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1、XXXXXXXXX塑胶型材制品Suzhou Industrial Park New First Plastic Co,Ltd治理手册受控状态 版本号 2 分发号 公布日期 2010-12-10 施行日期 2010-12-10 地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ：XXXXXXXXX；：XXXXXXXXXXX；：XXXXXX1制定日期2004年04月01日治理手册修正状态：（1）页码：2/ 2修正日期2010年12月10日文件编号：XFSD-QEM苏州工业园区新富事达塑胶型材制品治理手册 BY编制审核批准签字日期 34手册目录章节号章节名称页码章节号章节名称页码01公布令16
2、.1资源提供1202任命书16.2人力资源1203公司概况26.3根底设备1304质量/环境治理方针和目的36.4工作环境1305手册治理37产品实现131范围47.1产品实现的筹划132援用标准47.2与顾客有关的过程143术语和定义47.4采购154.1总要求57.4.1采购过程164.2文件要求57.4.2采购信息164.2.1总则57.4.3采购产品的验证164.2.2治理手册67.5消费和效劳的提供164.2.3文件操纵67.5.1消费和效劳提供的操纵164.2.4记录操纵77.5.2消费和效劳提供过程确认175治理职责77.5.3标识和可追溯性175.1治理承诺77.5.4顾客财产
3、185.2关注焦点87.5.5产品防护185.3质量/环境治理方针87.6监视和测量设备的操纵195.4筹划97.7环境运转操纵195.4.1目的、指标和方案97.8应急预备和响应205.4.2治理体系筹划98测量分析和改良205.5职责、权限和沟通108.1总则205.5.1职责和权限108.2监视和测量215.5.2治理者代表108.2.1顾客满意215.5.3内部沟通108.2.2内部审核215.6治理评审118.2.3过程的监视和测量225.6.1总测118.2.4产品的监视和测量225.6.2评审输入118.2.5环境运转的监视和测量225.6.3评审输出118.2.6合规性评价22
4、6资源治理128.3不合格品操纵23手册目录章节号章节名称页码章节号章节名称页码8.4数据分析23附录A行政组织机构图268.5改良24附录B质量/环境治理体系机构图278.5.1持续改良24附录C过程关联图288.5.2纠正措施24附录D过程互相作用表298.5.3预防措施25附录E过程与组织职能表30附录F过程治理表31附录G治理体系程序文件目录32附录H质量/环境治理体系只能分配表33-34制定日期2004年 04月01日治理手册修正状态：2页码：34/34 修正日期2010年12月10日文件编号： XFSD-QEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 01 公布令 依照ISO900
5、1：20008 idt GB/T19001-2008和ISO14001：2004 idt GB/T24001-2004标准要求，按照“科学、严谨、有用”的原则，对公司原治理手册按规定程序进展了更新，确保本公司治理手册表述的质量/环境治理体系符合现行有效版本的标准。 本治理手册是我公司质量/环境治理的根本法规，是质量/环境治理体系运转的准则，是对满足顾客和法律法规要求的承诺；也是对外质量/环境治理才能的一种客观证据。本治理手册于2010年04月01日正式施行，各部门人员必须认真学习，实在贯彻执行。总经理：日 期：02 任命书兹任命本组织员工XXXXXX为XXXXXXXXXXX塑胶型材制品治理者代
