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1、不合格品治理及不平安食品召回制度不合格品治理一、目的 对不合格进展识别和操纵，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量治理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。二、主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的治理方法。本制度适用于本企业质量治理体系所覆盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到消费加工全过程中对不合格品的操纵。三、职责1、办公室负责工作不合格的归口治理，各相关部门及人员协助进展。2、质检科负责对原材料、包装材料等不合格品进展评审和施行处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3、消费科负责对消费加工过程中的不合格品进展评审
2、和施行处理。四、工作不合格治理方法1、不合格的发觉方式 工作不合格指质量治理体系运转过程中出现的不合格,主要有文件治理，记录操纵、人员才能培训、根底设备治理，工作环境卫生治理、采购操纵及检测设备治理等方面出现的不合格（包括文件的制定、施行和记录情况等）。如员工实际操作不便或常出现过失,造成质量治理体系运转不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地点进展讨论评审来发觉不合格工作。2、不合格的纠正方式关于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的咨询题进展讨论分析，关于一般工作不合格（对体系运转没有造成严重妨碍，制度没有发生严重变化）进展纠正，可对相关人员进展培训
3、、考核并作好记录，并填写不合格处理单；关于严峻工作不合格（对体系运转造成严峻妨碍，运转失效），就要对出现咨询题的缘故采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。如制度制定不合理，实际操作时经常出过失，造成体系运转瘫痪，那么就要重新制定治理制度，并填写不合格处理单。办公室负责跟踪验证，假设措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定咨询题处理方案，办公室再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。五、产品不合格治理方法1、不合格品的分类（1）严峻不合格：经检验断定的批量不合格，或造成较大经济损失、直截了当妨碍产质量量、产品特性等技术指标的不合格。（2）一般不合格：个别或少量不妨碍产质量量的不合格。2、不合格品的
4、识别、标识和隔离（1）检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发觉的不合格品，应按要求, 做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好各种相关记录。（2）采购产品的不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进展标识和隔离；半成品、成品中的不合格品以划区域、挂标识牌等进展标识和隔离，并以检验记录进展标识。（3）各相关部门配合检验员做好对不合格品的操纵工作，确保不合格的原材料、外购产品不入库、不投入消费加工, 不合格的半成品不转序、不合格的成品不交付。（4）对消费加工过程中的异常现象，即便被认为不妨碍最终质量的异常现象也应记录，并及时向质检科书面报告，做出处理决定。3、不合格品的评审和处置（1）质检科负
5、责组织各相关部门对不合格品进展评审，确定处置方法，填写不合格品及纠正措施处理单。（关于一般不合格，可由检验员直截了当在检验记录上进展评审和处置）。（2）质检科对采购的原材料、外购产品不合格品的缘故进展分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。（3）消费科对消费加工过程中出现的不合格缘故进展分析，提出评审意见，提出对不合格品的处理方式。（4）质检科依照各部门的评审意见，确定不合格品的处置方法，并做好评审处置记录。4、不合格品的操纵及处理（1）进货不合格品的识别和处理a、进物资资经历证（检验）不合格，应进展标识，并隔离放置于专门区域，以防止混淆。b、鉴于企业的产品属于食品类，因而关于原材料，不
6、同意让步接收。c、进物资资不合格依照物资的类型采纳不同的处理方式。（见下表）产品类别产品名称不合格内容处理方法备注原辅料黑大豆红大豆白大豆绿大豆黄大豆其他小杂粮外观、感官不合格报废并联络供货方进展退货规格、重量不合格联络供货方进展降级拣用数量不符合联络供货方确定发货数量无质量证明联络供货方索取合格证明或进展退货包装材料包装袋合格证规格尺寸不合格联络供货方进展降级拣用不适用于合格证数量不符合联络供货方确定发货数量印刷内容不符合联络供货方进展退货外观不洁净、完好联络供货方协商后可进展拣用或退货d、消费过程中发觉的不合格，按下表执行。类别不合格类别不合格内容不合格处理方法备注消费过程储藏工序数量核对
7、数量感官原料报废处理后返工挑选工序外观分析缘故，如由于设备毛病等不合格，则进展报废或降级处理抛光工序外观分析缘故，如由于设备毛病等不合格，则进展报废或降级处理色选工序外观分析缘故，如由于设备毛病等不合格，则进展报废或降级处理包装工序封口返工重量返工消费人员人员卫生未进展更衣洗手等需进展更衣洗手消毒后方能进入消费工序无健康证明不能进展消费车间进展消费，应获得健康证明后方可进入消费工序操作合理未按工艺文件进展操作停顿工作、并对其进展培训考核，合格后方可进入消费工序e、进物资资出现大量不合格，应填写不合格品及纠正措施处理单报质量负责人、总经理，确定处理方式。办公室需对供方提出整改要求。（2）消费过程
