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1、 1 山东宁建建设集团有限公司山东宁建建设集团有限公司济南至乐陵高速公路 FJSG02 标段项目经理部济南至乐陵高速公路 FJSG02 标段项目经理部2013 年施工企业信用评价自评报告2013 年施工企业信用评价自评报告 山东宁建建设集团有限公司济南至乐陵高速公路 FJSG02 标段项目经理部，按照交通运输部关于开展公路施工企业信用评价工作的通知(厅公路字【2013】12 号)、公路施工企业信用评价规则(试行)、山东省交通建设市场从业单位和人员信用评价实施细则(试行)的有关规定，成立由各部门参加的自评小组，对我标段房建工程的结构实体进行了自检自评。通过检查评估，我项目部施工现场的单位工程，在
2、工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环境保护、内业资料、安全使用费、合同管理及履约情况等方面，符合交通运输部相关文件规定要求，施工安全有序可控，施工质量符合施工规范验收规定及设计文件要求。经检查评估，本次信用评价自评结果为：扣 0.5分。现将自查、自评情况汇报如下：一、施工考核自查过程1、现场施工质量、安全自查情况（1）现场施工质量检查（1）现场施工质量检查对三个工点工程的结构实体和质量控制进行了全面检查和重点抽查，检查的主要内容有：房建工程：房建工程：重点检查了济南监控通信分中心办公楼地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修、屋面工程以及防水检验等。2 牵引变电所场坪、土方填筑及房心土回填
3、等情况。物资检查情况：物资检查情况：重点检查了材料堆码、标识、物资台账、库房收、发料登记、物资管理软件使用等情况。从检查结果看，各专业工程实体质量符合验标及设计规范要求，工程质量合格，符合现场施工质量检查要求。（2）施工安全检查（2）施工安全检查主要检查了铁道部为期三个月安全整顿资料以及为期一个半月的安全大检查资料等安全管理台帐。重点检查了两个专项检查的过程资料：铁道部三个月专项整顿内容、局指专项活动方案；质量安全大检查相应内容。还重点检查了文明施工环境保护、标识管理、料具管理、消防安全等情况。安全使用费主要检查了是否建立使用台账、安全使用费的明细管理、财务管理以及使用范围等情况。从检查结果看
4、，施工现场安全管理制度规范、卡控严格、措施到位、处置得当，符合营业线施工安全的有关规定。2、建设工期自查情况建设工期检查主要检查了剩余工程量实施性施工组织设计的落实情况以及部分专业工期滞后采取纠偏措施情况；开工报告的审批情况；节点工期的重难点工程、一般工程的控制情况等。从检查结果看，剩余工作量实施性施组的编制，工期合理，组织严密，措施有效，目标明确，符合建设工期信用评价的要求。3、投资控制自查情况 3 投资控制主要检查了本季度完成投资情况；本年投资累计完成情况；二类变更设计的变更项目及预算费用情况；验工计价、资金拨付、使用管理等情况。从检查结果看，投资控制手续齐全、资料规范、控制严格、使用合理
5、，符合投资控制信用评价要求。4、环境保护及技术创新自查情况环境保护主要检查了环境保护的组织机构设置及管理制度落实情况；环境保护检查整改落实情况；积极开展科技创新活动，采用“四新”技术和科技攻关，技术创新主要检查了通信、信号、电力、电气化及房建等施工 QC 小组活动、技术成果等情况。从检查结果看，环境保护措施得当，技术创新应用合理，符合施工单位环境保护及技术创新信用评价要求。5、内业资料管理自查情况内业资料主要检查了各专业每个单位工程变更资料、隐蔽工程记录、材料报验、检验批等竣工资料的编制情况等。重点检查了接触网专业接触网专业开工报告、隐蔽工程记录、检验批、绝缘材料试验数量抽检比例、试验钢筋型号