6、表，负责本公司质量/环境治理体系的建立、施行、保持和改良。以保证质量/环境治理体系运转有效和持续提高。总经理：日 期：03 公司概况苏州工业园区新富事达塑胶型材制品（XFSD）系民营高科技企业，现注册资金558万元人民币，已建厂房建筑面积8700平方米。公司专业从事塑料产品（注塑产品、异型挤出产品）的开发、制造和销售，同时具备材料改性、模具设计制造才能和条件，主要效劳领域为通讯业、电器、机械制造业、交通业等，本公司客户主要为世界500强企业，公司主要产质量量水平为国内同行业领先水平。本公司主要产品有：通讯配套产品，家电、机械制造，交通工业配套产品四大类，主要使用PVC、ASA、PA6、PC、P
7、P、PE、PPS、POM、Ultem等系列材料。公司前身为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX研究所挤出研究室及实验工厂。公司总经理、法人代表为原研究所所长、省五届优秀科技工作者，公司现有员工95名，具有大专以上学历16名，具有高级职称1名、中级职称10名。现有挤出消费线7条（其中大型二条，中型三条，小型二条），各类注塑机14台。本公司自成立以来不断贯彻GB/T19002-1994版标准，当时治理隶XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司，于2004年4月脱离原公司的治理体系，建立符合 GB/T19001-2000版标准要求的本公司质量治理体系；于2007年8月建立、施行符合G
8、B/T19001-2000版标准要求和ISO14001：2004标准要求的整合型治理体系；并随着相关标准版本晋级做相应更改，确保本公司质量/环境治理体系符合现行有效版本的标准。不断提高治理体系的有效性，加强顾客满意。本公司将坚持以持续提高员工质量认识、效劳认识，不断满足客户要求并超越顾客期望的同时，努力预防污染，保护环境，促进可持续开展。以保持公司在市场竞争中的优势地位。04 质量/环境治理方针和目的1公司质量/环境治理方针 弘扬制造性、通过不断的反思和改善，提高质量,增进满意；预防污染，保护环境，以公司技术力量向高质量低污染产品挑战。2质量目的、环境目的指标：见质量目的、环境目的指标/Q-1
9、005 手册治理1.本手册是依照GB/T190012008 idt ISO90012008质量治理体系-要求和GB/T240012004 idt ISO140012004环境治理体系-要求及使用指南标准而建立的，是本公司质量/环境治理体系的根本纲领和行为准则。2.本手册的有关术语援用GB/T190002008 idt ISO9000：2008质量治理体系根底和术语的定义。3.本手册的使用治理执行文件操纵程序/XFASD-PQ4.2-01。4.本手册由质保部编制，治理者代表审核，经总经理批准后发布生效。本手册由质保部负责分发和操纵，发放分“受控”和“非受控”两种，并由质保部保存手册的分发记录。5
10、.本手册“受控”发放范围是经治理者代表核准同意后的发放名单进展发放，假设有客户或其它缘故需要对外发放，则须经治理者代表同意，盖上“非受控”章后发放。6.本手册的修正，必须经治理者代表审核，总经理批准后方为有效。对“非受控”手册不予跟踪修正。7.修正状态号用于标识手册当前所处状态，修正状态从“0”开场，采纳阿拉伯数字表示，如： 0、1、2、3 。8.本手册是我公司的财产和商业机密，未经治理者代表的书面同意，任何部门或个人不得复制。9.手册持有者要妥善保管，不得丧失，严禁私自外传、外借和赠送别人。调离本公司时，必须归还质保部或办理交接手续。10.本手册由治理者代表负责解释。1 范围1.1总则治理手
11、册（以下简称本手册）规定了本公司的质量/环境方针和质量/环境目的，描绘和说明了本公司质量/环境治理体系过程的内容和各个过程间的互相作用，是对本公司开展质量/环境治理和改良工作的总体规定。1.2适用范围本手册规定的要求适用于本公司塑胶异型挤出产品及注塑产品（通讯业、家电业、机械业、交通配套业）的消费和效劳及相关的治理过程。公司产品是按照客户要求组织消费加工的,不承担设计和开发职责和业务，因而本公司不涉及到 ISO 9001:2008标准7.3章节的“设计和开发”过程的要求，因而予以删减。并声明所删减的内容不妨碍公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的才能和责任的要求。2 援用标准2.1 GB/
