%1458 10000 72.36%饰品3353 12926 626 4.86 17.65%75 45记入眼镜品类112/特卖7184/575 0.00 8.33%47 153/239/小计：小计：1005129 1005129 4,3004,300234 234 99415 99415 23.1223.129.89%9.89%194 194 5,1765,1761,500,0001,500,00031.19%31.19%33504 33504 150000 150000 66.28%66.28%合计：合计：2809094 2809094 7,

6、6667,666366 366 190146 190146 100.00%100.00%6.77%6.77%295 295 9,5089,5082,800,0002,800,00061.81%61.81%93636 93636 230000 230000 82.67%82.67%1、4月销售达成情况分析（营运）品类销售占比分析品类品类销售占比销售占比净销售额净销售额数码27.04%27.04%75.97少淑女装24.94%24.94%70.07女鞋10.95%10.95%30.75男装8.90%8.90%25.01黄金珠宝6.63%6.63%18.63化妆品6.48%6.48%18.2男鞋6.

7、11%6.11%17.17钟表眼镜（含滋补烟酒）5.24%5.24%14.72其他3.70%3.70%10.381、4月销售达成情况分析（营运）品类毛利占比分析品类品类毛利占比毛利占比毛利毛利额额（单位：万元）（单位：万元）少淑女装30.77%30.77%5.85女鞋23.93%23.93%4.55男装17.04%17.04%3.24男鞋8.57%8.57%1.63化妆品5.21%5.21%0.99内衣（含配饰）4.12%4.12%0.783箱包皮具3.47%3.47%0.66钟表眼镜（含滋补烟酒）2.74%2.74%0.52数码2.00%2.00%0.38黄金珠宝1.74%1.74%0.33

8、1、4月销售达成情况分析（营运）坪效占比分析品类品类销售坪销售坪效效（单位：元）（单位：元）净销售额净销售额面积面积数码1852.931852.93 75.97410黄金珠宝460.00460.00 18.63405男鞋404.95404.95 17.17424化妆品388.97383.97 18.2474女鞋334.60334.60 30.75919钟表眼镜（含滋补烟酒）325.66325.66 14.72452少淑女装294.54294.54 70.072379男装196.16196.16 25.011275箱包皮具120.44120.44 4.95411内衣（含配饰）91.1091.10

9、 4.715171、4月销售达成情况分析（营运）品类毛利坪效占比品类品类毛利坪毛利坪效效（单位：元）（单位：元）毛利毛利额额（单位：万元单位：万元）面积面积女鞋49.5149.51 4.55919男鞋38.4438.44 1.63424男装25.4125.41 3.241275少淑女装24.5924.59 5.852379化妆品20.8920.89 0.99474箱包皮具16.0616.06 0.66411内衣（含配饰）15.1515.15 0.783517钟表眼镜（含滋补烟酒）11.5011.50 0.52452数码9.279.27 0.38410黄金珠宝8.158.15 0.334051楼

10、自营品牌及重点品牌销售分析-4月1、4月销售达成情况分析（营运）月份月份品类品类品牌品牌销售额销售额销售毛利销售毛利毛利率毛利率成交笔数成交笔数客单价客单价占比占比销售销售毛利毛利4月化妆品欧莱雅50,559-1,242-2.5%398 127 25.8%-12.5%佰草集26,834 2,704 10.1%154 174 13.7%27.2%ZA20,499 2,222 10.8%233 88 10.5%22.4%露华浓13,805 1,249 9.1%97 142 7%12.6%玉兰油10,692 452 4.2%67 160 5.5%4.5%巴宝莉8,789 617 7%22 400 4

11、.5%6.2%羽西7,667 143 1.9%39 197 3.9%1.4%泊美6,606 616 9.3%79 84 3.4%6.2%品类合计品类合计195,838 195,838 9,941 9,941 5.1%5.1%1,396 1,396 140 140 10.3%10.3%11%11%女鞋森达35,698 1,442 4%133 268 10.4%3.2%哈森26,192-105-0.4%49 535 7.6%-0.2%哈森内购24,994/64 391 7.3%/品类合计品类合计344,467 344,467 45,485 45,485 13.2%13.2%1,243 1,243

