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1、山东省工贸企业分级管理评定表(C1通用技术)企业名称:日期: 年 月 日类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分特种设备 (20 分)(一)起重机械1 .起重机械应由符合国家相应资质要求的专业单 位设计、生产、安装、维修,经具有相应资质的 检验机构检验合格,并取得安全使用证或标志方 可使用。2 .使用单位应当对在用起重机械的安全附件、安 全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表 进行定期校验、检修,并作出记录。未经定期检 验或者检验不合格的起重机械,不得继续使用。3 .对在用起重机械设备进行自行检查和日常维护 保养时发现的异常情况,应当及时处理。101 .起重机械由不符合国家相应资质要求
2、的单 位设计、生产、安装、维修,扣5分;未经 具有相应资质的检验机构检验合格就使用, 扣5分;未取得安全使用证或标志就使用, 扣5分。2 .使用单位未对在用起重机械的安全附件、 安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪 器仪表进行定期校验、检修,并作出记录, 扣5分;未经定期检验或者检验不合格的起 重机械,继续使用的,扣5分。3 .对在用起重机械设备进行自行检查和日常 维护保养时发现的异常情况,未及时处理 的,扣5分。未定期检定10(二) 场(厂) 内专用机 动车辆1 .座驾式车辆的驾驶人员位置上应当配备安全带 等防护约束装置。2 .场车应当设置能够发出清晰声响的警示装置和 后视镜。3 .场(厂
3、)内专用机动车辆的使用单位应当将车 牌固定在车辆前后悬挂车牌的部位。4 .场(厂)内专用机动车辆应每1年进行一次检 验。101 .座驾式车辆的驾驶人员位置上未配备安全 带等防护约束装置,扣5分。2 .场车未设置能够发出清晰声响的警示装置 和后视镜,扣5分。3 .场(厂)内专用机动车辆的使用单位未将 车牌固定在车辆前后悬挂车牌的部位,扣5 分。4场(厂)内专用机动车辆未每1年进行一 次检验,扣5分。安全带失效5小计2015二建构筑物易受高温辐射、液渣喷溅危害的建构筑物,应有10易受高温辐射、液渣喷溅危害的建构筑物,不涉及类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分停电必须三方确认;拉闸断电、脸电
4、、放电;各 相短路接地;悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示 牌,并进行能量锁定。3.检修之前应有专人对电、煤气、蒸汽、氧气、 氮气等要害部位及安全设施进行确认,预先切断 与设备相连的所有电路、风路、氧气管道、煤气 管道、氮气管道、蒸汽管道、喷吹煤粉管道及液 体管道,并办理有关检修、动火审批手续。(二)检 维修方案 落实1 .检修中应按检修方案拆除安全装置,并有安全 防护措施。安全防护装置的变更,应经安全部门 同意,并应作好记录归档。2 .高处作业应佩戴安全带,应设安全通道、梯子、 支架、吊台或吊盘,不应利用煤气管道、氧气管 道作起重设备的支架。高处检修管道及电气线路, 应使用乘人升降机,不应使用
5、起重卷扬机类设备 带人作业。3 .在炉子、管道、贮气罐、除尘器或料仓等的内 部检修,应严格检测空气的质量是否符合要求, 并派专人核查进出人数。10发现1处不符合,扣5分。(三)检 修结束后 续程序(1)设备检修完毕,应先做单项试车,然后联动 试车。试车时,操作工应到场,各阀门应调好行 程极限,做好标记。(2)设备试车,应按规定程序进行。施工单位交 出操作牌,由操作人员送电操作,专人指挥,共 同试车。非试车人员,不应进入试车规定的现场。(3)检修完毕,安全装置应及时恢复。10发现1处不符合,扣5分。小计30类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分合计基准分:260分扣分:70分不涉及分:80
