2019年度市城市管理局.docx

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1、2019年度市城市管理局生活垃圾专项资金绩效评价报告一、绩效目标设置情况2019年批复由我局管理的垃圾处理费专项资金16200. 00万 元，共包含10个项目，设置三级指标41项，主要用于：城市生 活垃圾处理相关管理部门、企业，人员支出、公共支出及城市生 活垃圾处理设施更新改造。绩效目标：确保市内四区生活垃圾的 及时、高效进站中转，及时清运、日产日清，实现垃圾处理综合 利用的无害化、资源化、减量化，从而为市民群众创造良好的市 容环境，进一步巩固青岛市创建全国卫生城市成果，为建设宜居 青岛，打造幸福城市奠定良好基础。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1 .资金到位和执行情况分析。年初

2、预算批复16200万元，经 批准，调减预算300万元，调整后预算15900万元，支出15898. 14 万元，支出率为99. 99%O预算执行进度与预期基本相符，其中 未执行资金多为项目采购招标结余、项目决算核减、项目尾款等, 未出现资金闲置浪费等现象。2 .资金管理情况分析。资金使用符合规定用途，无违法违规 使用问题。（二）总体绩效目标完成情况分析(1)数量指标。餐厨垃圾处理量：73000吨/年。完成情况：全部完成。2019年处理垃圾78118.846吨，完 成绩效目标。(2)质量指标。餐厨垃圾处理达标率100%。完成情况：全部完成。餐厨垃圾处理全部达标。3 .效益指标完成情况分析(1)经济

3、效益指标。销售收入：2013. 16万元。完成情况：部分完成。实际全年销售收入2007. 54万元，完 成率99% o目标偏离原因：垃圾质量差导致副产品收入低于目标值。该 指标编制偏重企业生产经营经济效益指标，与垃圾处理费直接效 益不完全相符，在以后绩效目标编制过程中提高绩效目标编制相 符度。(2)社会效益指标。安全事故数：零。完成情况：全部完成。全年无安全事故，完成绩效目标值。(3)可持续影响指标。应急预案机制健全性：健全。完成情况：全部完成。项目已建立相关应急预案，建立并实 施后期运营维管护机制。4 .服务对象满意度指标。协作单位满意度95%。完成情况：全部完成。协作单位满意度99%,高于

4、绩效目标 值。5 .偏离绩效目标的原因和下一步改进措施10未出现偏离绩效目标问题。(七)城投小涧西处理专项资金绩效指标评价.产出指标完成情况分析。(1)数量指标：渗沥液处理量：17. 44万吨。完成情况：全部完成。2019年计划完成日处理水量0.09万 吨，年处理水量32.85万吨。2019年实际完成处理水量31.88 万吨，完成了总体绩效目标。(2)质量指标：出水水质达标率100%。完成情况：全部完成。在确保安全生产，保证处理后出水水 质出水达到山东省半岛流域水污染综合排放标准 (DB37/676-2007) 一级标准，同时要满足生活垃圾填埋污染 控制标准(GB16889-2008) 一般地

5、区水污染控制要求，实际全 部达标。(3)成本指标：成本节约率0。完成情况，全部完成。保证正常运营情况下，加强成本管理， 实现了节能降耗。1 .效益指标完成情况分析。(1)社会效益指标：环境卫生改善度：提升。完成情况：全部完成。出水达到山东省半岛流域水污染综 合排放标准(DB37/676-2007) 一级标准，同时满足生活垃圾 填埋污染控制标准(GB16889-2008)一般地区水污染控制要求， 项目实施优化了胶州湾水质，改善了居民生活环境。11（2）生态效益指标：减少对周围环境的污染，从而达到控 制疾病的传播、保护生态环境的目的。2 .满意度指标完成情况分析：社会公众满意度285%。完成情况：

