昭平县投资促进局.docx

《昭平县投资促进局.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《昭平县投资促进局.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、昭平县投资促进局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开2020年5月（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类:1 .基本支出预算基本支出预算105. 9万元，占支出总预算35 %,同比增加 7.32元，增长7%。其中：工资福利支出预算86万元，占基本支出总预算81%,同比 增加7.49万元，增长9.54%。主要是工资调整以及人员变动等 原因形成。商品和服务支出预算19. 90万元，占基本支出总预算19 %, 同比减少0.16万元，下降0.79%。主要人员变动等原因减少了 支出。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出总预算 0 %,同比增加（减少）0万元，增长（下降）

2、0%。其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0%,同比 增加（减少）0万元，增长（下降）0 %o.项目支出预算项目支出200万元，占支出总预算65 %,同比增加155.5 万元，增长349. 43%。其中：工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0 %,同比增 加（减少）0万元，增长（下降）0 %0商品和服务支出预算200万元，占项目支出预算100%,同 比增加155. 5万元，增长349. 43 %主要原因是加大招商引资力 度，安排组织区内外招商推介会及招商小分队外出次数增加形成 经费支出所致。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%,同比增加0万元，增长（下降）0%。其他资本

3、性支出0万元，占项目支出预算0%,同比增加（减 少）0万元，增长（下降）0%。（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为2类。 如：1 .机关工资福利支出86万元，其中：工资奖金津补贴 60. 67万元；社会保障缴费11. 58万元；住房公积金6. 88 万元；其他工资福利支出6. 87万元；2 .机关商品和服务支出19. 9万元，其中：办公经费17.9 万元；公务接待费2万元；。3 .对个人和家庭的补助支出0万元。支出（按具体项名称、安排金额、I体内容等详细情况分别描述）1 .招商引资专项经费43万元。依据贺政办发【2019】30号 贺州市人民政府办公室关于印发贺州市2019年度产业大

4、招商 攻坚突破年实施方案的通知以及贺政办发【2020】12号贺 州市人民政府办公室文件关于下达2020年全市招商引资目标任 务的通知开展招商专项活动，6-9月赴长江三角地区上海 开展小分队招商活动，招商小分队经费9万元；6-9月至U广州 开展旅游产业招商推介活动推介活动经费7万元；9月赴江浙 地区开展水产业招商推介活动经费8.5万元；10月赴湖北开 展风电项目小分队招商推介活动经费7万元；12月赴珠海开 展茶产业小分队招商推介活动经费11. 5万元。2 .招商推介专项工作经费157万元。依据贺政办发【2019】 30号贺州市人民政府办公室关于印发贺州市2019年度产业大 招商攻坚突破年实施方案

5、的通知以及贺政办发【2020】12号 贺州市人民政府办公室文件关于下达2020年全市招商引资目 标任务的通知精神，其中： 全年外出举办推介会4次，每 次24. 75万元，即4*24. 75二99万元； 全年以小分队的方式外 出招商6次，每次5人，即5人*300元/人（含接待费）*5天*6 次+5人*400元/人（住宿费）*4天+6次+2000元/人（往返机票） *6次*5人=15. 3万元； 全年每月接待来昭客商6次，每次10 人计算；即接待费：6次*10人*300元/人*12个月二21. 6万元； 住宿费：6次*10人*350元/间*12个月/2 （全年按半数客商需安 排住宿）=12. 6万

6、元。两项小计34. 2万元； 全年宴请客商12 次，每次按10人计，宴请费12次*10人*400=4. 8万元。全 年安排车辆到桂林、贺州、梧州等地接送客商10次。即358 元/天（租车）*10次+100元（过路费）*10次+250 （燃油费）*10 次+150 （驾驶员费用）*10次】*2 （往返）=1.7万元。 全年 印刷小纪念品200个，按100元/个计：200个*100元/个二2万元。三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%。（二）公务接待费2020年预算49万元，同比（增加）43万元， （

7、增长）716%,增长原因是我县加大招商引资力度，在承载长 三角和大湾区产业东部转移过程中增加招商推介费用形成，主要 依据贺政办发【2019】30号贺州市人民政府办公室关于印发 贺州市2019年度产业大招商攻坚突破年实施方案的通知以及贺政办发【2020】12号贺州市人民政府办公室文件关于下达 2020年全市招商引资目标任务的通知开展招商专项活动；此 项经费主要用于我县招商小分队外出招商、开展招商推介活动， 全年每月预计接待来昭客商6次，每次10人计算；即接待费: 6次*10人*300元/人*12个月=21. 6万元；住宿费：6次*10人 *350元/间*12个月/2 （全年按半数客商需安排住宿）

