2022年仓库贮存作业细则.doc

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1、南瑞科技 文件编号：XXX 仓库储存作业细则 受控状态： 分发号： 浙 江 南 瑞 科 技 有 限 公 司 南瑞科技 仓库储存作业细则编 号：编制部门：施行日期：版次：修订次：页 次：第1页，共 页修 订 履 历序号修订日期页次版次修订说明备注批准审核编制 南瑞科技 仓库储存作业细则编 号：编制部门：施行日期：版次：修订次：页 次：第2页，共 页1. 目的 为了加强公司出入库物资的管控及仓库物资出入治理，保证公司财产平安及保障资金合理周转，特制订本规定。2. 适用范围 本规定适用于公司公司仓库物资、客户提供产品及供给商提供首检品的管控。3. 权责3.1 由公司消费部负责本规定的编制和修订；3.

2、2 仓管员负责物资出入库、产品防护和盘点治理及账务处理；3.3 各相关部门负责按规定手续办理物资出入库；3.4 财务部负责定期对物资进展盘点监视治理；3.5 质检部负责物资的检验。4. 流程图 储存作业流程图见附录A5. 治理内容5.1 入库治理5.1.1开单送检5.1.1.1物资按其品种分别按以下程序进展送货和开单检验： a.外购物资由采购部依照物资和到货清单开具验收入库单，留存根联，其他联交质检部送检; 南瑞科技 仓库储存作业细则编 号：编制部门：施行日期：版次：修订次：页 次：第3页，共 页 b. 车间加工的半成品和产成品由车间开具验收入库单交质检部送检； c.售后物资退货由售后效劳部开

3、具验收入库单交质检部送检； d.公司内部物资退货由退货单位用红字开具领料（出库）单，交质检部送检;5.1.1.2 质检部负责对送检物资进展检验，并将检验结果记录在送检单据上，留检验联做存档依照，其他联交原送检人。5.1.2 核对、签收、摆放、登卡5.1.2.1仓库员接到经检验的物资和经检验员签字的入库单据后，对物资的名称、型号规格和数量等进展一一核对，将核对结果记录在入库单据上，并将物资按类别归类摆放，同时在物资收拨卡上进展登记；5.1.2.2入库单据依照物资品种按以下方式传递： a.外购物资和退物资资由仓库员留存库房联其余联交原送检单位，做存档、统计、结算之用 b.内部加工的物资由仓管员留存

4、库房联和记账联 c.售后效劳退物资资由仓库员留存库房联和记账联 d.公司内部退物资资由仓库员留存库房联和记账联 仓管员记账后，将库房联存档，记账联分类整理好交财务部。5.1.3 记账与统计5.1.3.1仓库员依照消费部的采购计划单对采购计划达成率进展统计，并在次月3日前报相关部门；5.1.3.2仓库员将所有留存的验收入库单据进展记账，每周五上交本周的记账单据于财务部； 南瑞科技 仓库储存作业细则编 号：编制部门：施行日期：版次：修订次：页 次：第4页，共 页5.1.3.3仓库员每周五做好库存报表发于各相关部门，并在每月3日前将上月的所有单据及盈亏表交财务部。5.2 防护、储存及6S治理5.2.

5、1防护和储存治理须符合以下要求：a.库存物资须按合格状态、类别、形状及特点进展分类摆放，做到两齐（库容整齐、摆放整齐）、三清（数量、质量、规格）、三洁（货架、物资、地面）、三相符（账、物、卡）、四定位（区、架、层、位，对号入座）。b.仓库员需对合格品、不合格品（退货、返修、返工、报废、让步使用）进展区分放置并做好标识，物资所有标识应留意防护，防止丧失、模糊不清，不得涂改和挪动，以防止物资混放。c.物资堆放高度以不会堆压变形而影像质量、无平安隐患为宜，做到上轻下重、上小下大的原则，堆放顺序满足先进先出的要求；d.关于储存条件要求严格或贵重物资必须重点检查。e.物资库存数量须严格按平安存量表操作，

6、超过平安存量应拒收，低于平安存量应及时报告。物资平安存量由消费部编制，采购部、销售部会签，总经理审核，董事长批准。f.依照物资的特点和要求须作好防锈、防潮、防变质、防失效、防变形、防损坏等防护工作，经常检查库存物资的保存质量，及时处理锈蚀、霉变、受潮的物资，关于易变质、易腐蚀的物资要增加检查频次。g.关于储存条件有特别要求的物资应明显标识，并采取措施满足储存条件的要求。对规定有储存期限的物资，应在物资收拨卡上予以标注，到期要重新送检。 南瑞科技 仓库储存作业细则编 号：编制部门：施行日期：版次：修订次：页 次：第5页，共 页h.仓库须加强平安治理，装备必要的平安防备设备设备，与仓库无关人员，一