6、全部完成。社会满意度、相关部门满意度达到 85%以上。3 .偏离绩效目标的原因和下一步改进措施未出现偏离绩效目标问题。（八）环卫监管平台专项资金绩效指标评价.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。包括建筑废弃物特许经营车辆定位信号三 1290辆，建筑工地215个；环卫作业车辆进行轨迹查询在线监 管21480辆。完成情况：全部完成。平台共纳入公厕749座、收集站81 座、车辆3844辆；建筑废弃物特许经营车辆定位信号2326辆, 建筑工地15个；环卫作业车辆轨迹查询在线监管21518辆；垃 圾收运车577辆；垃圾处置企业、餐厨企业和废弃油脂等企业的 重点生产环节视频监控为16家；手持客户端检查上

7、传平台问题 数量85000余件。（2）质量指标。设备正常运行率99%以上。完成情况：全部完成。设备均能正常运行，维修验收全部正 常。（3）时效指标。发现问题、随时处理，设备运行维护响应12 时间均W24小时；设备故障修复响应时间W2小时。完成情况：全部完成。设备运行维护能在24小时内进行响 应，设备故障能在2小时内响应。1 .效益指标完成情况分析。（1）生态效益。环境监控能力较2018年有所提升。完成情况：全部完成。环卫监管平台对维护青岛市城市环境 的促进作用有所提升；环境监控能力有所提升。2 .满意度指标完成情况分析。管理人员满意度98%以上；应用人员满意度98%以上。完成情况：全部完成。管

8、理人员及应用人员均对平台表示满/与o3 .偏离绩效目标的原因和下一步改进措施未出现偏离绩效目标问题。（九）垃圾处理资金（补助区市）绩效指标评价已全部拨付至市内三区用于垃圾收运处置，按进度执行有效 处置市内三区生活垃圾，保障垃圾日产日清；保障了居民周边生 活环境，减少垃圾污染及能源消耗。三、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果拟应用于专项资金编审工作，自评结果将按照 要求主动公开。四、其他需要说明的问题.项目安排有待进一步精准。2019年安排垃圾处理费预算13 时，预计垃圾焚烧二期项目能够达到正式商业运营条件，安排预 算300万元。实际焚烧二期2019年仅试运营，未投入商业运营， 按照PPP

9、协议及垃圾处理费用支付约定，“正式商业运营期之前 的垃圾处理服务费按50%计算，在进入商业运行期之后一次性支 付”，故费用未拨付，垃圾量及上网电量等绩效目标指标未能计 入评价，导致部分绩效目标有偏差。1 .指标设置有待进一步量化。在编制2019年绩效目标时未 能实现全部指标量化，造成一定指标考核不够精准。142019年，渗滤液处理量50.29万吨，出水达到山东省半 岛流域水污染综合排放标准(DB37/676-2007) 一级标准，同时 要满足生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008) 一般地 区水污染控制要求。改善环境质量，提高居民健康水平；粪便无 害化处理场建设、管理和污染防治符合

10、国家有关法律、法规及标 准要求。城市粪便无害化处理率三90%；在确保安全生产的前提 下，确保市区垃圾日产日清，提高居民健康水平，改善环境质量； 完成垃圾处理量72. 94万吨，上网电量2. 14亿度；处理餐厨垃 圾7. 8万吨/年,出产废油脂2883. 60吨/年，出产沼气395.49 万方/年，共计实现销售收入1141. 32万元/年；环境卫生数字化 监管平台通过整合各区市环卫信息数据，建立环卫基础数据库; 通过接入各区市环卫作业车辆定位系统，实现了环卫作业车辆轨 迹实时管理，规范作业行为；通过接入环卫转运站、收运车辆、 处置终端的视频监控，实现了环卫收运作业、重点区域和重点部 位的可视化监

11、管；依托平台通过手机客户端发现上传环境卫生问 题，做好日常巡检；通过开发机械化保洁作业车辆的自动考核功 能，实现作业量的自动统计汇总，建立自动化的环卫监管模式; 通过环境卫生数字化监管平台对各区、市建筑垃圾监管平台进行 指导、监督和考核工作，实现建筑垃圾市级督导、区级管理、全 程监控、溯源回放的数字化属地管理模式。对移(流)动公厕进 行维护保养，保障我市重大节庆活动的顺利举办，及时解决群众 的如厕问题，保证城市环境的干净整洁，树立良好的环卫形象。(三)粪便无害化处理厂专项资金绩效指标评价.产出指标完成情况分析。(1)数量指标：粪便年处理量指标值1.6万吨-1.9万吨。完成情况：部分完成。实际全