12、277 277 18%18%50.1%50.1%男鞋爱步99,012 6,357 6.4%167 593 51.3%39.0%品类合计品类合计193,048 193,048 16,310 16,310 8.4%8.4%355 355 544 544 10.1%10.1%18%18%箱包都彭11,610 1,535 13.2%28 415 21.1%23.1%品类合计品类合计54,982 54,982 6,645 6,645 12.1%12.1%171 171 322 322 2.9%2.9%7.3%7.3%黄金周大生132,591 1,290 1%79 1,678 61.8%38.8%明牌57

13、,928-586-1%18 3,218 27.0%-17.6%品类合计品类合计214,376 214,376 3,329 3,329 1.6%1.6%174 174 1,232 1,232 11.2%11.2%3.7%3.7%楼层合计楼层合计1,909,633 1,909,633 90,732 90,732 4.8%4.8%4,332 4,332 441 441/1、1-4月销售达成情况分析（营运）月份月份品类品类品牌品牌销售额销售额销售毛利销售毛利毛利率毛利率成交笔数成交笔数客单价客单价占比占比销售销售毛利毛利4 4月月女装拉夏106,150.005,453.045.14%366 290 1

14、3.50%9.31%拉SP64,748.003,524.325.44%373 174 8.24%6.02%ONLY76,746.501,676.522.18%215 357 9.76%2.86%TW78,307.003,885.354.96%289 271 9.96%6.64%PRRCH22,303.001,218.055.46%45 496 2.84%2.08%艾格64,561.005,617.958.70%359 180 8.21%9.60%艾格周末62,717.005,109.958.15%416 151 7.98%8.73%ES51,441.004,312.558.38%308 167

15、 6.54%7.37%好俪姿52,972.007,479.3814.12%431 123 6.74%12.78%PF19,772.00-4,546.06-22.99%59 335 2.51%-7.77%品类合计786,189.70 58,543.82 7.45%3,542 222 68.90%58.89%男装诺奇40,351.003,729.399.24%78 517 14.18%11.50%阔法33,305.003,939.8311.83%129 258 11.71%12.15%松鹰30,159.003,848.4112.76%103 293 10.60%11.87%山峰29,855.002

16、,242.527.51%97 308 10.49%6.91%品类合计284,533 32,433.90 11.40%854 333 24.94%32.62%内衣饰品锋燕16,527.201,940.5911.74%134 123 26.17%24.68%ELLE7,580.00990.1413.06%81 94 12.00%12.59%花雨伞6,022.00585.419.72%76 79 9.54%7.45%品类合计63,149.20 7,862.59 12.45%627 101 5.53%7.91%楼层合计楼层合计1,141,055.90 1,141,055.90 99,415.03 99

17、,415.03 8.71%8.71%5,023 5,023 227 227/2楼自营品牌及重点品牌销售分析-4月1楼相同品牌1、4月销售达成情况分析（营运）2楼相同品牌14个相同品牌，与金鹰对比仅占21%15个相同品牌，与商业大厦对比仅占23.5%16个相同品牌，与商业大厦对比仅占36%4个相同品牌，与金鹰对比仅占36%3个相同品牌，与宝龙广场对比仅占35.3%4月盐城当地相同品牌销售分析说明：4月份企划活动亮点“舞动全城欢喜半年庆”活动介绍：活动成功之处购物满额礼以“射飞镖”形式进行，活动形式新颖、礼品丰厚，深受消费者喜爱。活动现场增加了大量的气氛布置（包括刀旗、天花吊旗和庆典布置等），喜庆

18、的氛围吸引了不少顾客的注意，起到了活动宣传的作用。本月企划活动费用：实际发生7.6万 预算7.1万企划促销-4月促销活动评估分析2、商品促销分析时间时间活动档期活动档期活动摘要活动摘要销售目标销售目标销售额销售额销售达成率销售达成率毛利毛利额额毛利率毛利率企划企划费用费用2012.42012.4清新明朗感恩购物节（4.1-4.5）1.服饰/鞋品/箱包满88省40；2.化妆品满100省20；3.黄金饰品满100抵5；4.韩国时尚女装品牌PAIGE FIYNN优惠特别推荐3折。50 55.48 110.96%3.73 6.72%1.24 各专柜自行活动（4.6-4.11）36 42.69 118.