7、律不得入内。i.每月月底对仓库内的呆滞料做整理并汇总上报。j.仓库人员要求对消防通道做严格管控，保持通道畅通。 k.物资周转、上下架应留意平安，物料摆放不能超出货架或托板的承重量。5.2.2 6S现场治理 消费主管每周定期或不定期对仓库6S现场检查填写仓库6S检查表，仓管员对每次检查的咨询题及时进展整改。5.3 出库治理5.3.1车间使用的消费物资（包括工具、劳动保护用品）由车间开具领料出库单，由消费部经理审批后交仓管员发放。大批量多品种领料时应开具批量领料出库单。5.3.2技术部、质检部试验或检修所用物资，售后效劳部、销售部领用客户所需物资均须开具领料出库单，部门经理审批，消费部经理睬签后交

8、仓管员发放。5.3.3消费过程中因补加、更改、或损坏等变更的，由领料人员凭相应的变更单开具领料出库单，经部门主管审批后给予发放。5.3.4采购物资经检验不合格需退货的物资，由采购部开具红字验收入库单交仓管员办理出库手续。5.3.5紧急情况下的物资出库，由领用单位在物资借用登记表上登记，经仓库主管签字后办理借出，不记账。领用单位须在商定时间内归还或办理出库手续。归还时，依照借出使用情况，必要时须重新送检，合格后方可入库。物资归还后仓管员应及时在物资借用登记表上进展注销， 南瑞科技 仓库储存作业细则编 号：编制部门：施行日期：版次：修订次：页 次：第6页，共 页借用人做好监视。5.3.6当物资领出

9、发放时出现物资短缺，仓管员应填写缺料单并将其交于相关车间部门确认，同时交部门主管一份。短缺物资到位后，仓管员依照缺料单发放物资。 仓管员收到的领料出库单据必须填写标准、完好，按规定通过审批，物资发放时认真细心进行核对，并在物资收拨卡上登记，同时在领料出库单相应位置签字，然后进展记账，最后将记账联分类整理后交财务部，库房联存档。5.4 物资盘点5.4.1 每月月底仓管员须对仓库物资进展盘点，并将盘点结果上报消费部经理。5.4.2消费部经理对仓库做好监视工作，每月月中、月底对仓库的账务卡抽查两次，抽查结果填写在账物卡抽查表中，并作为部门工作重要治理工程上报总经理。5.4.3每年6月份、12月份财务

10、部组织相关人员对所有物资进展盘点，详细盘点要求和程序按财务部盘点前的通知要求执行。5.4.4盘点中发觉的不合格品按照相关质量治理规定执行，呆滞料、废料应填写呆滞物资评审表及时报告相关部门处理。5.4.5发生盘盈、盘亏时，应查明缘故，报告消费部和财务部，经主管领导批准后进展处理。因治理不善造成物资亏缺的，按仓库治理规定对责任人给予批判和赔偿处理。5.5 物资账务治理 物资账务治理须符合以下要求： a.物资出入库须严格按出入库单据上的数量签收、签发、登卡、和记账，不得漏记、错记、误 南瑞科技 仓库储存作业细则编 号：编制部门：施行日期：版次：修订次：页 次：第7页，共 页 记和重复记账，确保账务卡

11、一致。 b.物资台帐不得出现负数，假设有应及时查找更正，不能更正应如实上报处理。 c.账卡登录须做到日清月结，不得挤压单据。 d.账务变更须经消费部、财务部门会签，总经理批准后，方可施行。5.6 文件存档 每月底仓管员将当月的出入库单据、缺料单、6S检查表、采购计划达成统计表、呆滞品评审表、账务卡抽查表、物资借用登记表进展分类整理保存入档，归档标签须包含文件名称、文件编号、保存期限、建档日期、建档人，已超过保存期限或已没有保存价值的存档文件，在作废、销毁前经部门负责人报治理者代表同意后方可处理，并及时在登记表上注销。6. 相关文件QP/NR-423A1-2009 文件操纵程序QP/NR-083