6、、批次、基础配合比、基础试验块试验报告、桥隧锚栓灌注记录等情况。信号专业信号专业单位工程资料、材料报验、隐蔽工程记录、检验批、分项、分部资料、工程检查证、开工报告等情况。房建专业房建专业试验资料、地基承载力实验报告、原材料报验单、工程日志、砌体检验批，装饰装修检验批、屋面工程检验批、防水卷材试验报告、试块检测报告、钢材出厂质量 4 报告等情况。电力、牵引变电专业电力、牵引变电专业检验批、基础养护、设备安装记录、材料设备报验、施工日志等情况。通信专业通信专业单位工程资料、隐蔽工程记录、检验批、分项、分部资料、施工日志、原材料报验单、开工报告等情况。此外，对文明施工台帐、标准化推进情况、收发文台帐
7、等内业资料情况进行了检查。从检查结果看，内业资料管理符合施工单位信用评价基本要求。6、合同管理及履约自查情况合同管理及履约情况主要对人员设备履约情况检查、工程施工进度检查、架子队及劳务管理检查等合同管理台帐内容。重点检查了人员配置情况：主要检查项目部正式职工、劳务工人员上场数量及人员构成情况。检查架子队施工队负责人、技术负责人、安全负责人以及架子队上场民工岗前安全、技术教育培训、劳务合同签订、劳务档案、物资材料供给等情况。从检查结果看，合同管理及履约情况符合相关规定要求，满足现场施工需要。二、检查扣分项目电缆标桩埋设不符合规定或不及时埋设。在对全线检查过程中，发现一敷设的通信光缆、信号电缆的标
8、桩埋设存在个别地段标志不清或没有及时埋设，表现在标识粉刷不清楚、在拐角、过轨、接头处的标桩未及时敷设等情况，影响沿线光电缆的防护和巡视检查，给光电缆的安全带来一定的隐 5 患。按照广铁集团关于发布的通知（广建发【2009】119 号）第 86条规定，扣 0.5 分。三、针对问题的改进措施1、对沿线光电缆标桩埋设进行一次全面排查。1、对沿线光电缆标桩埋设进行一次全面排查。特别是对全线直线段、关键点（拐角、过轨、接头处）进行检查，对缺少、遗漏及不规范埋设的地点进行清理，及时补充埋设，方便沿线对光电缆线路的看守和防护，消除安全隐患。2、规范标桩标识，粉刷清晰，保证标志明显。2、规范标桩标识，粉刷清晰
9、，保证标志明显。各项目部根据设计图纸，按照运营单位（通信段、电务段）关于标桩埋设的要求，对沿线标识模糊、标志不明显的地段加以修正、整改，按照规定统一粉刷，统一标准进行埋设，做到标识清晰、标桩明显，真正起到光电缆埋设的标志作用，为今后运营单位巡查和检修提供确切的标志或记录。3、通过对标桩埋设的整改，加强对其它类似施工的检查。3、通过对标桩埋设的整改，加强对其它类似施工的检查。对其它类似施工项目，比如光电缆引入标识、各专业设备安装配线标识、接触网上部挂牌、牵引变电所供电线路标识等要加强检查和整改，对不符合规定要求或不满足标志明显的地方加以修整完善，重视细节施工，进一步提高全线施工工艺和水准，达到全
10、线创优的既定目标。我们按照广铁集团 2011 年上半年施工企业信用评价的具体要求，对本次自检检查做到了全面、细致、严格，目的是发现问 6 题，改进措施，进一步提升施工现场的安全质量水平。恳请各位领导对我们的管理工作提出宝贵意见和建议，帮助我们提高思想认识和管理水平，提升产品质量，确保京九线安全、优质完成各项施工任务。谢谢大家！7 现场工程质量检查扣分表施工企业名称：中铁建电气化局集团 检查日期：2011 年 6 月 14 日检查检查内容内容扣分标准扣分标准检查手段检查手段扣分及原因扣分及原因1厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣 2 分针对主材、特殊材料查出厂合格证或质量证明2使用未经