19、58%3.12 7.31%0.00 舞动全城欢喜半年庆（4.124.22）VIP会员现金58换购118，非VIP会员现金58换购1081.全馆流行商品全额收券，特例品除外；2.化妆品满100元收40电子券；3.黄金满100元收10电子券。110 100.03 90.94%6.96 6.96%5.70 五一提前享（4.234.28）1.全馆流行商品单柜单票满98立减45元；2.化妆品满100减15元；3.黄金满100减5元。36 37.56 104.33%2.83 7.53%0.27 激情五一 魅力假日（第一波4.294.30）1.全馆流行商品单柜现金满98减51元；2.化妆品单柜购满200元减

20、50元+化妆品5倍积分；3.黄金全市最低价单柜购满200元减20元；4.数码满3000元送100数码现金券；5.名表8.5折。5045.15 161.25%2.37 5.25%0.41合计合计280280280.91 280.91 108.04%108.04%19.01 19.01 6.77%6.77%7.67.6企划促销-1-4月促销活动评估分析说明：1、2012年1-4月，盐城门店共有14档促销活动，活动天数为109天，促销活动天数占比为90.08%月份月份档期具体时间档期具体时间活动主题活动主题1月1.1（周日）-1.3（周二）共3天 圣诞聚惠 跨年狂欢1.4（周三）-1.11（周三）共

21、8天 迎龙兔庆VIP年终答谢1.12（周四）-1.22（除夕）共11天 贺岁迎春1.23（初一）-1.28（初六）共6天 新年伊始 福运临门1.29（周日）-2.2（周四）共5天 专柜自行活动2月2.3（周五）-2.10（周五）共8天 浓情元宵 乐惠无限2.11（周六）-2.19（周日）共9天 情人节 约惠季2.20（周一）-2.29（周三）共10天 春裳3月3.1（周四）共1天 专柜自行活动3.2（周五）-3.11（周日）共10天 春潮涌动-3.8高举爱3.12（周一）-3.22（周四）共11天 315时尚零距离3.23（周五）-3.29（周四）共7天 春添美3.30（周五）-4.5（周四）

22、共7天 清新明朗感恩购物节4月4.6（周五）-4.11（周三）共6天 专柜自行活动4.12（周四）-4.22（周日）共11天 舞动全城欢喜半年庆4.23（周一）-4.28（周六）共6天 五一提前享4.29（周日）-5.10（周四）共12天 激情五一 魅力假日企划促销-1-4月活动情况一月活动一月活动二月活动二月活动三三月月活活动动四月活动四月活动企划促销-5月促销活动计划盐城门店盐城门店5月份企划费用报批标准为：广告费月份企划费用报批标准为：广告费7.5万，促销宣传费万，促销宣传费0.5万，策划费万，策划费1.2万，布置费万，布置费1.5万，合计万，合计10.7万万2、下月企划促销活动时间时间

23、活动档期活动档期销售目标销售目标（单位：万元）（单位：万元）日销售额日销售额（单位：万元）（单位：万元）毛利额毛利额（单位：万元）（单位：万元）毛利率毛利率企划费用预算企划费用预算（单位：万元）（单位：万元）2012.52012.5激情五一 魅力假日（5.1-5.10）150 15.00 9.00 6%6.64 妈咪好馨情（5.11-5.20）90 9.00 5.40 6%2.68 挥洒豆蔻 绽放美颜宝莱百货化妆品节（5.215.31）80 7.27 4.80 6%1.38 合计合计320 320 10.32 10.32 19.20 19.20 6%6%10.70 10.70 企划促销-5月促

24、销计划活动档期活动档期活动策略活动策略销售目标销售目标（单位：万元）（单位：万元）日销售额日销售额（单位：万元）（单位：万元）毛利额毛利额（单位：万元）（单位：万元）毛利率毛利率企划预算企划预算（单位：万元）（单位：万元）激情五月激情五月 魅力假日魅力假日（5.1-5.105.1-5.10）【主活动主活动】1.全馆流行商品单柜现金满98减51元；2.化妆品4.29-5.1日，满200减50+化妆品5倍积分，5.2-5.10日，满200减40+化妆品2倍积分；3.黄金4.29-5.1日，200元减20元，5.2-5.10日，200元减16元；4.数码满3000元送100元数码专用券5.名表8.5