8、中的不合格品的识别和处理在消费过程中自检或半成品检验发觉批量不合格时应立即隔离存放，并填写不合格品及纠正措施处理单报质量负责人、总经理处理。（3）不合格成品的识别和处理a、出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写不合格品及纠正措施处理单，报质量负责人、总经理处理。b、出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进展返工，填写不合格品及纠正措施处理单，明确处理方式。c、返工后的产品需依照检验标准重新检验。（4）质检科负责对不合格品的处理进展验证，验证结果填写在不合格品及纠正措施处理单。（5）交付或开场使用后发觉的不合格品关于已交付或开场使用后发觉的不合格品，应按严重
9、质量咨询题对待，质量负责人应采取相应的纠正措施，办公室应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求。六、相关记录不合格品及纠正措施处理单不平安食品召回制度一、目的 依照产品标识实现公司产品的可追溯，确保在需要时对已发出的产品施行有效召回。二、职责权限（1）质量负责人负责组织施行产品召回；（2）厂长负责产品召回的批准；三、需施行产品召回的情况：（1）批量有严峻异物混入(如塑料片、玻璃等)；（2）细菌总数严峻超标或致病菌检出；（3）消费者食后有不良反响；四、召回产品信息的获取：（1）进展客户走访或征询；（2）客户以方式反响质量信息；（3）消费者反响信息；（4）来自政府有关部门的质量信息反响；五
10、、产品召回工作流程1、依照获取的信息确定引起咨询题的缘故，拟定召回计划报厂长批准；同时，立即调查车间正在加工的产品，如有咨询题应立即停顿消费，待评估后依照不合格品操纵规定处理；对未使用的原料、辅料或包装材料也应封存，待评估后处理；2、施行召回前，由质检科将批准的召回计划上报厂长，并在其监视施行召回；3、 由原料引起的咨询题，按5.5规定的流程进展召回；由辅料引起的咨询题；按5.6规定的流程进展召回；由内包装引起的按5.7规定的流程进展召回；由加工过程引起的按5.8规定的流程进展召回。4、关于公司自检发觉的咨询题或官方监视部门从公司发觉的咨询题，在执行以下流程时，可直截了当从第2步开场；5、由原
11、料引起的咨询题，其召回流程如下：序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反响无2确定产品名称和消费日期成品检验报告3确定原料品种、批次和数量原料验收报告4确定产品的消费批次和数量入库登记表5确定所加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表82小时内向客户发放产品回收联络表产品回收联络表9由客户协助公司在七日内回收产品无10回收产品处理无6、由辅料引起的咨询题，其召回流程如下：序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反响无2确定产品名称和消费日期成品检验报告3确定咨询题辅料的品种、批次和数量进货验收报告4确定加工产品的消费批次和
12、数量配料表5确定加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表82小时内向客户发放产品回收联络表产品回收联络表9由客户协助公司在七日内回收产品无10回收产品处理无7、由包装物料引起的咨询题，其召回流程如下：序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反响2确定产品名称和消费日期成品检验报告记录3确定咨询题包装的品种、批次和数量进货验收报告4确定加工产品的消费批次和数量包装消费监控记录5确定加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表82小时内向客户发放回收联络表产品回收联络表9由客户协助
13、公司在七日内回收产品10回收产品处理8、加工过程中引起的咨询题，其召回流程如下：序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反响2确定产品名称和消费日期成品检验报告3确定咨询题的品种、消费日期和数量消费监控记录4确定库存数量出入库登记表5确定发货数量和发货客户信息出入库登记表62小时内向客户发放回收联络表产品回收联络表7由客户协助公司在七日内回收产品8回收产品处理9、必要时，可通过媒体发布产品信息，通知消费者将所需召回的产品返回售货点。六、召回产品的治理1、所有召回产品单独放置，悬挂特别标识牌，注明“召回产品”字样，并注明缘故和数量；2、对库存未发的有咨询题的产品，应悬挂不合格标识牌，注明缘
14、故和数量；3、产品召回后，细心核对数量，确保所有能召回的产品都已被召回；七、召回产品处理1、仓库负责对召回的食品进展清点、登记、储存，并报厂长批准后进展销毁；销毁时应做好记录，包括回收产品的名称、规格、消费批号、消费日期、退货日期、退货数量、销毁地点、销毁方式、销毁数量、销毁时间、负责人员等内容； 2、不管何种召回缘故，所有召回产品一律作销毁处理，销毁方式为高温化制；关于召回过程中封存的正在加工和已入库的产品、原辅料、包材按不合格治理方法进展处理；3、对原辅料产地出现疫情的，质检科应立即上报局，并按国家相关法规进展处理；4、质量负责人应每年向当地质量技术监视部门报告回收食品的登记和销毁情况。八、如本规定与国家相关法律法规相冲突者，以国家现行法律法规为准。