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1、仓库治理规定第一章 总则第一条 为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依照企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细情况，特制订本规定。第二条 仓库治理工作的任务（1） 做好物资出库和入库工作。（2） 做好物资的保管工作。（3） 做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。第二章 仓库物资的入库第三条 关于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量治理部门协同验收材料质量，关于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。第四条 关于产成品入库，须有质量治理部门出具的产质量量合格证
2、，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依照，一联经手人带回消费车间做产量统计依照，一联交财务部作为本钱核算和产成品核算的依照。第五条 因消费需要直截了当进入消费车间的材料物资，应填写直提单。（即同时办理入库出库手续）第六条 关于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权回绝办理入库手续，并视详细情况报告业务部门和财务部经理处理。第三章 仓库物资的出库第七条 办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审
3、核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依照，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。第八条 关于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权回绝发货，并视详细情况报告业务部门和财务部门经理处理。第四章 仓库物资的保管第九条 仓库治理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第十条 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。第十一条 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发觉盈余、缺少、残损或变质，必须查明缘故，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。第
4、十二条 做好仓库与供给、销售环节的衔接工作，在保证消费供给、合理储藏的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第十三条 依照各种物资的不同品种及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。第十四条 关于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人治理，并设置明显标志。第十五条 建立健全出入库人员登记制度。第十六条 严格执行平安工作规定，实在做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的平安。第十七条 库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完好。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。 （
5、2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不平安隐患。 （3）必须经常检查调整库内咨询题、湿度，保持通风。 （4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十八条 严格恪守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁私领私分、仓库物品。 （7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （9）严禁随意动用仓库消防器材。 （10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章 附则第十九条 本规定由财务部经理制定，报总经理批准施行。第二十条 本制度自 年 月 日 起执行。