12、T190002008质量治理体系-根底和术语2.2 GB/T190012008质量治理体系-要求2.3 GB/T240012004环境治理体系-要求及使用指南2.4 国家、行业有关质量/环境的法律法规和相关要求。2.5 关于在电子电气设备中限制使用某些有限物质指令（RoHS）2.6上述标准、法规等均为“文件操纵”的内容。为确保其有效性，本公司质保部应负责跟踪其修订情况，及时获得有效版本。3 术语和定义3.1本手册采纳ISO9000：2008idtGB/T190002008质量治理体系 根底和术语中的定义。3.2本手册中采纳的其他术语，规定如下：苏州工业园区新富事达塑胶型材制品本公司，公司3.3
13、治理体系指本公司质量/环境治理体系；4治理体系4.1总要求4.1.1本公司依照 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准建立了质量/环境治理体系，构成文件，施行和持续改良质量/环境治理体系。该体系满足标准内容并在手册中予以描绘；4.1.2过程要求：公司对质量/环境治理体系所需的所有过程进展识别，确定了各过程的顺序和互相作用及资源要求，对过程采纳“PDCA”方法进展有效操纵，持续改良质量/环境治理体系。质量治理体系过程能够是从识别顾客要求到顾客评价的主过程，也能够是详细的质量活动的子过程。公司质量治理体系
14、涉及的过程分为三类：一类是“顾客导向过程COP”：即是指那些通过输入和输出直截了当和外部顾客联络的过程，也是直截了当对顾客发生作用的过程；一类是“支持过程SP”：使顾客有关过程发生作用的过程；一类是“治理过程MP”：治理过程也可视为支持性过程，只是过程施行由治理者完成；4.1.3公司识别、确定的质量治理体系过程及之间的关系；过程与组织职能关系；组织对过程的治理见附录：C：公司质量治理体系过程关联图： D：公司涉及的顾客导向过程与支持过程之间互相作用表： E：公司质量治理体系过程与职能关系表：F：公司质量治理体系过程治理表4.1.4本公司是按顾客图纸要求进展消费，故对“7.3”进展删除。该删除不
15、妨碍本公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的才能和责任，因而符合IO9001：2008标准。 经识别，公司产品外表印刷为外包过程；按标准“7.4”要求进展操纵。支持性文件：采购操纵程序/XFSD-QP7.7-01、外包过程操纵程序XFSD-QP-7.4-02 4.2文件要求4.2.1总则本公司治理体系文件是公司治理体系运转的依照，共包括四个层次的文件：a) 第一层次文件治理手册：本手册系统描绘了本公司治理体系的根本情况，其中包括：质量/环境方针和质量/目的、指标；见：质量目的、环境目的指标/Q-10本公司的组织机构；见附件A：行政组织机构图；B：治理体系组织机构图与质量/环境有关的治理人员及部
16、门的职责和权限，见岗位职责与资历要求/Q-02质量/环境治理体系总体要求；体系及产品实现过程的持续改良。b) 第二层次文件程序文件：是治理手册支持性文件，是对治理体系过程的各项活动采取方法的详细描绘。c) 第三层次文件作为程序文件的补充，是针对详细活动和操作进展描绘和规定的详细作业文件，包括工艺文件、相关检验规程、制度、工作指导书和外来文件等。d) 第四层次文件记录，是程序文件和工艺文件有效施行的客观记录和证据，公司为确保治理体系的有效运转和体系持续改良得到满意的信息，对记录的内容和格式都做了详细的规定和要求，并按照记录操纵程序进展治理。4.2.2治理手册本公司依照ISO9001：2008和I
17、SO14001：2004标准要求结合公司实际情况，编制并保持本管理手册，是本公司治理体系纲领性的文件，对治理体系作了总体规定，以实现本公司的方针和目的。内容包括：a) 公司质量/环境治理体系的范围，包括塑胶异型挤出产品及注塑产品（通讯业、家电业、机械业、交通配套业）的消费和效劳及相关的治理过程，涉及的相关部门和场所；b) 公司为建立、保持和持续改良治理体系编制的程序文件或对其援用；c) 公司治理体系诸过程之间的互相作用的描绘，以及相关文件的查询途径。4.2.3文件操纵为保证本公司质量/环境治理体系的有效运转，本公司质保部建立并施行文件操纵程序，对与治理体系要求有关的文件必须进展操纵，以确保文件