12、A1-2009 不合格品操纵程序xx/xx-xxxxx-xxxx 仓库治理规定7.记录表单序号表 单 编 号表 单 名 称样 式1验收入库单表单12批量领料出库单表单23领料出库单表单34仓库6S检查表表单4 南瑞科技 仓库储存作业细则编 号：编制部门：施行日期：版次：修订次：页 次：第8页，共 页5账物卡抽查表表单56物资借用登记表表单67物资收拨卡表单78缺料单表单89呆滞物资评审表表单9（接上表）附录A: 贮 存 作 业 流 程 图 （未定）表单1：文件编号：XXX编号No. 将公司现用的和合并为验收入库单。 验 收 入 库 单送检单位： 日期 年 月 日产品名称型号规格单位单价数量合格

13、数不合格数入库数金额备注合计金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ： 制单 送检 验收 入库 记账 表单2：文件编号：XXX 批 量 领 料 出 库 单 单位： 编号：序号库存编码名 称型号规格单位单台用量领料数实发数备 注123456789101112131415领料人： 发料： 记账：表单3：文件编号：XXX编号No.将现用的产成品出库单稍作修正，和验收入库单一样增加库房联和检验联，库房联作为仓库存档，检验联作为检验依照，省去开验收通知单环节。 领 料（出库） 单单位： 合同号： 日期 年 月 日产品名称型号规格单位单价领料数实发数金额备注合计金额（大写）： 佰 拾 万 仟

14、佰 拾 元 角 分 ： 制单 提货 审批 发货 记账表单4：文件编号：XXX 仓库6S检查表 检查日期：序号工程检查标准评分1环境、设备1.通道顺畅无物品，通道标识标准，划分清晰 2.地面、角落清扫洁净无积尘、纸屑3灭火、消防器材没有随意挪动，灭火设备前方无障碍物4.墙壁无手脚印，无乱涂乱划5灯管、电扇、开关盒等无异常,无灰尘，无死拉乱扯电线现象6.窗户、窗台干凈，玻璃、及窗户锁扣无损坏7、垃圾摆放整齐、定期清理8、磅称、叉车放于规定位置9、雨具放置在规定的位置10、清洁工具放于规定位置2办公区1.桌面文件、材料、器具摆放整齐，有规律2、文件单据分类存放、标识清晰。3、不要的旧文件、材料应及时

15、处理。4、能随时取出必要的文件。5、文件夹有标示且与放置内容一致3货架、物料1.有平面标识图及物品存放区域位置标示2、存放的物品与区域及标示牌一致3、物品、货架摆放整齐、平安4、标识清晰完好、无破损5、易燃、有毒物品放置在特定场所，专人负责治理4人员1、穿着规定厂服，保持仪容清新2、按规定作业程序、标准作业3、谈吐礼貌4、工作认真，不闲谈、不怠慢、不打瞌睡工作认真专心检查人员签字 得分合计表单5：文件编号：XXX 账物卡抽查表 -年-月-次序号名称规格单位数 量备注账卡物123456789101112131415本次共抽-项，其中有-项不相符，账物卡相符率为-%。抽查人： 仓管员确认： 表单6

16、：文件编号：XXX 物资借用登记表 -年-月序号名称规格单位数量借用日期借用人签字商定归还日期经办人签字仓库主管签字实际归还日期12345存档人/日期： 主管表单7：文件编号：XXX 物 资 收 拨 卡名 称规 格单 位位 置最高存量最低存量日 期摘 要收 入发 出结 存备 注 表单8：文件编号：XXX 缺 料 单 序号名称型号规格单位缺料数备注12345制单/日期： 确认/日期：表单9：文件编号：XXX 呆滞物资评审表序号名称型号规格单位数量情况描绘备注12345678910消费部意见： 签字/日期：质检部意见： 签字/日期：-部意见： 签字/日期：-部意见： 签字/日期：总经理（董事长）意见： 签字/日期：注：1.呆滞物资指在库时间6个月没有进展过出入库的、内部损坏无法退货的、边角废料等无法使用占用资金的物资。2.涉及到物资购置、使用的责任单位，签署处理意见必须客观、公正，以到达处理实际咨询题为目的。3.报废或金额超过N元以上的须经总经理（董事长）进展审批。各相关部门意见不一致的由总经理进展裁决。表单10： 采购计划达成率统计表序号名称型号单位计划数量计划完成日期实际到货数量实际到货日期-年-月采购物资共-项，其中有-项未能按时到货，采购计划达成率为-%制单： 日期：