6、分实得分:110分类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分建构筑物 (10 分)隔热防护防护措施没有防护措施,每处扣5分。小计10赢(10 分)易发生火 灾建(构) 筑物和电 气室、主 电缆隧道、油库 重点防火 部位1 .新建、改建和扩建企业,需设有集中监视和显 示的火警信号中心。2 .车间主控楼(室)、主电室、配电室、电气室、电 缆夹层等要害部位的疏散出口必须按规定设置2 个安全出口;主控楼(室)、主电室、配电室等电 气室面积小于60m1以及建筑面积不超过250m2 的电缆夹层且无人值守的,可设一个,其门必须 向外开。1()1 .新建、改建和扩建企业,未设有集中监视 和显示的火警信号中心
7、,扣5分。2 .车间主控楼(室)、主电室、配电室、电气室、 电缆夹层等要害部位的疏散出口未按规定 设置2个安全出口,发现1处不符合扣5分; 3主控楼(室)、主电室、配电室等电气室门未 向外开,扣5分。配电室设置一个 安全出口5小计105四公用辅助 设施设备 (60分(一)空压机及 管道1 .安全阀、压力表应定期校验,空压机压力联锁 装置完好可靠。2 .活塞式空压机、隔膜空压机与储罐间应装设止 回阀,空压机与止回阀之间应设放空管,放空管 上应设消声器。3 .离心空压机的排气管上应装设切断阀和止回 阀。空压机与止回阀间必须装设放空管,放空管 上应设防喘振动调节阀和消声器。1()1 .安全阀、压力表
8、未定期校验,扣1()分,空 压机压力联锁装置有故障,扣5分。2 .活塞式空压机、隔膜空压机与储罐间未装 设止回阀,扣5分,空压机与止回阀之间未 设放空管,扣5分,放空管上未设消声器, 扣5分。3 .离心空压机的排气管上未装设切断阀和止 回阀,每缺1项扣5分。空压机与止回阀间 未装设放空管,扣5分,放空管上未设防喘 振动调节阀和消声器,每缺1项扣5分。(二) 氧气站1 .液氧的贮存、汽化、充装、使用场所的周围20m 内严禁烟火,杜绝一切火源,并应设有明显的禁 火标志。2 .与氧气接触的仪表必须无油脂。3 .应定期检查校对系统中的压力表、安全阀、温10每1项不符合扣5分。不涉及类别检查项目检查内容
9、分值检查标准扣分说明扣分度计等仪表和安全联锁保护装置。4.氧气管道不得与燃油管道、腐蚀性介质管道和 电缆、电线同沟敷设。(三) 氮气站1 .应设氮气在线报警器,并将信号导入操作室, 并确保有效;氮气站应设警示牌。2 .操作工巡检时,必须两人同行,持便携式氧含 量报警器。3 .配置强制通风系统,并保持有效。101 .未设氮气在线报警器,扣5分,未将信号 导入操作室,扣2分;氮气站未设警示牌, 扣5分。2 .操作工巡检时,未两人同行,扣5分,未 持便携式氧含量报警器,扣5分。3 .未配置强制通风系统,扣5分,强制通风 系统存在故障,扣5分。不涉及(四) 氢气站1 .氢气站、供氢站的氢气罐安全设施设
10、置,应符 合下列规定:a应设有安全泄压装置,如安全阀等;b氢气罐顶部最高点,应设氢气放空管;c应设压力测量仪表;d应设氮气吹扫置换接口。2 .氧气罐应安装防雷装置,爆炸和火灾环境场所 的防雷装置应当每半年检测一次并建立档案。氢气罐应安装放空阀、压力表、安全阀。3 .压力表每半年校验一次;安全阀应每年至少校 验一次,确保可靠。101 .未设安全泄压装置,如安全阀,扣5分。2 .安全阀、压力表未定期校验,扣5分。3 .氢气罐顶部未设置氢气放空管,扣5分。4 .未设置氮气吹扫置换口,扣5分。5 .氢气罐未安装防雷装置,扣5分。6 .防雷装置应未每半年检测一次或未建立档 案,扣5分。不涉及(五) 油库
11、及加 油站1.车间供油站的布置:a.甲B、乙类油品储罐的总容量不大于20立方米, 储罐为埋地卧式储罐或丙类油品储罐的总容量不 大于100立方米;b.车间供油站应设高度不低于1.6m的站区围墙, 厂房外墙兼作站区围墙时,厂房外墙地坪以上6m 内,不应有门、窗、洞;201 .车间供油站的布置不符合要求,每1项不 符合扣5分。2 .油罐的通气管管口未高出建筑物顶1.5m 以上,扣5分,未安装阻火器,扣5分,汽 油通气管口未设置呼吸阀,扣5分,连接法 兰未安装跨接线,扣2分。3 .防雷、防静电设施不符合要求,每1项不不涉及类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分c.甲B、乙类油品的泵房,应设有直接