11、检验或检验不合格材料或构配件，每批次扣 3 分。检验3检验频次不足，每缺一次扣 1 分；检验指标不全，每缺一项扣 1 分根据各类产品的检验标准查试验报告，核对使用代表量4原材料设备构配件及成品、半成品未按规定存放或出现钢筋严重锈蚀等问题，每处扣 1 分。原材料设备构配件原材料设备构配件存储5原材料设备构配件及成品、半成品未按规定标识或材料名称、规格、检验状态标识错误，每处扣 1 分。现场与资料检查相结合。查存储台帐、现场布置情况拌合方式6不符合要求，每次扣 2 分。现场核查材料计量7未计量，每次扣 2 分；计量不规范，每次扣 1 分。原材料、电子计量设备等核查8未做配合比设计或未经签认，每次扣
12、 2 分；拌制前未做施工配合比，每批次扣 1 分。查配合比试验报告、记录和监理日志等9现实情况与施工配合比不符，每批次扣 2 分。核对和查看原材料报告相结合配合比10拌和站配合比未按规定要求录入，每次扣 2 分。查拌和站电子称，查拌和站台帐11.品种、规格、数量不符合设计要求，每处扣 3 分。根据施工图纸核查现场12.连接方式、接头位置、接头数量、接头外观不符合设计、验标要求，或未作接头力学性能检测或检测频率不够等，每处扣 2 分。现场核查，并查看焊接试验报告13.钢筋加工不符合设计规范要求，每处扣 1 分。现场检查钢筋工程14.现场安装不符合设计或规范要求，每批次扣 2 分；现场绑扎不符合规
13、定或设计要求，每处扣 1 分。现场检查15.未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣 2 分；现场无同养试件或养护记录、试件标识不清，每处扣1 分；试件制作施工日志无记录，每次扣 1 分。现场核对，查看试验台帐16.标养试件未按要求养护，每次扣 1 分；标养室不符合要求，每次扣 2 分。现场检查17.未按要求进行混凝土养护，每处扣 1 分。查现场砼养护情况及养护记录18.施工缝不符合设计和技术方案的,每处扣 1 分。查施工方案、技术交底，并现场核查19.试验指标不合格，每批次扣 2 分；试验指标缺项，每批次扣 1 分。查试验报告混凝土混凝土过程控制20.现场未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，
14、每项次扣 1 分。查砼浇筑日志、现场核查 8 检查检查内容内容扣分标准扣分标准检查手段检查手段扣分及原因扣分及原因21.拆除模板时混凝土强度未达到验标要求,每项扣2 分。查施工日志、监理日志及强度试验报告22.强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处扣 5分。采用回弹仪等仪器检测、查试验报告23.存在超标裂缝，每处扣 2 分。查验收记录并进行现场测量24.保护层厚度不满足要求，每处扣 1 分。采用钢筋保护层检测仪等工具现场实测25.混凝土表面露筋、蜂窝、空洞、麻面、缺棱掉角超过规范标准,每处扣 1 分。现场目测实体质量26.外形尺寸不符合规定或设计要求，每处扣 1 分。现场量测27.填料类别不
15、符合要求的，每批次扣 5 分。现场检查28.填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，每处扣 1 分；未按要求做检测，每项扣 2 分。查检测报告29.未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，扣 2分。根据施工方案技术交底，查看检测报告30.压实检测漏项或第三方检验不合格，每处扣 2 分。查检测报告31.地基处理效果未按规定进行检验或试验，每处扣2 分。根据现场施工情况查检验或试验评定32.过渡段未按规定或设计要求施作，每处扣 2 分。查施工日志、隐蔽记录、监理日志，现场核查33.路基填筑未按规定或设计要求进行地基沉降、侧向位移观测，每项扣 2 分。路基填筑（分区、分层、碾压等）未按规定或设计要求进行