18、的适宜性以及所有相关场所都能使用有效版本。记录是一种特别类型的文件，应依照4.2.4的要求进展操纵：a) 批准 所有文件发布前，须有受权人审批，以确保文件是充分和适宜的； 治理手册和程序文件由总经理批准； 第三、四层次文件可依照性质不同由部门主管审批，必要时由总经理核准。b) 文件的评审 本公司质量/环境治理体系一、二层次文件发布运转后，在适当的时期内，应搜集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进展评审，必要时依照本节d）条款进展更改并再次得到批准。 质保部和工程部分别负责治理文件和技术文件的操纵，并填写文件收发登记表和文件操纵清单等，识别文件的现行有效和修订状态。c) 文件的治理：文件发
19、布前应经受权人员批准，发放时进展标识，以确保：本公司各使用场所都能得到适用文件的有效版本；文件保持明晰、易于识别和检索；及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，在保存的文件上标识“作废保存”字样。d) 所确定的筹划和运转质量/环境治理体系所需的外来文件得到识别，并操纵其分发；e) 文件的更改文件的更改应处于受控状态；文件的更改由编写部门填写更改申请，并经批准后施行；文件的更改由该文件的原审批部门/人或者责任部门进展审批，其他部门/人进展更改审批时,应获得原审批依照的有关背景材料。4.2.4记录的操纵本公司制定并执行记录操纵程序，对记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置的方法进展规定，对
20、所产生的纪录予以操纵。a) 记录填写及时、精确完好、字迹明晰，不得随意涂改且易于识别；b) 记录应保存在适宜的环境，以防损坏、变质和丧失，保存方式便于取存和检索；c) 记录能够为硬拷贝或电子媒体；d) 合同要求时，在合同期内质量记录能够提供客户或其他代表查阅；e) 记录应按规定期限保存，保存部门按规定分类保管，保存期满的记录按规定进展处理。4.2.5支持性文件1、文件操纵程序/XFSD-QP4.2-01、2、记录操纵程序/XFSDQP-4.2-03、3、质量目的、环境目的指标/Q-10；4、岗位职责与要求/Q-025、附录：A 本公司组织机构图；B 本公司质量/环境治理体系机构图；C 公司过程
21、关联图；D 公司涉及的顾客导向过程与支持过程互相作用表；E 公司质量治理体系过程与职能关系表：F公司质量治理体系过程治理表G 质量/环境治理体系程序文件清单H 质量/环境治理体系治理职能分配表5 治理职责5.1治理承诺5.1.1总经理负责建立和改良质量/环境治理体系，并适时开展各种组织活动及时向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求对本公司生存和开展的重要性，树立和加强全体员工的质量/环境认识。5.1.2总经理主持制定并批准发布合适本公司本身开展要求的质量/环境方针和质量/环境目的，且落实至各责任部门，并要求全体员工为实现目的而努力工作。5.1.3总经理负责按计划每年组织至少一次的治理评审，对治
22、理体系的适宜性、充分性和有效性进展正式评价，以到达本公司的目的。5.1.4总经理负责确保获得建立、施行、保持和持续改良治理体系以及为实现质量/环境目的的有关资源。5.2关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点公司通过质量治理体系的有效运转，搜集、分析各种顾客信息，识别、监视和测量顾客的需求，确保顾客的需求和期望得到确定，并及时转化为本公司的要求，提供稳定、优质并不断改良的产品使顾客满意，确保整个组织满足顾客的要求，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。5.2.2环境要素识别和评价质保部制定、施行并保持环境要素识别及评价操纵程序。以识别公司环境治理体系覆盖范围内的活动、产品和效劳中能够操纵、或能够施加