12、向外的出 入口;d.甲乙类库房与其他厂房库房间距不得小于16m, 与民用建筑物不得小于25m,与民用高层建筑物 不得小于50mo2 .油罐的安全附件:油罐的通气管管口应高出建筑物顶1.5m以上,并 安装阻火器,汽油通气管口应设置呼吸阀,连接 法兰应安装跨接线。3 .防雷、防静电设施:a.钢储罐防雷接地点不得少于2处;储存甲、乙、 丙A类液体的钢储罐、汽车储罐车和灌桶设施, 均应采取防静电措施;储存可燃液体的钢储罐, 不应装设接闪杆(网),但应做防雷接地; b.覆土储罐的呼吸阀、液位(量油孔)等法兰连 接处,应做电气连接并接地;地上或非充砂管沟 敷设的钢管始末端,分支处及直线段每200-300m
13、 处,应设防静电接地装置;c.甲、乙和丙A类液体作业场所泵房门外、储罐 上罐扶梯入口和装卸作业平台入口处,应设消除 人体静电装置。4 .库房(区)防火防爆:a.地上固定式顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储 罐应设底倍数泡沫灭火系统;地上油罐区必须设 置防火堤和水封井;b.库房(区)电气设施均应按防爆要求配置和安 装,需在地面敷设的局部电缆应采用阻燃电缆; C.库区不得有电气线路跨越,电气线路平行敷设 时的间距不得小于电杆高度的1.5倍。符合扣5分。4.库房(区)防火防爆,每1项不符合扣5 分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分小计60五电气(60 分)(一)电气设备1 .易燃易爆场所应配
14、用防爆电器。应根据爆炸性 危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组 别,正确选择相应类型的级别和组别的电气设备, 并应安装漏电保护装置。2 .易燃易爆场所敷设的配电线路必须穿金属管保 护。3 .临时线路敷设符合安全要求,应安装总开关控 制和漏电保护装置。4 .临时用电设备PE (保护接地线)应连接可靠。5 .油浸式变压器应设置将油排到安全场所的设 施,危险环境中应设置能容纳全部变压器油的储 油池。101 .爆炸危险场所未按标准要求配备防爆电 器,每处扣5分;未根据爆炸性危险区域的 等级及爆炸性气体混合物的级别、组别,正 确选用相应类型的级别和组别的电气设备, 每处扣2分。2 .敷设的电气线路
15、未穿金属管保护,每处扣 2分。3 .无临时接线装置审批手续的,扣5分。 超期使用的,发现一次扣2分,发现2次不 得分;敷设不符合安全要求的,发现1处扣 2分,发现2处不得分;未装总开关控制和 漏电保护装置的,每处扣2分。4 .临时用电设备PE连接不可靠的,发现1 处扣2分,发现2处不得分;在有爆炸和火 灾危险场所设临时线路的,扣3分。5 .油浸式变压器未设置将油排到安全场所的 设施,扣5分,危险环境中未设置能容纳全 部变压器油的储油池,扣5分。未配备防爆电器10(二) 主电室、 电气室、 配电室1.设置通风系统或空调系统,确保电气设施完好。 2.电气盘、箱、柜应设置设备编号、当心触电标 识、单
16、线系统图、接地和接零标识。3 .相序线及接线标识规范,柜门保护接地并牢靠, 接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩,穿线 孔应封堵,线路应横平竖直、固定有序。4 .高压柜前必须铺设绝缘胶板。5 .高压试验笔、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘胶垫等 绝缘安全工器具应根据规范定期进行检测,检测101 .未设置通风系统或空调系统,扣10分。2 .缺少电气盘、箱、柜未设置设备编号、当 心触电标识、单线系统图、接地和接零标识 的,发现1处扣2分,发现2处不得分。3 .相序线及接线标识不规范、柜门保护接地 不牢靠、接线位和母牌等裸露部位无有机玻 璃罩、穿线孔未封堵、线路未横平竖直、固 定有序的,发现1处扣2分。4 .