12、年接收粪便处理量1.46万吨， 全部及时处理。主要原因是实际接收量随着城市污水管网的普及 率提高，中心区域城市粪便基本排入污水管网，由市污水处理厂 集中处置，各市区城市环境不断改观，实际接收量逐步减少的原 So(2)质量指标。粪便处理达标率100%。完成情况：全部完成。对接收的各区粪便污染物取样进行内 检和外检，全部完成达标。(3)时效指标。每车次卸粪时间W5min/车次。完成情况：全部完成。根据车辆的吨位和泵速来计算，每车 次在W5nlin内完成。1 .效益指标完成情况分析。(1)社会效益指标：环境卫生改善度：提高。完成情况：全部完成。为居民创造优美、舒适、清洁的城市 环境,有益于市民身心健

13、康，降低治病率，有利于提升城市卫生、 文明程度；有利于对突发性疫情时粪便的处理；有利于保障人民 群众的生产生活质量的提升和社会的发展。周边群众投诉次数为零。完成情况：全部完成。厂区周边零投诉。安全事故数为零。完成情况：全部完成。2019年安全生产零事故。(2)生态效益指标：污染物排放量：降低。完成情况：全部完成。降低未纳入市政管网的粪便对市容环 境卫生的影响；降低粪便中病原微生物致病率，保护市民身心健 康。粪便无害化处理率三90%。完成情况：全部完成。本项目解决了未纳入城市生活污水管 网粪便的处理问题，无害化处理率100%,为改善青岛市生态环 境具有显著的环境效益。二氧化碳排放量：减少。完成情

14、况：全部完成。有效改善环境，减少环境污染。(3)可持续影响指标：长效运维机制健全性：健全。完成情况：全部完成。建立健全运营管理机制，实现粪便无 害化处置，持续减少对环境造成的压力，保证城市环境干净。应急预案机制健全性：健全。完成情况：全部完成。建立健全安全应急预案，排查隐患治 理，确保生产安全运行。2 .满意度指标完成情况分析。(1)服务对象满意度指标：社会公众满意度与85%。完成情况：全部完成。本项目位于娄山河污水厂西侧，地处 “环湾保护、拥湾发展”战略核心圈范围内，项目突出先进性、 环保性的特点，对周边环境未造成影响。周边居民满意度与85%。完成情况：全部完成。粪便无害化处理采用先进的处理

15、工艺, 未给周边环境造成影响，实现周边群众零投诉率。3 .偏离绩效目标的原因和下一步改进措施2019年粪便实际处理量1.46万吨，比指标值万吨 偏低，主要原因是随着市政管网建设越来越完善、覆盖面越来越 广，2019年实际接收市内粪便处理量减少。下一步在编制绩效 目标时全面考虑城市发展等制约项目实施因素，提高目标编制精 度。(四)移动公厕专项资金绩效指标评价.产出指标完成情况分析。(1)数量指标：移流动公厕维修维护数量三19台次。完成情况：全部完成。对移动公厕做到及时维修维护保养, 全年维修维护20台次，保证正常使用，完成目标。吸污车、水车维修数量2辆。完成情况：全部完成。完成吸污车、水车维修数

16、量3辆。(2)质量指标：流动公厕完好率95%。完成情况：全部完成。有效维护移流动公厕，全面做好质量 保障工作，定期进行移流动公厕维修维护保养，并做好相关记录, 完好率三95%,完成目标。(3)时效指标:项目完成及时性：及时。完成情况：全部完成。保障青岛市重大节庆活动顺利开展, 及时完成重大活动服务保障任务。公厕设施定期保养完成度295%。完成情况：全部完成。定期对公厕设施进行保养，并做好记 录，定期保养完成度三95%,完成目标。1 .效益指标完成情况分析。(1)社会效益指标：环境卫生改善度：提高。完成情况：全部完成。承担社会责任，参与社会公益活动; 承担社会责任满足群众需求，解决活动现场群众如