23、妨碍的环境要素。a) 识别环境要素时应考虑到已纳入公司计划的或新的开发、新的或修正的活动、产品和效劳等要素；b) 在识别环境要素时要考虑正常、异常和紧急3种状态,如今、过去和今后3种时态以及大气排放、水体排放、向土地的排放、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、原材料与自然资源的使用、废物和副产品和物理属性（如大小、形状、颜色、外观）等八个方面 。c) 确定那些对环境具有，或者可能具有严重妨碍的重要环境要素；d) 公司在建立、施行和保持环境治理体系时，必须对这些重要环境要素加以考虑；e) 公司必须及时更新环境要素和重要环境要素。5.2.3法律法规与其它要求5.2.3.1质保部制定、施行并保
24、持法律法规和其他要求操纵程序，识别适用于本公司活动、产品和效劳中环境要素的法律法规和其他应恪守的要求，并建立获取这些要求的渠道。a) 确定这些要求如何应用于本公司的环境要素； b) 公司确保在建立、施行和保持环境治理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑，定期进展合规性评价。5.2.3.2对适用的质量法律、法规和标准治理及其它要求，在文件操纵程序中规定识别方法，通过施行确保本公司在质量治理体系运转中各工作场所均能使用最新的有效版本。5.3质量/环境治理方针公司总经理制订并批准公司的质量/环境治理方针，并以文件的方式正式发布。内容见本手册04方针和目的。5.3.1质量/环境方针表达了本公
25、司的主旨，并与公司活动、产品合效劳的性质、规模和环境影响相习惯；5.3.2方针也包括了对满足顾客要求、污染预防、恪守与公司环境要素有关的适用的法律法规和其他要求及持续改良质量/环境治理体系有效性的承诺；5.3.3方针为制定和评审质量/环境目的、指标提供框架；5.3.4在公司范围内醒目处张贴治理方针内容，通过培训、会议、学习等方式广泛宣传治理方针的含义，确保全体员工理解治理方针并贯彻施行；5.3.5 通过治理评审对治理方针的持续有效性进展评审，当治理方针在持续适宜性方面不能满足时将被及时修订；5.3.6 治理方针还应该传到达代表公司工作的人员，且可为公众所获取。5.4 筹划5.4.1目的、指标和
26、方案5.4.1.1质量目的a) 本公司在制订质量方针的根底上，结合本公司详细情况，应建立质量目的。质量目的是对质量方针的展开，也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要任务。质量目的详见本手册“方针和目的”。b) 各部门依照本公司的质量方针和质量目的，建立相应的部门质量目的，保证本公司质量目的得到贯彻落实。c) 各部门制定的质量目的，落实产质量量要求所需的内容，并在内部审核和治理评审时接受检查和评价。5.4.1.2环境目的、指标和方案5.4.1.2.1总经理按照公司环境方针，以及污染预防、持续改良和恪守有关环境法律、法规和其他要求的承诺，确保在公司有关的职能和层次上制定、施行和保持环境目的和指标
27、。a) 目的和指标尽可能予以量化；b) 制定和评审目的和指标时，必须考虑法律法规和其他要求，结合与之相关的重要环境要素及其环境妨碍；c) 在制定和评审时还应考虑可选的技术方案、公司的财务情况、运转和运营要求，以及各相关方的观点。环境目的、指标的内容见本手册第1章5.4.1.2.2公司应制定、施行和保持环境治理方案，用于实现公司环境目的和指标的，治理方案须包括：a) 规定公司内各有关职能和层次实现目的和指标的职责；b) 包括实现环境目的和指标的方法和时间表。5.4.2治理体系筹划a) 总经理按ISO9001：2008和 ISO14001：2004标准要求，结合本公司特点和实际情况对本公司质量/环