17、高压柜前未铺设绝缘胶板的,扣5分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分合格后张贴合格标签使用。5.高压试验笔、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘胶 垫等绝缘安全工器具未根据规范定期进行 检测,未张贴合格标签就使用,扣10分。(三) 电缆隧道 或电缆沟可燃气体管道和可燃液体管道严禁穿越和敷设于 电缆隧道或电缆沟。10发现1处不符合扣5分。(四) 手持式电 动工具1 .手持式电动工具检测每年不少于一次,手持式 电动工具上有合格标识至少应包括:工具编号、 检测单位、检测人员姓名、有效期。2 .工具的定期检查项目,除日常检查规定的项目 外,还应测量工具的绝缘电阻。3 .长期搁置不用的工具,在使用前应测量绝
18、缘电 阻。如果绝缘电阻小于规定的数值,应进行干燥处 理,经检查合格、粘贴“合格”标志后,方可使用。4工具如有绝缘损坏,电源线护套破裂、保护接地 线(PE)脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械 损伤等故障时,应立即进行修理。在未修复前,不 得继续使用。10发现1处不符合扣5分。手持式电动工具 未检测10(五) 静电释放 装置在易燃易爆区域的入口处,应安装人体静电释放 装置。51 .未安装人体静电释放装置,扣5分。2 .安装的人体静电释放装置未定期进行维 护,扣2分。无人体静电释放 装置5(六) 两路供电供电应有两路独立的高压电源,当一路电源发生 故障或检修时,另一路电源应能保证车间正常生 产用电
19、负荷。101 .没有两路独立的高压电源的,扣1()分。2 . 一路高压电源有故障,扣5分。无两路独立电源10(七)UPS电源计算机应设置不间断电源(UPS)自动化控制系统 及重要的仪表设备根据需要设置不间断电源 (UPS)o51 .计算机未设置不间断电源(UPS),扣5分。2 .自动化控制系统及重要的仪表设备应设置 不间断电源(UPS)而未设的,扣5分。无不间断电源5类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分小计6040六 危险作业 (20 分)(一)有毒有害 气体作业1 .地下管廊、地下隧道、地下室、滞留易燃易爆 气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟,应设 置通风措施。2 .密闭的深坑、池
20、、沟,应考虑设置换气设施。3 .进入有毒有害气体容易聚集场所应携带便携式 毒害气体泄漏监测仪,佩戴防毒面具。到煤气区 域作业的人员,应配备便携式一氧化碳报警仪。 一氧化碳报警装置应定期校核。4 .煤气作业工作场所必须备有必要的联系信号、 煤气压力表及风向标志等。1()1 .地下管廊、地下隧道、地下室、滞留易燃 易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地 沟,未设置通风措施,发现1处不符合扣2 分。2 .未配备便携式毒害气体泄漏监测仪,扣5 分,未配备防毒面罩,扣5分。3 .进入有毒有害气体容易聚集场所未携带便 携式毒害气体泄漏监测仪,未佩戴防毒面 具,发现1次扣5分。4 .到煤气区域作业的人员,未
21、配备便携式一 氧化碳报警仪,发现1次扣5分。一氧化 碳报警装置应定期校核,扣5分。5 .煤气作业工作场所未备有必要的联系信 号、煤气压力表及风向标志等,扣2分。(二) 动火作业1 .危险区域动火必须办理动火证,采取防范措施; 动火前,必须清理动火部位易燃物,用防火毯、 石棉垫或铁板覆盖。2 .易燃区域动火时,排烟和通风系统必须关停, 并派专人现场监护和及时扑灭火星。3 .在运行的煤气设备上动火,设备内煤气应保持正 压,动火部位应可靠接地。在停产的煤气设备上 动火,可燃气体应测定合格,含氧量应接近作业 环境空气中含氧量;并将煤气设备内易燃物清扫 干净或通上蒸汽,确认动火全程不形成爆炸性气 体后,
22、方能动火。4 .动火后应派专人到动火区域下方进行确认。并 继续观察15分钟确认无火险后,动火人员方能撤1()1 .危险区域动火未办理动火证,未采取防范 措施,扣10分。2 .易燃区域动火时,排烟和通风系统未关停, 未派专人现场监护和及时扑灭火星,发现1 处扣5分。3 .在运行的煤气设备上动火,设备内煤气未 保持正压,动火部位未可靠接地。在停产的 煤气设备上动火,可燃气体未测定合格,发 现1处扣5分。4 .动火后未派专人到动火区域下方进行确 认,发现1次扣5分。类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分离。小计20七 危险化学 品管理 (30 分)危险化学 品入库危险化学品入库前应进行检查验收