16、，每批次扣 1 分。查测量记录等相关内业资料，按照施组和工艺参数要求检查路基处理及填筑34.路基高程、宽度、横坡、平整度等不符合要求，每处扣 1 分。坡度尺、水准仪等现场检查35.挡墙高程、厚度，片石厚度不合格，每处扣2 分；挡墙反滤层和泄水孔未按设计、规范设置，每项扣1 分。现场核查36.挡土墙及片石护坡未按设计、规范设置结构缝，每项扣 1 分。现场核查37.挡护工程砂浆拌制无配合比或不按配合比施工，每项扣 1 分。现场核查，查看砂浆配比路基路基挡护工程38.路基防护和排水措施不符合设计要求，每项扣1 分。现场核查39.地质条件未按程序确认，每处扣 2 分；资料不详细，每次扣 1 分。检查地
17、基检验报告、地基验收记录40.基桩未按要求检测，每处扣 3 分；桩基经第三方检测，每发现 1 根类桩基扣 2 分、1 根类桩扣 3分；桩基检测报告不及时，每次扣 1 分。查看检测报告等内业资料41.桩顶高程和主筋伸入承台长度不符合设计要求，每处扣 2 分。查看内业资料地基与基础42.地基处理未按规定进行检验，每项扣 1 分。现场核查43.移（架）梁设备、吊（顶）具未进行静动载试验、试运转、验收。每项扣 2 分查试验报告、验收报告、工艺设计等资料。44.造桥机制梁无结构工艺设计或施工工艺设计，每项扣 2 分。查看施工方案等技术资料桥涵桥涵现场制梁45.移动模架和支架未进行静载试验，每项扣 2 分
18、。查看检测报告 9 检查检查内容内容扣分标准扣分标准检查手段检查手段扣分及原因扣分及原因46.膺架制梁无施工工艺设计、承载力和稳定性未进行检算、未进行预压，每项扣 2 分。查看检测报告47.悬臂灌注梁段无施工工艺设计、挂篮稳定安全系数小于 2.0、挂篮组拼后，未做载重试验、两侧不平衡偏差大于设计要求数值、施工过程中不按规范和设计要求进行线性监测。每项扣 2 分。查看检测报告48.张拉控制指标不满足设计或验标要求，每批次扣2 分检查内业资料及现场核查49.压浆、封端不符合设计或规范要求的，每批次扣 2分检查内业资料及现场核查50.梁体砼养护期间混凝土内部温度、内部温度与表面温度差以及表面温度与环
19、境温度差超过规范，每批次扣 2 分。检查砼养护记录梁部51.梁体预应力孔道与设计位置偏差超过规范，每处扣 2 分。根据施工图纸，现场量测52.未按设计或施工规范要求设置结构缝、防水层等每项扣 1 分现场核查涵洞53.涵洞填土不符合规范要求，每项扣 2 分。现场核查地质超前预报54.未按设计要求开展地质超前预报，手段缺少的扣3 分；频次不足的，每次扣 2 分；地质超前预报分析资料不齐全、不详细，每次扣 1 分。检查内业资料及现场核查洞口55.洞口未及时施做，每处扣 2 分。排水设施未按要求施做、边仰坡刷破不到位或开裂、坍塌等，每处扣1 分。现场核查开挖56.擅自变更掘进开挖方式的，每处扣 3 分
20、。现场核查57.初期支护未及时施做，每处扣 2 分；厚度不足或脱空、不平整，每处扣 1 分。现场核查、量测支护58.钢架结构、钢架间距不满足要求，每处扣 2 分。钢梁倾斜、安装位置、接头连接、纵向拉杆不满足要求，每处扣 1 分。现场核查、量测59.未及时施作，距掌子面距离级围岩超过 90m，级围岩超过 50m，级及以上超过 40m 或设计要求，每处扣 3 分。现场抽检与查看施工日志相结合仰拱60.仰拱混凝土与仰拱填筑混凝土同时浇筑，每批次扣 1 分。仰拱拱角泡水，每处扣 1 分现场核查，查看施工日志、监理日志变形量测61.量测断面距离设置不符合要求，扣 3 分；量测项目和频次不符合要求，扣 2