25、折【辅助活动辅助活动】1.购物满额礼：购物现金累计满188/388/588/988送好礼。2.会员尊享礼:VIP任意消费赠宝莱百货精美扑克牌一副。3.晚场尊享礼:购物满288元加送夏日清凉好礼。4.浓情五一 礼惠全城：五一活动期间，凡是受到县级及以上表彰的劳模，凭有效证件至一楼客服台，即可获得“露华浓化妆品礼盒”一份。5.“宝莱百货”官方微博点击有礼了！凡是关注或转载宝莱百货官方微博的网友们，拍照或截图就可获得宝莱百货精美扑克牌一副。6.刷卡就是IN道理：工商银行/中国银行/农业银行/江苏银行/黄海农商银行【PRPR活动活动】婚纱秀15015015159 96%6%6.646.64实际达成实际

26、达成活动进行中活动进行中效果评估效果评估企划促销-5月促销计划活动档期活动档期活动策略活动策略销售目标销售目标（单位：万元）（单位：万元）日销售额日销售额（单位：万元）（单位：万元）毛利额毛利额（单位：万元）（单位：万元）毛利率毛利率企划预算企划预算（单位：万元）（单位：万元）妈咪好馨情妈咪好馨情（5.11-5.205.11-5.20）【主活动主活动】1.男女装/男女鞋/箱包/内衣/镶嵌类珠宝满200省1002.化妆品满200省40 3.5.11/5.14-20日，黄金满100省5 5.12/5.13，黄金满200省204.特卖：莫坦尼亚品牌，女性商品文胸、内衣、女装、化妆品超值特卖，重点品牌

27、内购等【VIPVIP多倍积分回馈多倍积分回馈】5.12/5.13，VIP购物享受正常积分外，另加送十倍积分，5.11/5.14-20日，VIP购物加送五倍积分。活动期间，VIP积分满3000分可兑30元现金券，满5000分可兑50元现金券，满10000分兑100元现金券，以此类推，兑换比例为100:1，积分满3000分起兑。【辅助活动辅助活动】1.“妈妈我想对您说母亲节祝福墙”送上一份祝福 圆您一个心愿 母亲节祝福墙美梦成真！2.关爱妈妈礼遇物语 馨香满怀 康乃馨温情放送！5.12-5.13，女性VIP当日购物现金累计满513元，可至一楼客服台免费获赠康乃馨一束。3.靓丽女人节：5.12-5.

28、13，女性VIP当日购物即可免费化妆、造型。90909 95.45.46%6%2.682.68实际达成实际达成效果评估效果评估企划促销-5月促销计划活动档期活动档期活动策略活动策略销售目标销售目标（单位：万元）（单位：万元）日销售额日销售额（单位：万元）（单位：万元）毛利额毛利额（单位：万元）（单位：万元）毛利率毛利率企划预算企划预算（单位：万元）（单位：万元）挥洒豆蔻挥洒豆蔻 绽放美颜绽放美颜化妆品节化妆品节（5.215.315.215.31）【主活动主活动】1.春装出清3-5折2.化妆品200减50 再5倍积分，品牌日8倍积分凭会员卡内2000积分换领精美唇膏1支女性商品VIP双倍积分3.

29、黄金100减10【PRPR活动活动】美丽课堂彩妆秀80807.27 7.27 4.84.86%6%1.381.38实际达成实际达成效果评估效果评估3、客服工作报告-客流分析名称时间4月份非周末日均周末日均月人数总量宝莱百货一天60080923640金鹰一天889011250230352商业大厦一天72509150187680 从人流量来看，我商场是新开百货，盐城市民的消费习惯还是在市中心，从而得出我商场的人气还不是很好。五一小长假的人气有所增长日均人流量在1000人以上。对比金鹰为1:10对比商业大赛1:83、客服工作报告-VIP消费分析类别类别4 4月月1 1月月44月月办卡数量办卡数量销售