8、=12.6万 元。两项小计34.2万元； 全年宴请客商12次，每次按10人 计，宴请费12次*10人*400=4. 8万元；其他招商活动接待客 商支出10万元等公务接待支出。（三）公务用车购置费2020年预算0万元，同比（增加）减少 0万元，（增长）下降0%。（四）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比（增加） 减少0万元，（增长）下降0%。、2020年政府性基金预算支出预算情况2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府 基金收支预算。第四部分：其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明2020年，投资促进局的机关运行经费一般公共预算19. 9万 元，较2019年预算减少

9、0.16万元，下降0.79%,主要原因是人 员变动等原因减少了支出，主要用于办公费5. 1万元、差旅费2 万元、公务接待费2万元、其他交通费8.1万、工会经费1. 1万 元、其他商品和服务支出1.6万元。二、政府采购情况说明2020年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物 预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万 yG o三、国有资产占有使用情况说明目前，投资促进局办公用房面积共220平方米；共有机动车 0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车 0辆，其他用车主要是包括0辆；单位价值20万元至200

10、万元 大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2020年, 预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用 房的原因是；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元； 预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。关于2020年预算绩效情况说明2020年，投资促进局实行绩效目标管理的项目2个，涉及 公共财政预算拨款200万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目 2个，涉及公共财政预算拨200万元。其中：招商推介专项工作 经费157万元项目。一级指标：产出指标：数量指标：完成项 目包装20个以上，指标值：当年完成招商引资新建项目15个， 续建项目H个。质量指标：旅游、环保、生态产业为招商方

11、 向。指标值：发展经济的同时达到保护环境的效果。实效指标: 年度内完成市、县下达的招商引资任务，即完成内资到位资金 55亿元人民币。指标值：完成达100%。成本指标：招商引资 专项经费157万元。一级指标：效益指标：经济效益指标：年 度内完成招商引资项目签约12个；指标值：积极参加并组织区内外招商推介活动。社会效益指标：经济增长与广西区指标 同步。指标值：以县统计局公布的指标为准。环境效益指标： 各项资源配置得到进一步优化；指标值：生态环保效益显著。 可持续影响指标：引进大规模、上档次的招商引资项目保护环境、 发展经济。一级指标：服务对象满意度指标：客商满意度调查； 指标值：100%第五部分：

12、名词解释一、收入科目名词解释1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收 入安排的预算单位资金。2、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。二、支出科目名词解释1、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等 日常公用经费两部分。）2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展

13、目标所发生的支出。3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。4、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。5、其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、 以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的 支出。三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外

14、城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购 置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出。四、机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。附件：2020年部门预算信息公开表昭平县投资促进局（盖章）2020年5月21日第一部分：部门概况

15、 第二部分：2020年部门预算信息公开表第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表 说明第四部分：其他重要事项的说明 第五部分：名词解释第一部分：部门概况昭平县投资促进局及所属事业单位基本情况昭平县招商促进局成立于2004年9月，在2014年事业单位进 行机构改革后，更名为“昭平县投资促进局”，机构职能不变， 属事业参公性质，属正科级单位。（一）基本职能（一）贯彻执行国家、自治区、贺州市和昭平县有关对外开 放、利用外资的方针、政策、法规，拟定促进全县招商引资的政 策、规定，报县人民政府批准后组织实施。（二）负责管理、协调、指导全县招商引资和投资投诉工作, 调查、研究全县招商引资、投

16、资软环境建设和投资投诉工作情况, 会同有关部门协调投资软环境建设的工作（三）负责拟定年度全县的国内外招商计划，报县人民政府 批准后组织实施。受县人民政府委托，牵头组织全县性重大对外 招商引资活动；负责归口管理和协调全县赴国（境）外举办招商 活动的工作。（四）负责策划、组织实施昭平县组团参加国内外重大的招 商、投资洽谈活动，负责对国内外重要投资考察团（组）来访的 接洽工作。牵头负责昭平县组织的国外、国内投资合作项目的洽 谈、签约和跟踪、协调、服务工作。（五）受昭平县人民政府委托，负责国内区域间经济技术合 作，根据县人民政府受权，负责全县年度招商引资奖励工作的组 织和实施。（六）代表昭平县人民政府

17、，依据国家和自治区有关法律、 法规，受理、协调和处理县内外投资者投诉事项；对上级投诉机 构交办、转办投诉事项进行跟踪、协调和办理。根据县人民政府 授权，在办理投诉工作中行使调（督）查权、协调权和行政处分 建议权。（七）根据昭平县经济发展规划，负责整合社会及民间投资 项目资源，建立和管理全县招商项目数据库，组织开展有关项目 前期工作，协调全县各有关部门对招商引资项目的储备工作，采 取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。（八）建立招商网络，争取与国内外及境外主要投资地区或 国家的投资促进机构实现联网开展网络招商，发布招商引资信 息；负责全县招商引资有关数据统计；研究国内外投资政策及投 资投向，