23、、登记,并保 存记录;验收内容应包括:数量、包装、合格证、安 全标签和实物的相符性等,经核对无误后方可入 库。101 .危险化学品入库前未进行验收、登记,扣 10分,未保存记录扣10分。2 .危险化学品验收应包括:数量、包装、合格 证、安全标签和实物的相符性等,每缺1项 扣2分。危化品登记记录 不全10危险化学 品储存1 .应按危险化学品特性,分类、分区、分库、分 架、分批次存放,确定隔离贮存、隔开贮存、分 离贮存、禁忌物料贮存的要求,符合GB13690和 GB15603关于危险化学品贮存量和贮存方式的要 求。2 .储存危险化学品的建筑应通风良好,其房温度、 湿度应严格控制、经常检查;应按GB
24、50058的要 求选用EPL等级(EX)的防爆电力装置。3 .批量存储的易制毒、易制爆化学品实行双人收 发、双人保管。201 .危险化学品管理不符合GB13690和 GB15603关于危险化学品贮存量和贮存方 式的要求,每发现1处扣5分。2 .储存危险化学品的建筑通风不良,扣50 其温度、湿度未严格控制,扣5分,未经常 检查,扣2分;未按GB50058的要求选用 EPL等级(EX)的防爆电力装置,扣10分。3 .对批量存储的易制毒、易制爆化学品未实 行双人收发、双人保管,扣1()分。小计3()10A 运输设施 (20分(一) 地面运输 车辆1 .渣罐车、铁罐车应有各自运输专线。渣铁线应 高于周
25、围地面,两侧应有排水暗沟。炼铜厂车间 内有轨车辆,轨道面应与车间地坪一致。2 .电动铁水罐车、钢水罐车、渣罐车运行应发出 红色闪光与轰鸣等警示信号。采用跨间使用的电 动小车或短距离输送用的电动台车,应采用安全 可靠的供电方式,应设置电缆导入槽和盘卷装置、 制动器、行程开关、声光信号、止挡装置。1()1 .渣罐车、铁罐车未有各自运输专线,扣5 分。渣铁线未高于周围地面,扣2分,两侧 未有排水暗沟,扣2分。炼钢厂车间内有轨 车辆,轨道面未与车间地坪一致,扣5分。2 .电动铁水罐车、钢水罐车、渣罐车运行未 发出红色闪光与轰鸣等警示信号,扣2分。 采用跨间使用的电动小车或短距离输送用 的电动台车,未采
26、用安全可靠的供电方式,不涉及类别检查项目检查内容分值检查标准扣分说明扣分3.铁水罐车、钢水罐车、渣罐车台面,应砌砖防 护。应根据需要,在轨道端头设置事故滑轮。带 有电子称的钢水罐车,应对电子秤元件进行防护。 4.进出车间的废钢料篮车与渣罐车,其运行轨道 与车间外道路相交的道口,应设置安全栏杆、声 光报警装置和交通指挥信号。扣5分,未应设置电缆导入槽和盘卷装置、 制动器、行程开关、声光信号、止挡装置, 每缺1项扣2分。3 .铁水罐车、钢水罐车、渣罐车台面,未砌 移防护,扣5分。未根据需要,在轨道端头 设置事故滑轮,扣2分。带有电子称的钢水 罐车,未对电子秤元件进行防护,扣2分。4 .进出车间的废
27、钢料篮车与渣罐车,其运行 轨道与车间外道路相交的道口,未设置安全 栏杆、声光报警装置和交通指挥信号,每缺 1项扣2分。(二) 皮带机1 .带式输送机应有防打滑、防跑偏和防纵向撕裂 的措施以及能随时停机的事故开关和事故警铃; 头部应设置遇物料阻塞能自动停车的装置;首轮 上缘、尾轮及拉紧装置应有防护装置;煤粉输送 系统应设除铁器和杂物筛。2 .带式输送机运转期间,不应进行清扫和维修作 业,也不应从胶带下方通过或乘坐、跨越胶带。101 .带式输送机没有防打滑、防跑偏和防纵向 撕裂的措施以及能随时停机的事故开关和 事故警铃,每缺1项扣2分;头部未设置遇 物料阻塞能自动停车的装置,扣2分;首轮 上缘、尾轮及拉紧装置应有防护装置,每缺 1处扣2分;煤粉输送系统未设除铁器和杂 物筛,每缺1项扣2分。2 .带式输送机运转期间,不应进行清扫和维 修作业,也不应从胶带下方通过或乘坐、跨 越胶带,每发现上述1处不安全行为扣5分。不涉及小计20九检维修作 业(30分)()检 维修作业 方案、停 机停电制度1 .应建立严格的设备使用、维护、检修制度。两 台及两台以上吊车联合进行吊装作业,应制定专 门且经主管领导审批的作业方案,并采取专门防 护措施。2 .检修停机必须严格执行操作牌、停电牌制度,1()发现1处不符合,扣5分。