30、金额销售金额卡销售占比卡销售占比销售占比销售占比办卡数量办卡数量销售金额销售金额卡销售占比卡销售占比销售占比销售占比普卡普卡0377,793.0023.32%12.67%05,771,174.3056.85%35.74%金卡金卡6081,185,497.0073.18%39.75%1,6724,290,279.0042.26%26.57%钻石卡钻石卡056,777.003.50%1.90%089,617.000.88%0.55%总计总计6081,620,067.00100.00%54.32%1,67210,151,070.30100.00%62.86%全馆销售全馆销售/3,050,689.35

31、3,050,689.3516,148,121.05类别类别卡数量卡数量卡总数量卡总数量有效卡总数量有效卡总数量有效卡占比有效卡占比普卡普卡9,759.00333734.19%金卡金卡10,000.00341734.17%钻石卡钻石卡17.00952.94%总计总计19,776.00676334.20%从数据上看我商场的VIP消费占比在60左右左右，在今后的VIP维护上加大力度从而增加我商场的销售。工程整改维修、节能4、营运规范目标及策略实施注：含孩子王费用注：不含孩子王费用下降下降19%下降下降15%下降下降18%下降下降11%下降下降10%注：含孩子王费用，4月无蒸汽费用下降下降17%下降下

32、降10%注：不含孩子王费用项目项目1 1月份月份2 2月份月份3 3月份月份 4 4月份月份电能247026.22220910.73197049.49177395.14热能127166.9483591.171081.640水费922.55785891291.5合计375115.66305079.83264827.8178686.64降耗比例18%11%10%项目项目1 1月份月份2 2月份月份3 3月份月份 4 4月份月份电能247026.22220910.73197049.49177395.14热能127166.9483591.171081.640水费922.55785891291.5孩子王

33、电费1月份之前一次性结算：304923691831122合计274587.83274587.83227909.8147564.64降耗比例17%10%工程整改维修、节能4、营运规范目标及策略实施 根据盐城天气情况，5月能耗要增加空调费用，后期降低幅度会相比降低，盐城店保持费用降低控制在8%。下降下降10%下下降降15%下降下降9%下下降降10%下降下降16%注：1月份之前电费为一次性结算4、营运规范目标及策略实施内部管理卖场管理（3-4月每日巡场）1、每天上午10:00，由总经办及总值班经理带领巡场，发现卖场营运管理、工程整改、企划美陈、收银客服工作的巡场2、汇总问题后各部门确定整改时间，由总

34、经办助理监督执行根据上月经营会议，门店执行每日巡场制度，及时发现问题与整改根据上月经营会议，门店执行每日巡场制度，及时发现问题与整改部门部门问题总数问题总数已解决已解决未解决未解决已解决占比已解决占比营运一部3728976%营运二部5250296%企划部1816289%客服部0000行政人事部1514193%财务部0000物管部3837197%合计1601451591%4月绩效考核4、营运规范目标及策略实施考核结果：考核结果：1、客服部实习生考核不通过，自愿辞退2、其他部门根据考核分数重新核算绩效工资（按等级发放）奖励与惩处：奖励与惩处：1、盐城店举办月度卫生、陈列、服务的流动红旗评选与竞争活

35、动2、评选部门优秀员工3、违反公司制度进行提醒与惩处4月培训实施与5月培训计划1、4月培训次数13次，培训总时数为268小时2、5月培训计划为18次3、各部门培训完成情况均记入绩效考核4、通过了解培训效果及员工目前工作情况，后期增加员工基础技能，基层管理技巧等方面的培训三、5月门店重点工作部门部门工作重点工作重点营运一、二部 每日巡场与整改 品牌调整企划部 月度企划活动实施及下月企划活动计划 企划物质采购与印刷梳理财务部 月度费用管控与监督 广场通卡推进 外部银行ATM引进，中行免费提供无限POS洽谈客服部 顾客问卷调查 VIP拓卡（各品牌专柜的会员资料收集）物管部 水电等能耗管控 现场营运秩