18、综合分析国内外招商引资动态，向县领导及有关部门提 供招商引资信息及提出工作建议。（九）承办上级部门和县人民政府交办的其他事项。（二）机构设置情况昭平县投资促进局属参照公务员管理事业单位。昭平县投资促进局单位共有局属单位。个。其中行政单位0 个，局属参照公务员管理事业单位。个，局属非参照公务员管理 全额事业单位0个。昭平县投资促进局机关本级内设机构：内设机构有四个职能 股室：（1）办公室（2）投资促进股（3）项目综合股（4）投资 服务股；共4个职能科室。二、人员构成情况昭平县投资促进局人员编制总数为10人，其中行政编制0 人，事业编制10人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。 实有财政供养人数

19、11人，其中行政在职0人，事业在职11人（含 聘用人员控制数），离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。 编外在职实有人数1人。具体情况如下：昭平县投资促进局行政编制0人，事业编制10人，聘用人员 控制数1人，财政供给单位编制内实有人员11人，其中行政编 制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。 编外在职实有人数1人。第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表 七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 八、一般公共预算基本支出表九、“三公

20、”经费、会议费和培训费支出表十、政府性基金预算支出表十一、国有资本经营预算支出表十二、部门整体支出绩效目标申报表十三、项目支出绩效目标申报表第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明一、2020年收支总体情况（一）收入预算说明。2020年部门预算总收入305. 9万元,同比增加162. 8万元, 增长113%,其中:1. 一般公共预算拨款305. 9万元，同比增加162. 8万元， 增长H3%。其中：经费拨款305.9万元，同比增加162.8万元, 增长113%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万 元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%;收入增加的主 要原因是加

21、大招商引资力度，招商专项经费支出增加157万元， 安排组织区内外招商推介会及招商小分队外出次数增加形成经 费支出所致，2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长 （下降）0% O（二）支出预算说明。2020年部门预算总支出305. 9万元，同比增加162. 8万元, 增长113%,其中：按支出功能分类科目划分，共分为4类：（1）一般公共服务支出281. 66万元，占支出总预算92%, 同比增加157.33万元，增长126虬 支出增加的主要原因是招商 引资专项支出增加157万形成。（2）社会保障和就业支出H. 58万元，占支出总预算3%, 同比减少1.56万元，下降11%。主要是人员

22、变动形成。（3）卫生健康支出5. 78万元，占支出总预算1%,同比增 加0.17万元，增长3%,主要是人员变动形成。（4）住房保障支出6.88万元，占支出总预算2%,同比持 平。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出105.9万元，占支出总预算的35%,同比增加7. 32 万元，增长7%,主要是人员变动增加形成。项目支出200万元，占支出总预算的65%,同比增加155. 5 万元，增长349%,增加支出的主要原因是加大招商引资力度， 安排组织区内外招商推介会及招商小分队外出次数增加形成经 费支出所致。二、2020年部门财政拨款支出预算情况2020年度财政拨款支出305.

23、9万元，同比增加162. 8万元， 增长113%,其中：基本支出105. 9万元，同比增加7. 32万元， 增长7 %；项目支出200万元，同比增加155. 5万元，增长349. 4%0 具体支出预算如下：（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。1 .行政运行1. 09万元，同比增加0.03万元，增长2. 8%。 增加的原因是人员变动形成。其中：用于投资促进局单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1.09万 元（属工会经费）；用于投资促进局单位日常运转发生的基本支 出0万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会 议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务

24、用车运行维 护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标 准等安排的退休人员经费支出0万元（本部门无离退休人员）。2 . 一般行政管理事务280. 56万元，同比增加157. 36万元， 增长127. 72 %o增加的原因是加大招商引资力度，安排组织区内 外招商推介会及招商小分队外出次数增加形成经费支出所致。其中：用于基本工资和津贴补贴80.56万元；用于招商引资 专项项目支出200万元。3 .行政单位医疗3. 44万元，同比增加0.1万元，增长3 %。 增长的原因是人员变动形成，主要用于本部门在职人员年度医疗 保险。4 .公务员医疗补助2. 29万元，同比增加0.06万元，增长2. 7%,增长的原因是人员变动形成，主要用于本部门在职人员医 疗补助。5 .其他行政事业单位医疗支出0. 04万元，同比持平，主要用 于本部门在职人员大病统筹保险。6 .住房公积金补助6. 88万元，同比持平，主要用于本部门在 职人员住房公积金补助。7 .机关事业单位基本养老保险缴费支出11. 58万元，同比减 少1.56万元，下降H.87%,主要原因是人员变动形成，主要用 于本部门在职人员基本养老保险缴纳。