28、境治理体系进展筹划，建立了文件化的质量/环境治理体系以满足质量/环境目的和指标，及4.1的的要求。b) 在治理体系有变更要求时，本公司治理者代表负责组织治理体系改良的施行，在筹划和施行时本公司将留意保持体系的完好性和连续性，以确保治理体系得以持续改良。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限a)对本公司领导和各部门负责人的主要职责和权限加以规定，各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见详细的程序文件。b)行政组织机构和质量/环境治理组织机构由总经理设置，本公司对全体员工制定相应的岗位职责，本公司的组织机构图见附录A，治理体系机构图见附录B。治理体系文件中对
29、各部门与质量/环境工作有关的人员规定了相应职责和互相关系，通过各种治理活动保持沟通，以促进质量/环境目的指标的实现。c)职责和权限 总经理及各岗位的职责和权限参照部门岗位职责与资历要求。5.5.2治理者代表治理者代表应是本组织的治理者，由总经理任命，并被授予如下的职责和权限：a） 确保质量/环境治理体系所需的过程得到建立、施行和保持；b） 参与制定公司的方针和目的，负责审核质量/环境目的指标、治理手册、治理体系程序文件。c） 施行和保持执行符合ISO9001：2008和ISO14001：2004的质量/环境治理体系；d） 组织施行内审，协助总经理组织治理评审； e） 负责向总经理报告质量/环境
30、治理体系的业绩和任何改良需求；f） 用培训、会议、贯标及内部审核等方式，确保在组织内部提高满足顾客要求的认识；g） 负责与质量/环境治理体系有关（包括顾客在内）的外部沟通与联络；h） 负责体系的改良及改良措施跟踪。5.5.3内部沟通 总经理应确保在公司内部各层次和职能间建立适当的沟通过程，并确保对体系的有效性进展沟通。质保部负责建立并保持信息交流操纵程序，以便在公司内部各层次和职能间及时、精确地搜集、传递、处理及反应有关质量/环境的信息，确保对治理体系的有效性进展沟通。 a) 信息内容：内部信息,包括各种产品的质量/环境信息、有关治理体系运转的信息（如内审、外审、不合格等）、记录、各部门间体系
31、运转沟通和各种统计数据和目的实现情况等信息。外部信息包括搜集的有关市场、相关方要求、法律法规和顾客信息等。b) 本公司内部的信息沟通方式：文件沟通；会议沟通；职能部门之间的业务信息传递；其他沟通：通过简报、公告栏、声像等方式进展沟通。c) 外部信息沟通方式：文件、会议、走访、电子邮件等方式进展沟通。5.6治理评审5.6.1本公司建立和施行治理评审程序，规定治理评审的输入、输出、频次及方式。正常情况下，在每年（间隔时间12个月）进展一次，由总经理负责对质量/环境治理体系进展治理评审，需要时，总经理可决定增加评审次数，对本公司质量/环境治理体系改良的时机和变更的需要，包括治理方针及质量/环境目的、
32、指标进展评价，以确保治理体系的适宜性、充分性和有效性。质保部保持治理评审的记录。5.6.2评审输入：每次治理评审所需的信息能够是以下内容的全部或部分：a） 内、外部体系审核及合规性评价的结果；b） 相关方投诉及其处理结果的报告；c） 来自顾客反应及外部相关方的交流信息，包括抱怨；d） 过程的绩效和产质量量状态及其符合性；e） 公司环境绩效；f） 目的和指标的实现情况g） 预防及纠正措施的执行情况；h） 以往治理评审的改良措施的执行的情况；i） 可能妨碍质量/环境治理体系的变更情况；j） 不断变化的客观环境，包括与公司环境要素有关的法律法规和其他要求的开展变化；k） 连续出现严重质量事故；l）
33、任何方面的改良信息及改良的建议。5.6.3评审输出治理评审应对本年度的质量/环境治理体系运转的有效性、充分性和适宜性进展评价，治理评审后的结果所引起可能涉及的后续活动有：a） 最高治理层修订质量/环境治理方针或目的指标及与修正有关的决策和行动；b） 调整组织机构或职责；c） 确保质量/环境治理体系有效运转和持续改良所需的资源调整补充；d） 确保质量/环境治理体系有效性及过程有效性，采取纠正和预防措施或持续改良活动；e） 与顾客要求有关的产品的改良措施； f） 体系文件的更改，进一步完善质量/环境治理体系及其过程的有效性改良。g） 依照治理评审的结果，各部门组织后续改良活动措施的施行。h） 本公