17、厕，保持环境 洁净。周边群众投诉次数：零。完成情况：全部完成。活动现场周边零投诉。安全事故数：零。完成情况：全部完成。2019年安全保障零事故。(2)生态效益指标：减少污染物排放量。完成情况：全部完成。保护生态环境减少环境污染，树立城 市形象，保持环境干净整洁。（3）可持续影响指标：长效运维机制健全性：健全。完成情况：全部完成。建立健全管理机制，持续减少对环境 造成的影响，保证环境干净整洁。应急预案机制健全性：健全。完成情况：全部完成。建立健全应急预案，保障应急突发预 案的可实施性，保障移流动公厕后期运维工作更加有活力，更加 可持续化。2 .满意度指标完成情况分析。（1）服务对象满意度：社会公

18、众满意度三85%。完成情况：全部完成。目前移流动公厕布局合理、功能完善、 使用方便，严格设施要求和卫生标准，为市民营造了一个良好的 如厕环境，让市民能够切实感受到越来越多的生活便利，得到了 市民的普遍好评。周边居民满意度三85%。完成情况：全部完成。移动公厕服务保障未给周边环境造成 影响，实现周边群众零投诉率。活动主办方满意度100%o完成情况：全部完成。2019年度顺利完成了海军节、全国 政法委会议、国庆节升旗活动等重大活动服务保障工作。荣获青 岛市海军节重大活动服务保障先进单位称号，收到市政法委表扬 信函，服务受众满意度100%。3 .偏离绩效目标的原因和下一步改进措施未出现偏离绩效目标问

19、题。（五）生活垃圾焚烧项目专项资金绩效指标评价（含焚烧一 期、焚烧二期）.产出指标完成情况分析。（1）数量指标：垃圾焚烧处理量131. 81万吨。完成情况：部分完成。2019年两个焚烧项目计划完成垃圾 处理量131. 81万吨，处理渗沥液控制在17.44万吨；实际完成 垃圾焚烧量72. 94万吨，处理渗沥液17. 26万吨，未完成总体绩 效目标。偏离目标原因：焚烧一期实际完成72. 94万吨垃圾焚烧量, 焚烧二期量为计入统计量。因为焚烧二期2019年仅试运营，未 投入商业运营，按照PPP协议及垃圾处理费用支付约定，“正式 商业运营期之前的垃圾处理服务费按50%计算，在进入商业运行 期之后一次性

20、支付”，故费用未拨付，垃圾量也未计入统计量。 下一步在确定预算项目时全面考虑制约项目实施因素，提高项目 安排精准度。同时在调整预算同时，同步调整绩效目标。提高绩 效目标符合度。（2）质量指标。垃圾焚烧达标率100%。完成情况：完成。烟气排放指标计划满足生活垃圾焚烧厂污 染物控制标准GB18485-2014（国标）要求，飞灰处理指标计划满 足生活垃圾填埋场污染物控制标准GB16889-2008（国标），炉渣 处理指标计划满足生活垃圾焚烧厂污染物控制标准 GB18485-2014（国标）。实际全部达标。（3）时效指标。日焚烧垃圾量3750吨。完成情况：完成。按B0T协议要求及时接收处理市内生活垃

21、圾，焚烧一期日均处理垃圾量计划达到1500吨，焚烧二期已试 运行日均处理垃圾量达到2250吨，共3750吨/日，实际完成指 标。1 .效益指标完成情况分析。（1）社会效益指标。上网电量3. 12亿度。完成情况：部分完成。实际焚烧一期与电力公司结算上网电 量2.14亿度，焚烧二期上网电量未计入评价。垃圾焚烧发电将 处理垃圾产生的热能转换成电力，为国家节约了燃煤消耗，减少 了环境污染。目标偏离原因：焚烧二期未正式商业运营，上网电量未计入 评价。下一步在确定预算项目时全面考虑制约项目实施因素，提 高项目安排精准度。同时在调整预算同时，同步调整绩效目标。 提高绩效目标符合度。（六）餐厨垃圾专项资金绩效指标评价1.产出指标完成情况分析