21、 分；量测点设置不符合要求，每点扣 1 分现场抽检量测、查看测量记录62.防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣 2分；渗漏水，每处扣 3 分；防水板铺设基面平整度差，每处扣 1 分。采用平整度尺等工具检查防水63.变形缝外贴式止水带、止水条安装不符合设计要求，每批次扣 1 分。现场核查隧道隧道衬砌64.厚度不足、脱空，每处扣 2 分。采用雷达无损检测检查 10 检查检查内容内容扣分标准扣分标准检查手段检查手段扣分及原因扣分及原因65.二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：、级围岩超过 200m，级围岩超过 120m，级及以上围岩超过 90m 或设计要求，每处扣 3 分。现场核查66.使用未列入
22、铁道部名录厂家生产的道砟，扣 5 分.检查技术资料道砟67.道砟材质检验指标不合格，每处扣 3 分；粒径级配、颗粒形状、清洁度指标不合格，检验频次不够,每处扣 2 分。现场目测、查看试验报告68.施工前未通过沉降评估，每处扣 3 分。检查内业资料69.防水层、隔离层未按隐蔽工程验收,每批次扣 2 分检查隐蔽检查记录、检验批等资料70.轨道板外观有破损、掉块和裂纹,每处扣 2 分.现场目测71.测量精度不满足设计或验标要求，每处扣 5 分。现场量测无砟轨道72.铺设精度不满足要求，每处扣 2 分。现场量测73.钢轨焊接生产前未通过型式检验，扣 5 分；钢轨焊头未经探伤检验，每个扣 2 分检查检验
23、报告74.铺设安装精度不满足要求，每处扣 2 分。现场核查75.钢轨伸缩调节器铺设不符合设计要求，每处扣 2分。现场核查无缝线路轨道76.无缝线路焊缝锁定违反设计规定，每处扣 2 分。现场核查77.钢轨接头位置违反设计和规范要求设置，每处扣2 分。现场核查有缝线路轨道78.使用非标准轨违反设计或规范要求，每处扣 2 分。现场核查79.未按规范要求做螺旋道钉锚固抗扭力试验，每处扣 1 分。检查检验报告80.轨枕间距及偏斜超过规范要求，每处扣 2 分。现场核查轨道轨道轨枕81.未按规范和设计要求铺设过渡枕，每处扣 2 分。现场核查82.埋深、防护的安全距离和限界不够，每处扣 2 分现场抽检、量测。
24、83.未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合格继续使用的，每项扣 2 分；未进行现场核对测试，每项次扣 2 分检查记录资料84.未按要求对设备进行测试和试验，每台扣 2 分检查记录资料85.埋设安装设备，造成其他工程质量受影响，达不到设计或标准要求，每处扣 2 分现场抽检、量测。86.电缆标桩埋设不符规定或不及时埋设，每处扣 1分。现场量测-0.587.电缆两端未挂去向牌，每根扣 1 分。现场开盖检查88.未按要求接地，每处扣 2 分;防雷地线阻值超标，每根扣 3 分。现场检查、量测四电四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件89.不按图施工，每处扣 2 分。图物不符或不及时修改图纸，每处扣 2 分。现
25、场检查 11 检查检查内容内容扣分标准扣分标准检查手段检查手段扣分及原因扣分及原因90.无电缆进场绝缘测试记录扣 2 分。检查记录资料91.隐蔽工程没有隐蔽前监理现场检查签认记录，每处扣 2 分。检查记录资料92.配电装置安全净距不符合相关规定，每处扣 2 分。现场核查93.电力电气设备试验项目不齐全，每项扣 2 分。检查检验报告94.变压器安装位置、方向不符合设计要求，每项扣 3分。现场核查95.硬母线、软母线相间及对地的安全净距，以及其他母线装置的安全净距不符合设计规定，每项扣 3 分。现场核查96.金属箱式变电装置的箱体接地或接零不可靠，每项扣 2 分；无标识每处扣 1 分。现场核查97