34、司质保部跟踪及验证后续改良措施的效果。i） 治理评审的记录予以保存。5.7支持性文件1、环境要素识别及评价操纵程序/XFSD-QE4.3-022、法律法规和其他要求操纵程序/XFSD-QE4.3-013、信息交流操纵程序/XFSD-QE4.4-014、治理评审操纵程序/XFSD-QP5.6-015、部门岗位职责与资历要求/Q-026资源治理资源治理是质量/环境治理体系的一个重要组成部分，为保证治理体系的有效施行，保持，方针、目的指标的顺利实现，满足实现产品的要求和环境绩效，并持续改良治理体系的有效性，装备必要的人力资源、设备和工作环境。6.1资源的提供6.1.1总经理确保及时提供为实现质量/环
35、境目的和建立、保持、改良质量/环境治理体系所需的各类资源以到达满足顾客要求和加强顾客满意。6.1.2在相应的治理文件中，提出人力资源、设备、信息、工作环境等资源要求。各种对资源的需求信息随时通过计划、申请报告、会议纪要等方式由各部门向总经理提出而得到及时和必要的提供。6.2人力资源本公司建立部门岗位职责与资历要求和培训操纵程序，对教育培训活动进展操纵，确保从事妨碍产质量量要求符合性工作和可能具有严重环境妨碍工作的人员应是能够胜任所从事的工作。包括具备应有的适当的教育、培训、技能和经历才能和素养，以习惯治理体系有效运转的需要。6.2.1人员配置：本公司应委派具有才能的人员承担质量/环境治理体系中
36、各岗位的工作，这些人员应通过适当的教育、培训并具备相应的技能和经历，能胜任其所担任的工作。6.2.2才能、认识和培训：a) 公司应识别并确认从事妨碍产品要求符合性工作和可能具有严重环境妨碍工作活动人员的才能需求； b) 公司提供培训或采取其他措施以满足这些需求，获得所必需的才能； c) 评价所采取措施的有效性；d) 确保员工（包括代表公司工作的人员）清晰地理解他们所从事的工作与其他过程的相关性和接口，以及次项工作的重要性和所承担的责任，同时应该让他们认识到本职工作对本公司质量/环境治理体系的妨碍重要性及偏离规定的运转程序的潜在后果，从而积极有效地工作，为实现质量/环境目的做出奉献；e) 质保部
37、/消费部保存员工教育、培训、技能和经历的适当记录；6.3根底设备6.3.1本公司建立和施行设备操纵程序，为实现产品的符合性要求和改良环境绩效，确定、提供并维护所需的根底设备，适用时，根底设备包括：a) 建筑物、工作场所和相关的设备；b) 过程设备（硬件和软件）；c) 支持性效劳（如运输、通讯或信息系统）;6.3.2消费设备的装备和提供a) 工程部依照企业开展、环境治理需求和顾客对产品满意程度，制定设备购置和改良计划。b) 设备的购置计划、设备购置、维修、验收材料、说明书和技术材料应予以保存。6.3.3 各部门、车间主管应确认任何设备缺乏的咨询题；涉及过程设备（设备、工装）缺乏，报告工程部，涉及
38、建筑物、工作场所和相关的设备缺乏报告办公室，涉及支持性效劳缺乏报告采购销售部。相关人员收到信息应采取纠正预防措施；任何增加设备所需费用应由总经理批准。6.4工作环境6.4.1公司应识别并治理为实现产品符合性需要的工作环境中人和物的诸要素，包括物理的、环境的和其他要素（如噪音、照明、清洁度、平安防护等）。办公室制定和施行现场“6S”治理条例，在日常治理活动中加以治理和操纵，提供和保持良好的工常治理活动中加以协调1313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313
39、13131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313作环境，使本公司员工能顺利完成产品符合性的工作。6.4.2消费部负责作业区域内环境的识别和治理，保障其符合规定要求。6.4.3办公室负责对工作环境监视治理，使其满足国家法律、法规的要求。6.5支持性文件： 1、部门岗位职责与资历要求/Q-02 2、培训操纵程序/XFSD-QP6.2-01 3、设备操纵程序/XFSD-Q
