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1、1目的为确保质量治理体系能有效运转及持续改良,特制订本程序,以定期或不定期审查质量治理体系中各要求事项之施行情况是否到达要求。2适用范围公司与质量治理体系有关规定、事项与施行部门,皆为审核范围。3职责和权限3.1治理者代表:审核计划的批准,审核结果之最终承认。3.2 审核组长:拟定详细的审核计划,并主导当次的审核全过程活动。3.3审核小组:审核之执行。3.4相关单位:审核后不符合事项的纠正与预防处理。4术语4.1严峻不符合:质量治理体系、文件之严峻缺点。4.2不符合事项:一个不符合事项系指一个没有恪守公司作业程序的某一项过失或没有到达规定要求时,称之为不符合事项。5 作业程序5.1审核小组之组
2、成5.1.1由治理代表选择审核小组成员。5.1.2公司质量审核小组推选一位审核员担任审核小组组长。5.1.3审核小组成员应具备条件 接受过内部质量审核或与质量审核相关之训练课程,方能执行内部质量审核作业。 与被审核单位业务无直截了当责任。 因事实需要可外聘参谋师代为执行内部审核,其执行方式与外部审核程序一样,本公司亦须在参谋师完成审核后,改善所发觉之不符合。5.2审核频率5.2.1每半年一次定期内部质量审核。5.2.2总经理视需要可不定期举行质量审核。如:严重质量异常或严重客户投诉事件发生时。5.3审核工程5.3.1组织构造与权责。5.3.2治理及作业程序。5.3.3人员、设备及物料资源。5.
3、3.4工作区域、作业及过程。5.3.5文件、图纸、报告、记录治理。5.4审核之依照公司之质量手册、程序文件以及各相关的作业指导书、标准、治理方法、法律法规、合同等为依照。5.5审核之执行5.5.1审核施行前半个月,审核组长应以内部质量审核计划通知被审核部门,如对审核计划有异议应尽快提出以便及时处理,应在详细施行前达成一致;以内部质量审核计划通知审核员,审核员在接到正式之内部质量审核计划后,可编制相关的检查表作为辅助审核的根底。5.5.2审核前审核组长应召集审核小组成员与被审核部门相关经理举行初次会议,说明本次审核之范围、时程及考前须知,审核组长负责审核小组与被审核单位之间的沟通工作。5.5.3
4、被审核部门经理应亲身或指派干部陪同进展审核。5.5.4审核小组成员可参阅审核检查表作为审核指引,被审核部门不可指定审核工程与人员,且有义务提供各项详细之材料以利审核作业的顺利进展。5.5.5审核小组成员应于规定之审核期限内完成审核任务,如有在规定时间内完不成审核工程时,审核员应与被审核部门协商确定接着审核的时间。5.6审核信息反应5.6.1审核后,审核小组应就审核所发觉的不符合事项如实填写不合格项纠正和预防措施,并由被审核部门经理确认,确保该部门理解咨询题及采取适当纠正措施。5.6.2审核作业完成后,审核组长就依照不合格项纠正和预防措施召集审核小组成员与被审核部门相关经理举行会议,说明审核结果
5、及矫正措施提出期限。5.7不符合反应及改善措施5.7.1被审核部门,应针对审核发觉的各项不符合,于规定期限内提出纠正措施，以改善咨询题。并将不合格项纠正和预防措施交回审核小组。5.7.2纠正措施一般须在15天内完成,特别情况者由相关部门经理提出书面报告交审核组长批准方可延期。5.8审核的追踪考核5.8.1审核小组应要求被审核部门在规定期限内提出纠正措施,并在收到被审核单位反应之纠正措施后应追踪是否落实执行;是否已完全处理咨询题;审核追踪直至该部门完全改善为止。5.8.2审核小组应将追踪结果填入不合格项纠正和预防措施,并提报作为治理评审输入要项之一。5.9审核记录的报告5.9.1审核小组依照内部质量审核之结果及内容汇总后提出内部质量审核总结报告。5.10审核记录的存查5.10.1有关审核之各项记录保存于质量治理部。6相关记录保存期限详见质量记录清单序 号名 称模 板 编 号1内部质量审核计划表WAYOUT-QF-482不合格项纠正和预防措施WAYOUT-QF-453内部质量审核总结报告WAYOUT-QF-47