26、.闭口销或开口销用线材或其他材料代替，每项扣3 分。现场核查电力供电98.隧道内电缆槽道的敷设不符合规范要求，每处扣1 分。现场核查99.接触线接头不符合设计要求，每处扣 2 分。现场核查100.接触悬挂空气绝缘间隙值小于规范要求，每项扣3 分。现场核查牵引供电101.避雷器安装位置、规格、型号、引线方式不符合设计要求，每项扣 2 分。现场核查102.地基无验槽记录，每工点扣 2 分查看验槽记录等内业资料103.未按规定进行地基承载力检测或检测结果未达设计要求，每处扣 2 分查看检测报告等内业资料104.孔桩无隐蔽验收,每工点扣 2 分检查隐蔽记录和检验批105.基桩未按要求检测，每处扣 3
27、分;基桩检测不合格，每根扣 2 分查看检测报告等内业资料地基与基础106.单桩竖向抗压承载力试验未达到设计值，每项扣5 分查看检测报告107.后浇带的设置和处理不符合设计及规范要求，每处扣 2 分根据施工图纸，现场查看与内业资料相结合108.砌体工程中的砂浆配合比无确认或不符合设计和规范要求，每次扣 2 分现场查看与内业资料相结合109.未按要求留置砂浆试块，每次扣 2 分；砂浆试块留置频次不足，每缺一次扣 1 分查看试验报告主体工程110.砌筑方法及施工工艺不符合规范要求，每处扣 2分现场查看与内业资料相结合111.卷材防水施工工艺不符合设计和规范要求，每处扣 2 分现场检查房建站场房建站场
28、房屋防、给排112.室内防水处理不符合规范要求，每处扣 1 分现场查看 12 检查检查内容内容扣分标准扣分标准检查手段检查手段扣分及原因扣分及原因水113.屋面和地下室及室内每处渗漏扣 2 分现场检查及试验114.抹灰、吊顶施工工艺不符合规范要求，每项扣 1分现场检查115.所用的装饰装修材料未经检验和确认，每次扣 2分现场查看及检查试验报告116.建筑幕墙工程未作“三性检测试验”，每次扣 5分查看检测报告117.建筑幕墙工程安装不符合设计和规范要求，每处扣 2 分现场检查装饰装修工程118.主体结构与幕墙连接的各种预埋件数量、规格、位置和防腐处理不符合设计要求，每项扣 1 分现场检查119.
29、钢结构加工前,未进行工艺规程的编制和交底工作,扣 5 分检查内业资料及现场核查120.钢结构连接不符合设计及规范要求,扣 3 分现场核查钢结构工程121.钢结构涂装不符合设计要求,扣 3 分现场核查122.测量仪器未按规定校检标定，每台扣 1 分。查看内业资料123.测量记录、内业资料不规范不齐全，每处扣 1 分。查看校验报告测量测量测量工程124.轨道中桩、曲线定位及桥梁墩台中线及高程等不符合设计及规范要求，每处扣 2 分。查看测量记录125.违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2 分其他其他126.违反其他一般规定和主控项目要求，每项扣 1 分合计扣分：自检组成员签字：13 附件 2
30、：现场管理检查扣分标准表施工企业名称：中铁建电气化局集团 检查日期：2011 年 6 月 14 日项目项目扣分上限扣分上限内容内容检查内容检查内容检查检查方法方法扣分及说明扣分及说明1人员履约未到位，每次扣 1 分。2项目经理（指挥长）、副经理、总工未经同意擅自变更，每人次扣 2 分。工程部、安质部负责人未经同意擅自变更，每人次扣 1 分。3未根据投标承诺制定设备进场计划，每处扣 1 分；主要施工设备未按施工组织设计到位，每台扣 1 分。4未建立大型、特种设备准入、检查制度，或大型和特种设备未经过检查投入使用，每台、套扣 2 分。人员设备履约情况5未建立设备管理台帐，每次扣 2 分；台帐管理不