36、序管理行政人事部 月度绩效考核与培训执行三、财务预算执行情况1楼自营品牌销售分析-1-4月1、1-4月销售达成情况分析（营运）月份月份品类品类品牌品牌销售额销售额销售毛利销售毛利毛利率毛利率成交笔数成交笔数客单价客单价占比占比销售销售毛利毛利1-4月化妆品欧莱雅226,777-12,642-5.6%1,659 137 24.4%-84.1%佰草集110,565 6,217 5.6%684 162 11.9%41.3%ZA91,815 7,139 7.8%915 100 9.9%47.5%露华浓47,363 3,048 6.4%377 126 5.1%20.3%玉兰油52,931-115-0.2

37、%363 146 5.7%-0.8%巴宝莉66,136 235 0.4%138 479 7.1%1.6%羽西27,479-1,048-3.8%145 190 3.0%-7%泊美27,977 1,988 7.1%320 87 3.0%13.2%品类合计品类合计929,683 929,683 15,040 15,040 1.6%1.6%5,313 5,313 175 175 9.6%9.6%6.3%6.3%女鞋森达94,371 4,906 5.2%258 366 7.6%4.6%哈森119,411-5,917-5%148 807 9.6%-5.5%哈森内购24,994 12,347 49.4%64

38、 391 2.0%11.5%品类合计品类合计1,247,396 1,247,396 106,926 106,926 8.6%8.6%3,572 3,572 349 349 12.9%12.9%44.8%44.8%男鞋爱步368,439 18,549 5%560 658 37.6%31.7%品类合计品类合计979,337 979,337 58,442 58,442 6%6%1,654 1,654 592 592 10.1%10.1%24.5%24.5%箱包都彭49,682 6,239 12.6%117 425 17.2%18.6%品类合计品类合计289,184 289,184 33,512 33

39、,512 11.6%11.6%927 927 312 312 3.0%3.0%14%14%黄金周大生528,384-2,715-0.5%270 1,957 34.3%17.7%明牌856,720-26,891-3.1%256 3,347 55.6%175.7%品类合计品类合计1,542,122 1,542,122-15,307-15,307-1%-1%892 892 1,729 1,729 15.9%15.9%-6.4%-6.4%楼层合计楼层合计9,674,941 9,674,941 238,928 238,928 2.5%2.5%16,840 16,840 575 575/1楼自营品牌销售分

40、析-4.29-5.11、1-4月销售达成情况分析（营运）月份月份品类品类品牌品牌销售额销售额销售毛利销售毛利毛利率毛利率成交笔数成交笔数客单价客单价占比占比销售销售毛利毛利4.29-5.1化妆品欧莱雅20,734-2,076-10%168 123 31%625.2%佰草集10,916 224 2.1%79 138 16.3%67.5%ZA7,661 455 5.9%101 76 11.5%137.1%露华浓2,372 95 4%17 140 3.5%28.7%玉兰油5,040-80-1.6%38 133 7.5%24.1%巴宝莉3,519-87-2.5%8 440 5.3%26.1%羽西2,7

41、80-156-5.6%15 185 4.2%46.9%泊美1,940 110 5.7%32 61 2.9%33.1%品类合计品类合计66,860 66,860-332-332-0.5%-0.5%549 549 122 122 12.3%12.3%-2.5%-2.5%女鞋森达13,064 111 0.8%69 189 15.7%0.8%哈森1,370-157-11.5%3 457 1.6%-1.1%哈森内购19,301 9,501 49.2%51 378 23.2%65.5%品类合计品类合计83,211 83,211 14,507 14,507 17.4%17.4%300 300 277 277

42、 15.3%15.3%107.6%107.6%男鞋爱步4,547 273 6%3 1,516 18.2%11.8%品类合计品类合计24,962 24,962 2,306 2,306 9.2%9.2%75 75 333 333 4.6%4.6%17.1%17.1%箱包都彭0 0 0%0 0 0%0%品类合计品类合计4,882 4,882 587 587 12%12%23 23 212 212 0.9%0.9%4.4%4.4%黄金周大生76,421-1,860-2.4%49 1,560 31.4%40.1%明牌155,286-4,430-2.9%43 3,611 63.9%95.4%品类合计品类合