40、P6.3-01 4、现场“6S”治理条例/Q-047产品实现7.1产品实现的筹划7.1.1产品实现过程的筹划a) 产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，针对产品客观要素及本公司业务范围，我公司产品实现分为几个过程进展操纵，并编制相应的文件化的程序。b) 本公司产品实现有如下的过程：确认顾客要求和期望采购设备治理消费和效劳提供监视和测量销售效劳7.1.2在对产品进展筹划时，本公司应确定以下方面的适当内容：a) 产品的质量目的和要求b) 针对产品确定和装备必要的过程、文件和资源；c) 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；d) 发生质量筹划的更改时，保持
41、筹划输出的文件受控和一致；e) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；7.1.3 产品实现的筹划，应依照产品总要求筹划，依照特定产品、工程或合同要求，质保部应组织相关部门编制质量计划或质量操纵计划；7.2与顾客有关的过程本公司建立与顾客有关的过程操纵程序，对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以施行和保持。7.2.1与产品有关的要求确实定a) 采购销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对顾客需求与期望进展评审，并与顾客沟通。b) 本公司向顾客提供的产品通常以合同或定单的方式，因而，对产品有关的要求的评审就表达为对合同或定单的评审。本公司的合同/定单分为两类：常规合
42、同/定单；特别合同/定单。常规合同/定单：本公司已经正常消费的产品的合同/定单。特别合同/定单：新产品；新规格/型号；或有附加的技术要求的常规合同/定单。c) 产品有关的要求主要包括： 顾客规定的与产品有关的要求，包括产品交付及交付后活动的要求； 顾客未做规定，但规定的用处或预期的用处所必须的要求； 产品适用的法律、法规（如“RoHS”指令或“REACH”法规）要求，使本公司的产品和效劳符合其要求； 本公司确定的附加要求，如：采纳新工艺、新标准以及超越顾客的需求。7.2.2与产品有关的要求的评审a) 评审要求 产品要求得到规定（包括顾客的要求和本公司附加要求）； 与往常产品要求表述不一致的合同
43、或订单要求（如通过口头、等方式向顾客传递过的承诺信息）已予以处理； 本公司已具备保证履行合同或订单义务的才能； 在顾客没有以文件的方式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认。 评审应在合同/定单签约之前，确保合同履行符合顾客要求。b) 评审常规合同由采购/销售部经理负责评审并批准；特别合同评审由采购销售经理负责组织评审，评审通过，报总经理核准。c) 评审记录采购销售部负责记录对合同/定单的评审结果以及在评审中提出的跟踪措施，特别合同评审表，并按记录操纵程序进展治理。d) 与产品有关要求的变更产品的要求发生变更时，采购销售部必须及时将变更信息以书面方式精确地传递到有关职能部门，确保相
44、关文件得到修正、相关人员获得变更的信息、合同及时全面执行，必要时重新对产品要求进展评审。7.2.3顾客沟通a） 本公司与顾客沟通的职能部门为总经理、采购销售部、质保部、工程部，详细负责与顾客保持经常性联络并建立顾客档案。b） 沟通方式依照详细条件选定，如、E-mail、上门访咨询等，必要时组织相关人员与顾客学习、讨论、分析并制订相关措施。c） 沟通内容 对产品信息；顾客的需求与期望在产品售出前及销售过程中，应通过多种方式与顾客沟通，并予以记录。 依照需要将合同/订单的执行情况反应给顾客，包括产品要求方面的更改，并与本公司相关部门及顾客协调一致。 产品售出后，要搜集顾客的反应信息，妥善处理顾客投诉，以获得顾客的持续满意。e) 由质保部编制、施行信息交流操纵程