31、规范，每处扣 1 分。现场核对、清点检查、检查内业资料和检查记录6单位工程未完成月度投资及实物量计划，每次扣 1分；形象进度未按施工组织设计完成，每处、每节点扣1 分。工程进度7标段内工程进度整体滞后，未完成投资计划，每个月扣 2 分。将施组、计划、验工计价、现场实物工作量核实相结合8未实行架子队管理，每次检查扣 5 分；架子队管理不规范，每次扣 2 分。9未签订劳务用工合同，每次检查扣 2 分；合同签订不规范，每项扣 1 分。10未对劳务人员进行教育和安全生产培训，每人扣 1分；大型和特种设备操作人员和特殊工种人员（电工、电焊工、起重工、锅炉工、爆破工等）无证上岗，每人扣 2 分。11未建立
32、劳务人员管理台帐，每次扣 1 分；未建立劳务用工工资支付或劳动保险台帐，每次扣 1 分。劳务管理及其他12未为劳务作业人员提供安全、卫生的生产、生活环境、后勤保障和生产安全防护，每检查项扣 1 分。现场核对、检查内部资料和记录，财务查实、资金拨付，资金流向，现场询问相结合合同管理15其他合同管理13.未及时签订合同，每次扣 2 分，合同签订不规范，每项扣 1 分；合同管理、台帐不规范，每项扣 1 分。内业资料检查14.未建立质量保证体系，每次扣 3 分；质量保证体系不完善，每处扣 1 分；质保体系未落实到位，每处扣 1分。15.制度不完善，职责不明确，每项扣 1 分。16.质量责任未明确到部门
33、、岗位人，每处扣 1 分；问题整改责任未明确到具体人员，每处扣 1 分。17.未按施组、施工方案或作业指导书的要求组织施工，或现场施工不规范，每处扣 2 分。质量保证体系（机构、人员、制度和责任落实）18.发生质量问题或各级检查发现的问题在施工日记中无记录，每起扣 1 分。检查记录和现场检查质量管理7技术交底、变更设计19.未对工程的特点、技术复杂程度进行技术交底（含安全交底），或没有逐级交底到作业层，每次扣 1 分。内业资料检查 14 项目项目扣分上限扣分上限内容内容检查内容检查内容检查检查方法方法扣分及说明扣分及说明20.交底签字、日期不全，过程不规范，交底无记录等，每项扣 1 分；施工现
34、场无技术交底资料，每项扣 1 分。等技术管理21.未按照变更设计程序要求实施，每项扣 2 分；变更设计手续不齐，每项扣 1 分。22.对各级单位的各类检查通知书、检查通报等未及时签收、整改，每项扣 2 分。问题闭合管理情况 23.通知发出后无结果或者结果回复未整改、未整改完全，每项扣 1 分。内业资料检查24.未进行施工图核对并做记录，每缺 1 项扣 1 分。25.施工组织设计、施工方案未经报批，每次扣 2 分；施组或施工方案实施性不强，或与施工实际情况不符、未及时修改，每项扣 1 分。26.未编制或未经审批作业指导书，每项扣 2 分。27.验标资料、检查证、试验资料、量测资料未及时填写扣 2
35、 分；签认、盖章手续不齐全，每处扣 1 分。28.检验指标未检测或未记录，每项扣 1 分。29.未落实测量复核制度，每次扣 1 分，记录资料不全，每项扣 1 分。30.施工日志未记录施工过程等关键内容或内容记录不全、不真实、不详细等，每记录天扣 1 分。内业资料31.内业资料弄虚作假，每次扣 5 分；填写不真实，每项扣 2 分；内业资料缺失，每项扣 1 分；内业资料提供不及时，每项扣 1 分。内业资料检查32.未建立安全保证体系，扣 3 分；安全保证体系不完善，每处扣 1 分；体系未落实到位，每项扣 1 分。33.未建立安全生产责任制，每次扣 3 分；安全生产责任制不完善、未明确到部门、岗位，
36、每处扣 1 分；安全问题整改责任未明确到人，每次扣 1 分。34.安全管理制度不完善，职责不明确，落实不到位，每缺 1 项扣 1 分35.未完善教育培训制度的，扣 2 分；未按要求进行安全教育培训，或安全教育培训记录不完善，每次扣 1 分36.未建立安全检查、分析制度，扣 2 分；未按制度执行，每次扣 1 分；安全检查、分析记录不完善，每项扣1 分。37.检查发现安全、质量隐患，每处扣 3 分；一般安全、质量问题，每次扣 1 分。38.发生安全问题或各级检查发现的问题在施工日志中无记录，每起扣 1 分。39.高危作业场所防护用具用品、急救药品配备不齐，每项扣 1 分。安全保证体系（机构、人员、