43、计243,058 243,058-4,642-4,642-1.9%-1.9%136 136 1,787 1,787 44.7%44.7%-34.4%-34.4%楼层合计楼层合计543,267 543,267 13,483 13,483 2.5%2.5%857 857 634 634/2楼自营品牌销售分析-1-4月1、1-4月销售达成情况分析（营运）月份月份品类品类品牌品牌销售额销售额销售毛利销售毛利毛利率毛利率成交笔数成交笔数客单价客单价占比占比销售销售毛利毛利1-41-4月月女装拉夏551,662.0013,517.012.45%1,211 456 12.99%5.79%拉SP441,434

44、.0013,648.553.09%1,491 296 10.40%5.85%ONLY430,932.008,418.061.95%1,268 340 10.15%3.61%TW254,056.0020,777.358.18%554 459 5.98%8.90%PRRCH209,248.9015,809.337.56%265 790 4.93%6.77%艾格493,601.0026,020.925.27%1,893 261 11.62%11.15%艾格周末328,231.0019,300.995.88%1,509 218 7.73%8.27%ES283,657.0017,873.596.30%1

45、,449 196 6.68%7.66%好俪姿205,834.0023,068.1611.21%1,406 146 4.85%9.88%PF77,851.00-13,538.13-17.39%194 401 1.83%-5.80%品类合计4,246,209.804,246,209.80233,426.85233,426.855.50%13,799 308 65.60%57.19%男装诺奇321,361.5015,946.574.96%455 706 17.77%11.27%阔法152,629.0016,498.6510.81%407 375 8.44%11.66%松鹰133,148.0015,5

46、97.1411.71%312 427 7.36%11.02%山峰150,259.009,714.236.46%305 493 8.31%6.86%品类合计1,808,763.501,808,763.50141,518.33141,518.337.82%3,409 531 27.94%34.67%内衣饰品锋燕87,920.206,590.397.50%685 128 21.39%20.19%ELLE36,377.002,626.957.22%270 135 8.85%8.05%花雨伞59,206.003,237.355.47%457 130 14.40%9.92%品类合计411,023 32,6

47、43.25 7.94%3,594 114 6.35%8.00%楼层合计楼层合计6,473,180.506,473,180.50408,163.15408,163.156.31%6.31%20,802 20,802 311 311/2楼自营品牌销售分析-4.29-5.11、1-4月销售达成情况分析（营运）月份月份品类品类品牌品牌销售额销售额销售毛利销售毛利毛利率毛利率成交笔数成交笔数客单价客单价占比占比销售销售毛利毛利4.29-5.1女装拉夏17,494.001,913.5910.94%75 233 13.87%21.13%拉SP8,730.00779.588.93%52 168 6.92%8.

48、61%ONLY20,428.00-184.64-0.90%67 305 16.20%-2.04%TW9,080.00334.003.68%31 293 7.20%3.69%PRRCH4,470.00239.575.36%13 344 3.54%2.65%艾格9,810.00367.803.75%63 156 7.78%4.06%艾格周末7,925.00416.505.26%59 134 6.28%4.60%ES9,822.00542.805.53%61 161 7.79%5.99%好俪姿10,213.001,089.4010.67%98 104 8.10%12.03%PF1,512.00111

49、.047.34%6 252 1.20%1.23%品类合计126,096.20126,096.209,055.309,055.307.18%687 184 60.01%53.08%男装诺奇5,531.00543.729.83%20 277 8.01%8.62%阔法7,579.00665.738.78%41 185 10.98%10.55%松鹰6,274.00771.2212.29%22 285 9.09%12.22%山峰6,845.00367.605.37%36 190 9.91%5.82%品类合计69,056.0069,056.006,310.856,310.859.14%287 241 32

50、.86%36.99%内衣饰品锋燕1,608.00241.2015.00%17 95 19.09%20.62%ELLE1,519.00199.7713.15%28 54 18.03%17.07%花雨伞729.0072.9010.00%13 56 8.65%6.23%品类合计8,425 1,170 13.89%124 68 4.01%6.86%楼层合计楼层合计210,125.20210,125.2017,060.4317,060.438.12%8.12%1,098 1,098 191 191/调查目的：1、了解商场的顾客群体种类，以便于做针对性的企划营销活动。2、了解顾客对商场的综合评价和对各品类