37、制度和责任落实）40.劳动保护或安全设施未按要求配备和使用，每处扣1 分。内业资料检查与现场检查核对安全管理8风险工点专项施工方案及措41.安全、质量、环保等风险评估、危险源辨识不完善，每次扣 2 分；风险评估和危险源辨识无针对性，不完善，每项扣 1 分。检查各种记录和台帐资料 15 项目项目扣分上限扣分上限内容内容检查内容检查内容检查检查方法方法扣分及说明扣分及说明42.未按规定制定具体措施和专项施工方案，每项扣 2分；措施、方案不完善，每处扣 1 分。43.施工安全措施落实不到位，每次扣 2 分。44应急预案不完善，每项扣 2 分；未及时进行演练，每项扣 2 分；演练缺乏针对性或演练记录内
38、容不完善的，每次扣 1 分。施落实情况45.应急物资和设备等准备不足，每项扣 1 分。46.未按规定委托有资质的单位安装或进行检验、验收、未建立特种设备专项管理台帐，每检查项扣 1 分。大型起重、吊运、机械检验验收情况47.未对各类大型台车、台架、支架等进行设计和检算，每项扣 2 分。检查有关的检验资料48.安全费用未按要求进行财务管理，每次扣 2 分；未按专户核算，未按规定范围安排使用，每项扣 2 分。安全生产费使用情况49.未建立安全费用使用台帐，每次扣 1 分财务核实和检查资金流向炸药库及火工品50.炸药库管理及火工品、危险品等运输、储存、使用或保管、领取等级等管理不规范、，每处扣 2
39、分。施工用电 51.施工用电及防雷设施不规范，每处扣 1 分。高压危险品52.乙炔、氧气瓶设置、操作不规范，每处扣 1 分。机械设备 53.机械设备使用、保养制度不规范，每项扣 1 分。54.未对安全文明标准工地做出明确要求、制定目标和内部检查制度，每次扣 2 分。55.未对施工场地整体规划，绘制施工区域平面图，每次扣 2 分。56.施工现场布置不合理，生产、生活区域未分开，生活区管理不完善，每次扣 1 分。57.“五牌一图”不齐全，每处扣 1 分；施工现场有关安全技术操作规定悬挂不完善，每次扣 1 分。58.场内材料堆放不整齐，标识不明确，材料混堆，每项扣 1 分。59.工地危险区域未按规定
40、设置防护、安全警示标志，每处扣 1 分；防护不到位、安全标识、警示标志等不规范，每处扣 1 分。60.驻地及施工现场未按要求配备消防器材，每处扣 2分；数量不足或失效，每处扣 1 分。61.环境不整洁，排水不畅通、管线未规划统一布置，每项扣 1 分。工地布置62.环境保护不到位，每处扣 1 分。现场检查和内业资料检查场地硬化63.施工场地未按要求封闭，道路布置不合理、原材料堆放场地未硬化，每项扣 1 分。现场检查文明工地20治污措施64.未制定防污、治污、防尘等措施，每项扣 1 分；未按制定的措施实施，每次扣 1 分。现场检查和内业资料检查 16 项目项目扣分上限扣分上限内容内容检查内容检查内
41、容检查检查方法方法扣分及说明扣分及说明施工降噪65未制定防止或降低施工噪音措施，每处扣 1 分；未按制定的措施实施，每处扣 1 分。现场检查和内业资料检查文物保护66.未制定文物保护的制度，每项扣 1 分；文物保护措施不力，每项扣 2 分。现场检查成品、半成品保护67.未制订成品、半成品保护制度，每项扣 1 分；未按制定的措施实施，每处扣 1 分。标准化管理68.未推行施工标准化管理，每项扣 2 分.水土保持69.未制定水土保持工作制度，未落实设计文件中水土保持措施，每处扣 2 分。70.现场作业人员安全违章，每人次扣 1 分。其他10劳动纪律71.对现场工作缺乏检查、违章或冒险指挥，每次扣 2分。现场检查和内业资料检查合计自检组成员签字：